藏山风景区项目开发可行性研究报告
目 录
第一章 总 论 ...................................................... 1
1.1项目的提出 ................................................... 1
1.2项目概况 ..................................................... 2 1.3研究范围 ..................................................... 2 1.4编制依据 ..................................................... 3 1.5项目建设内容及工期 ........................................... 3 1.6总投资概算 ................................................... 4 1.7主要经济效益 ................................................. 4 1.8研究结论 ..................................................... 5 第二章 项目建设背景 ................................................ 6
2.1 旅游业发展总趋势 ............................................ 6
2.2盂县基本情况 ................................................. 7 2.3藏山旅游风景区基本情况 ...................................... 10 第三章 项目建设的意义及必要性 ..................................... 12
3.1建设意义 .................................................... 12
3.2项目建设的必要性 ............................................ 12 3.3项目建设的可行性 ............................................ 13 第四章 市场分析 ................................................... 14
4.1藏山客源市场分析 ............................................ 14
4.3目标市场选择 ................................................ 15 4.4 市场营销 ................................................... 16 第五章 项目建设的目标及主要内容 ................................... 18
5.1项目建设的目标 .............................................. 18 5.2主要建设内容 ................................................ 18 第六章 建设场址及建设条件 ......................................... 21
6.1项目建设地理位置 ............................................ 21
6.2社会概况 .................................................... 21 6.3地质地貌 .................................................... 22 6.4基础设施条件 ................................................ 23 第七章 项目建设方案 ............................................... 24
7.1设计依据 .................................................... 24
7.2设计指导思想和原则 .......................................... 24 7.3各项目工程概况 .............................................. 25 7.4绿化景观设计 ................................................ 27
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7.5排水工程 .................................................... 27 7.6雨水工程 .................................................... 27 第八章 环保节能 ................................................... 28
8.1环保 ........................................................ 28 8.2节能 ........................................................ 29 第九章 消 防 ..................................................... 30
9.1编制依据 .................................................... 30 9.2消防系统 .................................................... 30 第十章 组织机构与人员编制 ......................................... 32
10.1组织机构 ................................................... 32
10.2人员编制 ................................................... 32 10.3职工培训 ................................................... 33 第十—章 项目实施进度计划 ......................................... 34
11.1项目实施各阶段进度计划 ..................................... 34 11.2项目实施进度 ............................................... 34 第十二章 投资估算及资金筹措 ....................................... 35
12.1 投资估算依据 .............................................. 35
12.2 固定资产投资估算 .......................................... 35 12.3 铺底流动资金估算 .......................................... 38 12.4 项目总投资 ................................................ 38 12.5项目融资 ................................................... 38 第十三章 财务评价 ................................................. 39
13.1评价依据 ................................................... 39
13.2 营业收入和营业税及附加估算 ................................ 39 13.3成本费用估算 ............................................... 41 13.4 利润总额及分配 ............................................ 41 13.5 财务盈利能力分析 .......................................... 42 13.6 风险分析 .................................................. 42 第十四章 结论和建议 ............................................... 44
14.1评价结论 ................................................... 44
14.2建议 ....................................................... 44
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附表：
附表1 新增铺底流动资金估算表 附表2 投资使用计划与资金筹措表 附表3 固定资产折旧估算表 附表4 附表5 附表6 附表7 附表8 附表9 附表10 附表11
无形资产及递延资产摊销估算表 总成本费用估算表 营业税金及附加估算表 损益表
借款及还本付息估算表 财务现金流量表 资金来源与运用表 资产负债表
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第一章 总 论
1.1项目的提出
藏山风景区地处阳泉市盂县，地势奇特，生态良好，景色秀美，具有底蕴深厚的历史文化内容，尤其是标志性核心形象“赵氏孤儿”的故事被誉为东方的“哈姆雷特”，享誉海内外，使藏山成为山西省最著名的旅游风景名胜地之一，与五台山、恒山、绵山、历山等，并称三晋五大名山。近三年来，在县委、县政府的大力支持下，藏山风景区投入1亿多巨资，准确定位，科学设计，精心打造以“赵氏孤儿”忠义文化为核心的旅游品牌，成功确立了藏山风景区为“中国赵氏孤儿藏匿地”、“三晋历史文化第一名山”的文化定位。目前正积极申报世界自然和文化双遗产名录，曾先后被上级主管部门评为“山西省十佳文明景区”、“山西省爱国主义教育示范基地”、“山西省重点文物保护单位”；于2004年9月注册“中国藏山”商标；2006年被列入山西省旅游版图“三晋名山大川游”线路，并被省旅游局誉为 “山西省旅游的东大门”。几年来，藏山风景区充分利用区内的自然风光、古建筑群及独特的历史文化资源进行开发建设，已成为全国知名景区和阳泉市的龙头景区。2011年陈凯歌贺岁电影《赵氏孤儿》，更是将藏山的旅游经济推向了空前高涨的势头。同年，山西省政府将藏山风景区列为全省十大旅游经济开发示范园区之一，为藏山旅游经济跨越式腾飞提供了绝佳的发展机遇，对于提升藏山风景区乃至对整个阳泉市的旅游产业提升有着重大的意义。
景区自2003年10月8日改制经营以来，坚持以保护自然与文化遗产为核心，合理开发、为游人创造教育与休闲环境为理念，按照现代旅游景区规划与设计的原则进行合理的项目开发与工程修建。目前一、二期工程已经竣工，总投资达22693.76万元，工程主要包括以复原修复藏山古庙、改制“春秋战国城”为“三教文化圣地”，完成了三湖、三瀑、一河、一洞等水景工程，修建入口门楼、四层综合办公大楼、室外供电系统；开发出山体面积为680万平方米的仙人峰自然生态区，向山外拓展旅游空间50万平方米，景区的游览面积从原来的三平方公
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里扩展到十余平方公里，从游人来藏山的一日游变为现在的两日游。景区由育孤园、中华藏孤胜地、三教文化圣地、仙人峰自然生态区四大板块，168个景点组成。目前正在进行三期工程与藏山忠义文化旅游经济园区规划与开发。主要为由西向东开发明清一条街（长1200m）、国道入山口 “忠义”牌楼（五门十一楼）、忠义祠堂（23000m2））、双向复合索道（3000m）、游客服务中心（1200㎡）、孤儿学校和银发乐园、水上游乐项目、 藏山艺术团、仇犹古国城， 藏山风情园（面积12000㎡），藏山大酒店（面积50000㎡）。预计三期项目工程全部完成后，每年可增加游客40-50万人，景区综合收入达到7亿元以上。
1.2项目概况
1.2.1项目名称
藏山旅游经济园区项目工程建设 1.2.2建设单位
盂县藏山旅游风景名胜区 1.2.3建设地点 盂县
1.2.4项目负责人
盂县藏山旅游风景名胜区董事长 杨连富
1.3研究范围
受项目承办单位委托，编制方有关专业技术人员在项目承办单位的积极配合下，对本项目进行了全面、深入的可行性研究,具体研究范围如下：
1.3.1项目建设的必要性； 1.3.2市场预测；
1.3.3项目目标及主要内容； 1.3.4建设规模的确定；