各岗位质量工作风险点评价与控制表
岗位名称 岗位质量职责 1熟悉公司整个管理系统的操作与维护。 2质管科合理分配权限，总经理批准后，负责对各岗位人员进行相应权限分配，不得随意更改权限。 3不得泄漏任何人的密码等信息，保证每个员工只能用自己的用户名登陆使用计算机管理系统。 4设置防火墙及安装相关杀毒软件，保证公司网络的正常运作。 5负责公司计算机硬件的维修。 6监管各岗位人员正常使用计算机，如发现职工操作与公司无关的项目，及时上报办公室处理。 7、每日进行数据库备份，并将备份资料存放于安全处。 岗位质量风险点 1、恶意修改计算机系统各岗位人员权限，使药品操作程序混乱，影响药品正常出入库和销售，造成恶劣影响。 2、将计算机系统内的相关数据泄露给无关人员，给公司经济造成损失。 3、不进行每日数据备份工作，使数据毁坏无法恢复。 控制措施 1、由办公室负责人定期检查考核其工作情况，给予奖惩处理。 2、组织其积极参加公司组织的岗位培训，工作职责学习。 风险评估 系统信息员高 风 险
各岗位质量工作风险点评价与控制表
岗位名称 岗位质量职责 1 注意仪容、仪表，穿着整齐，举止文明，始终保持良好的精神面貌，维护公司形象。 2 做好来客接待工作，对外来人员进行检查、登记，并通知相关工作人员，熟记非工作人员进入库房流程，杜绝非工作人员无故进入库区，防止出现 3 熟悉库区情况，清楚库区的各种设施及库区管理情况。 4每天对库区安全情况进行巡视，发现安全隐患及时汇报给相关人员采取措施。 5值勤时应正确使用和保管好岗位的所有物品，当班者应对本班次使用的物品负全部责任。 6 下班后对库区进行巡视，检查水电、门窗是否关闭。 岗位质量风险点 1、工作不认真，不按规定让非工作人员进入库区，出现药品遗失、调换、损毁等质量问题。 2、对库区管理情况不熟悉，不能发现安全隐患，使库存药品存在安全隐患。 控制措施 1、严格执行公司《仓库出入库管理规定》的相关规定。 2、熟悉库区管理情况及仓库发货流程，定期检查安全隐患，汇报给相关人员采取相应措施。 中 等 风 险 风险评估 仓库门卫
山东叙福有限公司各岗位质量工作风险点查找与控制
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