组 长：肖松生（矿长） 副组长：陈隆彪（副矿长）
成 员：林建明、傅建玺、傅鸿宇、李大权、陈惠隆、孔德富、黄章斌、林锦浩、何洪贵、钟瑞明
2014年10月19日，我矿根据《福建省煤矿安全生产许可证第二轮延期工作实施方案》，组织本矿相关人员分别对井下采、掘、机、运、通、压风、防尘、通讯、安全监测监控、人员定位等各大系统进行自查；对地面生产、生活设施进行自查；对安全管理制度、组织保障、安全文化等内业进行自查。每个项目安排2名矿管理人员进行检查，系统、客观描述矿井安全生产的实际情况，指出存在的问题，制定相应的整改、防范措施和制度。对照自查内容逐条进行查看，补缺补漏，并编写《龙岩市新罗区雁石镇东南村煤矿安全生产许可证直接延期自查报告书》。
第二章 安全生产管理自查情况
2.1 安全生产管理制度自查情况
(1)、我矿建立了健全的安全生产责任制：主要负责人安全生产责任制、总工安全生产责任制、分管负责人安全生产责任制、区(队)班(组)长安全生产责任制、生产技术部门及人员安全生产责任制、安全管理部门及人员安全生产责任制、财务等职能部门安全生产责任制，总计47项，符合国家安全生产规定。
(2)、我矿建立了健全的安全生产规章制度：安全生产责任制、安全办公会议制度、安全目标管理制度、安全投入保障制度、安全质量标准化管理制度、安全教育与培训制度、事故隐患排查和报告制度、安全监督检查制度、安全技术审批制度、矿用设备、器材使用管理制度、矿井主要灾害预防管理制度、煤矿事故应急救援制度、事故报告和调查处理制度、安全
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奖惩制度、领导带班下井制度、劳动定员管理制度、入井人员检身与出入井人员清点制度、爆炸材料安全管理制度、职业卫生健康管理制及各项符合实际的规定制度，总计42项，符合国家安全生产规定。
(3)、我矿制定了健全的符合实际的各工种岗位操作规程总计34项。 (4)、我矿设置了安全生产管理机构 ○1矿级领导机构 法人代表：施惠荣 矿 长：肖松生 机电副矿长：陈隆彪 生产副矿长：陈惠龙 安全副矿长：孔德富 总 工：傅鸿宇 ○2安监科
安监 科长： 孔德富
专职安全员： 孔德富 黄章斌 林锦浩 何洪贵 ○3生产技术科 科 长：傅鸿宇(采矿)
技术员：黄敏(地质) 林建明(机电) 肖松生（测量） ○4调度室 主 任：钟瑞明
调度员：邱建文 李金庆 施益标 ○5队长：何洪峰 袁金根 何洪成
经自查：我矿机构健全，责任制明确，规章制度齐全，全矿安全管理人员共13人，其中带班领导5人，专职安全员4人，采掘队长3人，调度室主任一人，均有在龙岩学院进行安全资格证培训，考试合格并持证上岗，符合《闽煤安监调查（41）号文》的要求。
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2.2 安全投入自查情况
根据财政部、国家发展改革委、国家煤矿安全监察局关于印发《煤炭生产安全费用提取和使用管理办法》和《关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定的通知》（财建[2004]119号）、财政部等四部委（局）《关于调整煤炭生产安全费用提取标准 加强煤炭生产安全费用使用管理与监督的通知》（财建[2005]168号）等文件精神，我矿历年结合实际制定了《龙岩市新罗区雁石镇东南村煤矿安全费用提取和使用管理办法》，《龙岩市新罗区雁石镇东南村煤矿维简费提取和使用管理办法》，同时制定了提取和使用计划，设立了专用账户进行管理和使用，能把专项奖金落到实处。本矿安措费用按吨15元提取，维简费按吨煤10.5元提取，并做到专款专用。
经自查:我矿自2012年安全生产许可证延期以来，总计生产原煤7.5万吨，安全技术措施经费投入共计225.6万元，其中地面设施建设投入35.9万元，生产技术改造各项投入约146.9万元，特殊工种、安全管理人员培训等投入约42.8万元。
2.3 事故隐患排查治理自查情况
（1）建立了安全生产管理和隐患排查机构，建立健全了事故隐患排查治理、报告、建档、监控、整改销号、资金使用、举报奖励等制度，并建立和落实了从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制与及相关配套的制度和奖惩措施，形成了事故隐患排查治理长效机制。我矿现有安全检查工3名，专职安全员4名，矿领导带班下井领导4名，各采掘作业点均有管理队长。管理人员下井做到有记录可查，对现场查出的安全隐患蹲点督促整改直到隐患排除。当班无法整改到位的重大安全隐患，及时报告给井口调度室，并与下一班的对口安全管理人员做好交接。安全员每班交接班记录、瓦检员“三对口”记录、领导带班下井记录、交接班
