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处理有关质量问题的解决、退换货、索赔等事宜。
(三) 外协产品生产加工过程中，相关业务部门应负责提供外协产品的品质要求并负责对加工单位的技术支持与质量监督。
第五章 采购结算
第二十一条 付款及报销（采购结算）
(一) 付。
(二)
采购部根据收货单位递交的收货凭证、结算单与订货合同核对无误后，采购款项须按采购合同规定或订购单所约定的时间由财务处统一支
统一制订结算计划，上报财务处负责人审批后支付供应商结算款项。
(三)
在支付应付帐款时，采购部核算员应对照合同等仔细复核，并同预付
货款及应收帐款等全部债权一起清理结算，防止重复付款。
(四)
付款申请由采购人员或被委托采购人员提出。申请付款应严格按照采
购合同要求和项目进度情况进行，分清轻重缓急，同时提交物品验收报告、入库单据和对方发票。付款申请单上应注明预付款、已付款、余款。按审批权限经相关负责人签字后，方可办理付款手续。
(五)
只有在出现以下情况时才可由采购人员借款或垫款进行直接支付：
1．紧急采购且不能及时办理财务支付手续； 2．在外埠采购且供应商要求立即付款时； 3．1000元以下的零星采购。 (六)
报销：由采购人员借款或垫款进行直接支付的款项，采购人员在办理
报销手续时，应严格遵守报销手续，报销单据应附上采购计划单和入库单。
第六章 采购成本控制
第二十二条 采购成本控制关键点
物品本身的采购价格、物品运输配送费用、物品存储费用以及存储过程中发
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生的损耗、采购物品占用资金的利息费用是采购成本的主要构成部分。针对采购成本的主要构成要素，采购成本控制的关键点包括以下几个方面：
? 确定最优的采购价格 ? 确定合理的采购订货量 ? 确定最佳的采购物品配送方式 第二十三条 最优采购价格的确定
(一) 采用多种采购形式：包括招标采购、供应商长期定点采购、比价采购等，通过对各种采购形式的对比，找出成本最低的采购形式组合以达到降低采购成本的目的。
(二) 决定合适的采购价格：通过科学的价格决定步骤，降低采购价格与采购成本。决定一个合适的价格一般要经过一下几个步骤：
1. 多渠道询价。多方面收集了解市场行情，包括市场最高价、最低价、一般价格等。
2. 比价：分析各供应商提供材料的规格、品质要求、性能等才能建立比价标准。
3. 自行估价：成立估价小组，可由采购管理人员、技术人员、财务人员组成，估算出较为准确的底价资料。
4. 议价：根据底价的资料，市场的行情，采购量的大小，付款期的长短等因素与供应商议定出合理的价格。 第二十四条 合理采购订货量的确定
采购订货量的确定直接影响存货的缺货成本、采购物品的存储费用、采购资金占用的利息费用及存货的损失成本等，因此确定一个合理的采购订货量是控制采购成本的关键环节。合理采购订货量制定的流程：
存货信息收集、存货信息分析、确定安全库存、确定合理订货量 (一)
存货信息的收集：
1. 各业务部门、单店每日应填写物品库存日报表，反映本部门现有的存货物资的名称、单价、现有存货的储存位置、储存区域及分布状况等信息，并及时将
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此信息报送给店管部库管员。
2. 店管部库管员应要求供应商或第三方物流的库房保管人员每日通过传真、电子邮件等方式提供已订货物资的未达存货日报表。
(二)
存货信息分析：
店管部库管员负责将各种存货信息进行综合汇总，并结合盘点的实际情况对存货量进行修订，建立公司的采购配送管理信息系统，保证采购部、供应商或第三方物流、各业务部门、单店等能及时获得准确的存货信息。
(三)
确定安全库存量
1. 店管部、中心厨房、各单店在提出采购申请时应充分考虑保持正常经营活动所需的存货量，计算出合理的“安全存货”，以防止因缺货而造成经营活动的中断以及引起的经济损失。
2. 采购部根据各部门采购申请制定采购计划时，应在充分研究同期的采购历史记录、下期的经营计划的基础上，协助各业务单位确定最佳安全库存。
