附表DTJS/ZY-AZ-13-01
开工控制工作履约检查表
施工标段： 施工单位： 序号 检查内容 检查方法 标准要求 检查结果 1 质保体系 检查资料 □质保体系健全，职责明确，审批签字齐全；10分； *2 图纸会审 检查图纸会审记录 □有图纸会审记录、设计回复，签字盖章齐全，20分； *3 质量保证措施 检查施组和施工方案 □施组、方案中有质量保证措施，审批签字齐全，20分； 4 分包管理 检查分包单位资质、分□资质满足要求，管理体系健全，10分； 包单位管理体系 5 人员培训 检查质量培训或质量□内容齐全、有针对性、签字齐全，10分； 交底记录 试验室、商品混检查试验室、商品混凝□试验室和商品混凝土供应商在合格名单中，10分； *6 凝土供应商及现土供应商资质及现场□标养室符合规定要求，10分； 场标养室 标养室 7 工程开工申请 检查资料 □单位工程开工审批表、单位工程开工报告等资料审批签字 齐全，10分。 存在问题： 总分： 检查人： 年 月 日 说明:序号列中有*号的为主控项目，没有*号的为一般项目。
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附表DTJS/ZY-AZ-13-02
测量控制工作履约检查表
施工标段： 施工单位： 序号 检查内容 检查方法 标准要求 检查结果 1 测量仪器设备 检查仪器设备型号、数□型号、数量满足工程需要，检定证明有效，10分； 量、检定证明 2 测量方案 检查施工测量方案 □内容齐全、审批签字齐全，10分； 及时上报监理、*3 总控测量单位复检查测量资料 核 □能及时上报监理单位进行复核，成果准确， 10分； □能及时上报总控测量单位进行复核，成果准确，10分； 4 多级复核制度 检查测量资料 □多级复核制度有效运行，10分； *5 测量资料 检查测量资料 □资料齐全、无涂改,签字齐全，20分； 6 点位埋设 检查点位埋设情况 □点位稳定，标识清晰易找，10分； 7 测量方法及精度 检查测量资料 □测量方法正确，精度符合规范要求，10分； 8 施工放样 检查测量资料 □分部分项测量资料齐全，签字齐全，10分。 存在问题： 总分： 检查人： 年 月 日 说明:序号列中有*号的为主控项目，没有*号的为一般项目。
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附表DTJS/ZY-AZ-13-03
材料（含构配件）验收控制履约检查表
施工标段： 施工单位： 序号 检查内容 检查方法 标准要求 检查结果 *1 甲供材料 检查材料出厂质量证□是甲供规定厂家供应，有产品合格证、出厂质量证明，现明文件、进场复试报场材料与资料相符，10分； 告、现场材料 □进场复试合格，向监理材料报验审批签字齐全，10分； *2 甲控材料 检查出厂质量证明文□是甲控规定厂家供应，有产品合格证、出厂质量证明，现件、进场复试报告、现场材料与资料相符，10分； 场材料 □进场复试合格，向监理材料报验审批签字齐全，10分； □有产品合格证、出厂质量证明，现场材料与资料相符，10其他材料质量控检查出厂质量证明文*3 分； 制工作 件、进场复试报告 □进场复试合格，向监理材料报验审批签字齐全，10分； *4 现场材料存放 检查现场材料存放 □钢材有防雨、防锈措施，盾构管片等构配件堆放合规有防止开裂、倾倒措施，10分； □防水卷材等特殊材料专业库房存放，有防火措施，10分； *5 材料台帐 □各种材料进场均建立材料进场台帐，进场时间、数量、厂检查材料台帐、试验资家、批号等资料登记清晰，10分； 料 □材料进场台帐与材料试验台账吻合，材料取样数量、规格满足试验规范要求，10分； 存在问题： 总分： 检查人： 年 月 日 说明: 序号列中有*号的为主控项目，没有*号的为一般项目。
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附表DTJS/ZY-AZ-13-04
工程验收及创优工作履约检查表
施工标段： 施工单位： 序号 检查内容 检查方法 标准要求 检查结果 *1 首件验收 检查首件验收记录，会□首件验收项目齐全，10分； 议纪要 □验收合格，资料完整、签字齐全，10分； 2 分项工程验收 检查分项/分部工程施□及时组织验收，监理验收合格率100%，10分； 工报验情况 3 分部工程验收 检查分项/分部工程施□及时组织验收，监理验收合格率100%，10分； 工报验情况 4 地基基础验收 检查验收记录，会议纪□验收合格，资料完整、签字齐全，10分； 要 5 主体结构验收 检查验收记录，会议纪□验收合格，资料完整、签字齐全，10分； 要 6 单位工程预验收 检查验收记录，会议纪□单位工程预验收合格，10分； 要 工程创优规划、*7 目标和创优保证检查工程创优规划 措施 □创优总目标、分项目标明确，创优措施针对性强、有可操作性，10分； □创优规划审批签字齐全，10分； 8 工程创优 检查程序参与积极性 □积极参与申报，认真组织过程检查迎检，10分； 存在问题： 总分： 检查人： 年 月 日 说明: 序号列中有*号的为主控项目，没有*号的为一般项目。
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附表DTJS/ZY-AZ-13-05 档案资料质量履约检查表
施工标段： 施工单位： 序号 检查内容 检查方法 标准要求 检查结果 工程资料管理体检查工程资料管理体□有资料管理体系、制度，岗位、人员职责明确，20分； *1 系 系制度 检查资料员资质、数资料管理人员设□人员资质、数量满足要求，人员稳定，10分； 量，计算机等办公设*2 备 □办公设备齐全，库房满足资料存储条件，10分； 备、存储库房 *3 工程资料编制 检查各项施工、质保、验收资料 □资料与工程实际进度同步形成，编制及时，10分； □形成的工程资料真实、有效、齐全、完整、合规，符合相 关规定，10分； 工程资料整理、检查资料的分类、整*4 立卷 □及时进行资料的分类、整理、立卷工作，20分； 理、立卷 检查工程资料自查记□对工程资料进行有效的过程控制，定期对工程资料自查， *5 工程资料的管理 录 自查记录结论与实际相符，20分； 存在问题： 总分： 检查人： 年 月 日 说明: 序号列中有*号的为主控项目，没有*号的为一般项目。
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