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(二) 日常经营所需的原材料、辅助材料、产成品（包括外协产品）、包装材
料、低值易耗品等，由店管部和中心厨房根据经营需求及加工需求提出月度采购申请，经部门负责人或授权人审核后，报经营副总审批；
(三)
工具及配件、器皿、劳保用品、量检具等由使用部门提出月度采购申
请；经部门负责人或授权人审核后，由公司主管领导审批；
(四)
经营、办公等需要的大件设备和工具（属于固定资产投资类）由使用
部门在年初编制固定资产采购申请；由公司总经理审批；
(五) 普通办公用品、劳保用品等由综合办根据使用部门需求统一提出年度或月度采购申请，经部门负责人或授权人审核后，由总经理审批；
(六)
库房管理员可根据日常领料情况和库存情况提出常备用料的采购申
请，由店管部经理审批；
(七)
研究开发所需要的原料、辅助材料、工具、器皿、设备等，由技术中
心根据需求时间提出月度或日采购申请，经部门负责人或授权人审核后，报营运副总审批。
(八) (九)
以上各类物品如在年度预算外或超过年度预算，应经公司总经理审批。 部门负责人/授权人审核本部门的采购申请时应检查请购单的内容是
否准确、完整，若不完整或有错误则应予以纠正。
(十)
经审批后的采购申请表由采购部审核汇总。审核内容包括采购申请各
栏填写是否清楚，是否符合项目合同内容、是否在预算范围内、是否有相关负责人的审批签字、是否在审批范围内等。 第十二条
(一)
采购计划的管理
采购计划由采购部根据经审批后的采购申请制订，日采购计划由采购
部经理批准执行，月度采购计划报请营运副总批准执行，年度采购计划需报请公司总经理审批。
(二) (三)
采购计划应同时报送财务处审核，以利于公司资金的安排。 采购部经理应审查各部门的申请采购物品是否能由现有库存满足或有
无可替代的物品。只有现有库存不能满足的申请采购物品才能列入采购计划中。
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(四) 请购部门。
(五)
对于在采购计划内无法于需用日期办妥的采购申请单，必须及时通知
物品需求单位对于申请采购物品若需要变更或撤销时，必须立即通知
采购部，及时根据实际情况更改采购计划。
(六)
未列入采购计划内的物品不能进行采购。如确属急需物品，应填写紧
急采购申请表，由部门负责人审批后，由公司营运副总核准后才能列入采购范围。
第四章 采购执行
第十三条
采购作业的执行
采购作业由采购部根据经批准的采购计划组织实施。采购应按照“择优、择廉、择近”的原则并严格按照采购计划按质、按量、按时进行采购。 第十四条
采购方式的选择
采购人员应按照采购物品及外协产品的不同，分别采取以下几种方式进行采购：定点供应商长期议价采购、比价采购和招标采购。
属于定点供应商供货范围内的物品，不管价值多少，可以直接从定点供应商处采购。不在定点供应商供货范围内的物品，需采用招标采购或比价采购。
(一) 定点供应商长期供货的物品范畴：
为有效降低采购成本，达到规模采购，并保证采购物品质量的稳定性与标准，以下消耗较大且常用物品应尽量采用定点供应商长期议价供货的方式：
? 生鲜类：包括猪、牛、羊肉、鸡、鸭、鱼、海鲜、蛋、常用蔬菜等； ? 干货类：各种肉食、海鲜、木耳、蘑菇等； ? 粮油、各种调料等； ? 饮料类；
? 经营加工用器材类、包装用材料、其它消耗品； ? 熟食、凉菜类委托对外加工产品。 (二) 招标采购的物品范畴：
1. 一次采购金额超过以下金额的大宗材料与设备：
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? 进口材料和设备 ≥5万元； ? 国产检测仪表 ≥3万元；
? 计算机、显示器以及附件≥5万元； ? 电子类产品 ≥1万元；
? 常用工具、办公用品、劳保用品、耗材等 ≥1万元。 2. 工程装修项目中需公司采购的材料、关键设备等；
3. 一年内可在同一供应商处累计采购金额超过5万元的某类物品。 (三) 比价采购的物品范畴：
除定点供应商供货范围内以及符合招标采购条件的物品外的采购，以三家以上供应商的报价加以比较，最后选择性价比最优者予以订购。 第十五条
采购询价的发出
采购人员按照采购计划所列材料清单，参考采购物品及外协产品的市场行情、公司相关人员的信息提供、采购历史记录、厂商提供的价格资料等各种渠道的价格信息，对采购物品及外协产品的供应商进行充分的询价、议价。