3. 根据不同物品采购时间的不同及货源的紧缺程度等，安全存货量的确定可根据历史经验估计、数学模型测算等方法确定，一般情况下，安全存货量的计算公式确定为：最大安全存货量＝某期间最大使用量－历史同期最小使用量。
(四)
确定合理订货量
采购部人员在制订采购计划时，应在充分分析现有的存货量（包括供应商或第三方物流的未达存货）、货源情况、订货所需时间、订货要求的最大或最小批量、货物运输到达时间等因素，结合各种货物的安全存货量确定最佳订货量及订货时点。
第二十五条 最佳物品运输配送方式的确定
物品运输配送方式直接影响物品的运输成本费、包装成本费等，采购人员在订购过程中应要求供应商提供上述各项成本的详细清单，或与财务部相关人员合作，对上述成本作出分析，选择最佳的物品运输配送方式，提出降低成本的建议。
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第七章 供应商管理
第二十六条 供应商信息收集与调查
供应商信息收集与调查由采购部负责，店管部、物品请购部门、使用部门等负责提供供应商信息及推荐合格供应商。
（一）凡欲与公司建立供应关系而且符合条件者应填写“供应商调查表”，作为选择供应厂商的参考。“供应商调查表”交采购部审核并存档备查。如果供应商的生产经营条件发生变化，应要求供应商及时对该表进行补充和修改。
（二）采购部应组织相关人员随时调查供应商的动态及产品质量，“供应商调查表”每年复查一次，以了解供应商的动态，同时依变动情况，更正原有资料内容。
（三）在每次供货结束后，店管部、使用部门等应提供供应商的供货实绩，采购部负责将供应商的业绩记于“供应商管理档案”，作为评审供应商业绩的资料。 第二十七条 供应商的评审与选择
供应商的评审与选择由采购部负责组织，店管部、中心厨房、技术中心、单店或物品请购部门、使用部门等有关人员参加评审。
（一）供应商的评审一般应在对“供应商调查表”及供应商报送的相关资料的分析基础上进行，必要时由采购部负责组织店管部、中心厨房、技术中心、单店或物品请购部门、使用部门对供应方进行实地调查，就工艺技术，质量控制，供货能力等写出调查报告。
（二）对不同重要度的产品应进行不同层次的评审或考察。评审或考察的方式和程度，可视产品特点和实际需要确定。
（三）若申请免做潜在供应商评审，采购员需递交“潜在供应商情况调查表”和书面的免审依据，报主管副总审批。
第二十八条 供应商评审的层次与周期
（一）对于临时采购的供应商，采购部应对供应商的经营资格进行审核，报采购部经理审批。
（二）对于长期采购的供应商，采购部应对其从经营资格、信誉、服务、采购标的、质量等方面进行审核，审核通过后，认定其合格供应商资格，报主管副总审批，
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并定期复审，供应商名录应不断更新并注意发展增加供应商。
（三）对于正在合作的长期采购供应商，采购部应至少每季度进行一次考评工作，由采购部经理审批，并根据考评结果分配下期的采购比例。
第二十九条 合格供应商须具备以下条件 （一）有合法的经营资格；
1．营业执照复印件(并已办理当年度年检) 2．税务登记证复印件(并已办理当年度年检) 3．企业法人代码证书（个体经营除外） 4．商标注册证明（个体经营除外）
5．代理、经销商的代理、经销许可（授权书） 6．银行开户行资料
7．食品生产企业许可证、食品卫生许可证、卫生防疫检测报告、进口商品卫生许可证
8．药字号保健品供应商应提供：药品生产企业许可证，药品生产企业合格证，产品生产许可号
（二）符合公司的质量、安全、环保规定； （三）具有产品交付能力； （四）价格满足公司要求； （五）质量满足公司要求；
（六）公司主要经营物品的供应商应有满足紧急需求的能力； （七）设备、外协加工供应商应有售后服务的保障。 第三十条 选择供应商原则及方法
招标采购物品、长期定点供应商(非外协产品)的选择参照第 章“采购招标管理”中规定执行。外协产品、比价采购物品的供应商选择由采购部汇总初选合格、评审考察通过的供应商名单，并提供相关的分析资料，按以下原则进行选择：
（一）同等条件价格、质量优先； （二）同等条件信誉、实力优先；