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记录、安全处罚记录、市区煤管局检查记录、安全生产整改通知单、水患月季调查记录、后勤保障记录、安全办公会议记录、质量标准化检查记录、四大件运转记录等安全管理和隐患排查治理记录资料完善。每天开早班安全生产调度会议，每旬一次全矿安全例行检查，每月一次矿部专项安全会议，每月提交区煤管局一份主要负责人签字的隐患排查治理报告。责任落实到人，做到谁检查、谁签字、谁跟踪落实。
（2）加强对事故隐患的排查、治理，强化落实安全生产主体责任。我矿针对水害、火灾、瓦斯、顶板、粉尘等主要灾害每年度制定了符合本矿实际的《矿井灾害预防和处理计划》、《事故应急救援预案》及各专项应急预案，并传达贯彻到每个员工。按规定严格制定和执行劳动定员标准。同时成立了矿山辅助救护队和由新罗区煤炭管理局（集体）与有资质的龙岩市煤矿矿山救护队签订救护协议。
（3）矿井从安全管理费用中提取了事故隐患排查治理专用资金，并建立资金使用专项制度。除上级有关部门进行安全生产检查外，矿井坚持班班有管理人员和矿领导现场跟班检查；定期或不定期组织全矿性的安全生产大检查，召开安全生产办公会议。对排查出的事故隐患，按照职责分工实施监控治理，确实做到了时间、资金、措施、责任人、预案 “五到位”。
（4）通过自查确保采煤、掘进支护到位，巷道维护及时、执行敲邦问顶制度到位，未出现空顶作业；通风系统独立、完善，无微风作业；供电、排水、提升运输、压风、防尘、通讯、安全监控和人员定位等各系统运行正常安全可靠。
（5）水害隐患排查每月有排查结论报告，水文观测记录有台账，图件资料齐全。并委托专业技术机构江西省九一五工程勘察院于2011年12月进行水患调查与分析，并提交了《福建省龙岩市新罗区雁石镇东南村煤矿水患现状调查暨矿井水文地质类型划分报告》报区煤管局审查认定，报告调查分析结果：栖霞灰岩隐伏于矿区深部（剖面上未揭露），且上部有文
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笔山组地层和童子岩组第二段地层，对童子岩组第三段地层的开采不会发生突水危害。矿区无出现地表塌陷积水区等，矿井因井下开采地表垮落塌陷导致沟通地表水体而发生淹井的可能性小；矿区断层导水性、富水性弱；地表沟谷水与深部矿井水力联系弱，对采区无淹井可能；矿山在采区井下留设足够的隔水煤柱、采空区煤柱、护巷煤柱、断层隔离煤（岩）柱、矿井边界煤柱等保安煤柱，目前东南村煤矿浅部老窑采空区以及自采自掘采空区已调查清楚，采空区无积水。生产时，坚持“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的探放水原则，进一步搞好矿井水患调查，做到绝不放过死角，确保安全生产。
（6）经新罗区煤炭煤炭管理局组织的企业重大危险源调查分析，确认我矿无重大危险源。
2.4 安全技术管理自查情况
本矿根据上级相关文件和安全生产的实际需要，设置了安全生产管理和技术管理机构，2014年下发了《关于成立安全管理机构的通知》（矿安字[2014]（06）号）、《关于成立生产技术科的通知》（矿安字[2014]（07）号）、《关于成立安全监察科的通知》（矿安字[2014]（08）号）、《关于成立安全生产调度室的通知》（矿安字[2014]（09）号）等文件。设置了矿长、机电副矿长、安全生产副矿长、技术负责人等职位，下设有生产技术科、安全监察科、调度室等科室。配备专职安全员4人，专业技术人员3人，主要负责人及安全管理人员持证上岗共有12人；专业技术人员配备和技术管理制度及贯彻落实情况符合要求。全日制专业技术管理人员具体情况见下表：
姓名 林建明 傅鸿宇 肖松生 毕业学校 福建交通职业技术学院 福建交通职业技术学院 福建煤炭工业学校 专业 相关证号 岗位 技术员 总 工 矿 长 机电 第108661201106003529号 采矿 第108661201106003184号 测量 第950109号 15