(一) 采购人员在询价、议价过程中必须向供应商提供足够的信息以使供应商能顺利报价，这些信息包括采购物品或外协产品的品名、质量要求、数量、服务、交货期、交货方式、地点、付款办法等因素。
(二) 询价方式应采用书面询价，要求供应商提供签字或盖章的报价单，如只能采用电话询价方式，应获得采购部经理批准。
(三) 采购人员应要求供应商在接到询价资料后至少７天内以书信或传真形式反馈其报价意向（若供应商拒绝报价，则应将询价资料退还给公司），若询价资料寄出后供应商没有任何答复，采购人员应打电话或电子邮件与供应商联系，问清情况(如收到询价资料与否？)。
(四) 在询价过程中供应商如要求对采购物品及外协产品内容、技术要求、规范等作进一步澄清，采购员应该协调相关人员尽快作出答复，以使供应商有条件作出适当报价。
(五) 同类、同规格产品的询价应有三家以上供应商的价格资料，同时应建立采
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购询价比价台帐。台帐内容要包括：物品名称、型号、规格、主要技术参数、分承包方的单位名称、企业性质、质量保证体系、价格和运杂费用，并有综合分析说明和比价依据。 第十六条
(一)
询价资料的整理
采购员接到供应商的报价后，要评审报价的完整性和准确性，并了解
报价的详细构成，需要时应通过会议或电话沟通以弄清供应商的报价。同时应整理收到的询价资料备查。
(二)
若供应商报价的物品与请购物品略有不同或属代用品者，采购人员应
在请购单上详细注明相关信息，并报经采购部经理、使用部门或请购部门同意并备案。
(三)
采购员应确定一个初始目标价，以利于在随后进行的多轮谈判（3–4
轮）及每轮谈判后目标价格的重新确定。多轮谈判的过程中如果需要，可要求供应商用以成本细分的方式再次报价。 第十七条
(一)
采购价格核准：
招标采购物品的价格由评标小组决定。在质量、服务标准、付款方式、
送货方式等相同的情况下，价格最低者中标。如分歧较大，由公司主管领导或公司总经理决定。
(二)
供应商长期报价采购物品及外协产品，在事先议定的价格范围内，由
采购部经理核准；超出议定价格范围外的，根据超出价格的多少，分别报公司主管领导或公司总经理审批。
(三)
比价采购物品，一次采购金额小于1万元的，由采购部经理审批；一
次采购金额大于1万元的，由采购部经理审核后，呈公司主管领导或总经理批准。 第十八条
(一)
订购
供应商及采购价格确定后，由采购部统一向供应商订购，发出订购单
或签订采购合同。
(二)
属于下列特殊情况的，可实行委托采购。
1. 特殊材料与物品，采购部无法进行采购时，经公司主管领导审批后，可委
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托业务部门进行采购，但应严格执行本办法的相关规定。
2. 属于单店的零星采购物品范围，且采购金额在500元以内的，可委托单店自行采购，店管部负责监督单店的采购是否严格执行本办法的相关规定。
(三)
需预付定金、长期需用的原材料、经营用物品等、采购金额（ ）元
以上或有附带条件的采购活动应与供应商签订订购合同。
(四)
采购合同必须经过主管领导审批后方可盖章生效。经招标确定的采购
合同可直接盖章生效。
(五)
采购合同应该经过双方签字盖章，正本各执一份，副本应分送财务处、
验收单位、监事处等存档备查。 第十九条
（一）
交货及验收
订购后采购人员应按采购合同及公司的经营计划对供应商的交货
进行稽催与协调，确保能如期交货。无法于约定交货期内交货时，应及时通知请购部门并列入重点催办项目。
（二）
交货时一般物品由库管员负责验收，包括品质与数量的验收。特
殊物品由使用单位、质检员负责品质验收，库管员仅负责数量验收。品质如有不符，应立即予以退回。数量不符，应在验收报告中注明，要求限期补足或退款。库管员验货后方可办理入库手续。
（三）
供应商直接配送到单店或加工现场的物品，由供应商根据采购部
发出的配送指令直接向指定的地点送货，收货人负责物品的验收，确认是否与订购单或采购申请单所列内容一致，并及时将验收单送交采购部、财务处办理记帐付款手续。 第二十条
(一)
进度控制与事务联系
采购执行过程中，采购部应按询价、订购、交货三个阶段负责对采购
作业制定进度计划并进行进度控制。如未能按进度完成采购作业时，应撰写异常原因及预定完成日期，经主管领导审批后转送请购或使用部门，以便采取应对措施。
(二)
采购物品及外协产品在使用中出现问题，采购员应负责联系供货商，