广东顺控交通投资有限公司(佛山市顺德区恒顺交通投资管理公司)
网格化管理督查考核制度
1.对网络化管理运转情况实行督查考核，确保该管理模式做到有效、实效、高效。
2.督查考核机构：公司安全领导领导小组。督查考核对象：各级网格责任人。
3.督查考核内容：贯彻落实总公司党委、总经办布置的各项工作；执行公司网格化管理运转情况；排查各类信息是否全面、准确、及时；处置各类问题的时效与实效情况等。
4.督查考核周期：实行一季一排名，年度总评比，年度评比考核与公司工作目标考核一并实施。
5.督查考核形式：以专项报告送总公司主要领导。
6.督查考核纪律：督查必须坚持公平、公正、公开的原则，客观如实地反映网格化管理运转现状，确保考核结果的公信力。督查组必须严格遵守保密纪律，不得对外透露考核过程与结果。
7.被督查的网格及责任人要主动配合督查工作，按规定要求如实提供相关情况；要高度重视督查办发现的问题，针对反馈意见并积极整改。
8.在网格化管理中发现工作不到位及出现重大失误者，将根据责任划分，追究个人责任，且取消年度参评各级各项先进荣誉的资格。
9.在信息排查上，不能切实履行职责掌握网格内动态情况者，给予通报批评；因未能及时掌握信息而给公司造成影响者，按照有关规定给予处分。
10.在平台管理上，对信息更新不及时、不准确，特别是数据虚假者，给予通报批评；给公司造成影响者，按照有关规定给予处分；
11.不能按规定时限办结并反馈者，给予通报批评；因处置失当而给公司造成影响者，按照有关规定给予处分；
12.在网格化管理中成绩突出者，作为推荐重用与晋级的重要依据。
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13.具体考核及扣分的要求，按照“稽查考核奖惩细则”执行。
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安全生产网格化管理稽查考核细则
一、一般规定
1．为加强公司的安全生产管理水平，创造良好绩效，网格化管理人员必须认真、积极地参与，注重信息的及时反馈与处理， 公司安全生产领导小组负责稽查、考核工作，实行季度稽查和年终考核相结合的办法。
2．在网格化管理中发现巡查不到位及出现重大失职者，将根据调查确定的责任划分，按公司制度追究个人责任，且取消年度参评各级各项先进荣誉的资格。
3．在信息收集、隐患排查中，不能切实履行职责掌握网格内动态情况者，给予通报批评；因未能及时掌握信息而给公司造成不良影响者，按照有关规定给予处分。
4．在平台管理上，对信息更新不及时、不准确，特别是数据虚假者，给予通报批评；给公司造成不良影响者，按照有关规定给予处分。
5．在处置反馈上，不能按规定时限报告并反馈者，给予通报批评；因处置失当而给公司造成不良影响者，按照有关规定给予处分。
6．在督查排名上，连续两次在季度评比中位列后两名的网格，给予通报批评；连续两年在公司年度考核中位列后两名的网格，给予网格长处分，网格管理员给予处分。
7．在网格化管理中成绩突出者，作为推荐重用与晋级的重要依据。 8．对于监理、施工单位的人员拖延信息的收集、反馈、处理的时间，造成不良后果者，本公司将按照合同予以惩处并纳入信用评价进行扣分。对于完成工作良好的单位，予以书面表扬。
二、专项规定
1．三级网格管理每个正常工作日结束之前，未能将自上次记录以本网格所
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发生的安全生产情况，尤其是异常情况录入者，网格管理员扣3分，网格长扣2分。
2、二级网格管理未能将自上次记录三级网格管理的安全生产情况异常情况进行录入，网格管理员扣3分，网格长扣2分。
2、一级网格管理未能将自上次记录二级网格管理的安全生产情况异常情况进行录入，网格值班员扣3分，网格值班长扣2分。
凡记录不全者（含记录时间或签名不全），管理员扣2分，网格长扣1分。 3．网格长和管理员每日必须浏览网格化管理模块，对于不能及时掌握网格运行情况，未能及时处理责任范围内的异常情况者，扣2分。
4．因个人工作失误或延误造成异常事件未能及时处理者，根据调查结果，给予扣5分的处罚。
5．未能严格遵守操作规程处理正常工作，或按照应急预案的规定流程处理异常情况者，根据调查结果，给予责任人扣2分的处罚；因此而造成较大损失或不良影响者，扣5分。
6．对于当天可以处理好的异常情况，网格长或相关领导未能及时确认处理结果者，扣2分。
7．对于确因需要其它部门配合才能处理的异常情况，稽查、考核各部门的配合密切程度及完成效果，因个别人或部门的延误、失职造成异常情况不能尽早妥善处理，根据调查结果对责任人或部门扣每人次2分。
8．个人全年扣分达到或超过30分者，年终奖金依得分情况，每多扣2分，奖金依次递减1%，并自动取消先进个人评比资格。
9．三级网格全年累积扣分达到或超过50分，通报上级主管部门，按合同条款处罚，纳入信用评价，二级网格及一级网格全年累积扣分达到或超过 80 分，部门奖金（或总体）奖金减少10%，每多扣2 分，奖金依次递减1%。 10．本制度仅对公司网格管理工作考核有效，是部门和个人的年、月度行政绩效考核的重要参考依据。
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安全生产网格化管理
工程项目安全资质符合性检查表
受检项目 是否取得有效的施工企业安全生产许可证和建筑施工许可证； 是否制定安全生产责任制、考核制度； 是否制定健全的安全生产管理制度及操作规程； 是否制定安全生产费用支付管理制度； 按照佛交[2013]485号文要求制定了年度安全培训计划； 检查记录 □是□否□不完善 □是□否□不完善 □是□否□不完善 □是□否□不完善 □是□否□不完善
项目名称： 施工单位： 检查日期： 检查人员： 问题简述及处理跟踪 施工管理人员、专职安全员是否参加年度教育培训，并考核合格； □是□否□不完善 是否开展新员工三级教育，是否按照安全计划内容开展对一线施工人□是□否□不完善 员的上岗或转岗前培训； 特种作业人员是否建立花名册并附全部资格证复印件存档； 是否开展危险源、重大危险源识别与评估； □是□否□不完善 □是□否□不完善 是否编制项目安全生产应急救援预案和针对危险性较大作业的专项□是□否□不完善 应急预案或专项安全施工措施； 预案内容基本要素是否完整，是否有针对性和可操作性； 是否按预案配置应急救援器材和设备，建立应急救援队伍； 是否按规定制定临时用电方案，明确安全用电保障措施； □是□否□不完善 □是□否□不完善 □是□否□不完善 专项施工方案评审是否符合《佛山市交通运输工程危险性较大的分部 分项工程安全专项施工方案编制和评审工作指南》（佛交{2013}201□是□否□不完善 号）要求； 有无进行严格计算，并附用电平面布置图； 临时用电方案是否针对性强或可操作性强； 用电档案资料是否齐全，并设专档规范管理； □是□否□不完善 □是□否□不完善 □是□否□不完善
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是否编制了“防坍塌、防坠落、反三违”及“深化预防起重机械脚手□是□否□不完善 架等坍塌事故”专项整治活动方案； 是否编制消防安全管理制度，建立消防管理机制； 是否有消防器材台账及消防设施布设图； 是否确定消防安全责任人并有任命书； 有无开展“平安工地”建设活动并建立档案； □是□否□不完善 □是□否□不完善 □是□否□不完善 □是□否□不完善 有无按照佛交[2013]518号文开展“平安工地”建设活动，拟定“平□是□否□不完善 安工地”建设活动实施方案； 有无书面告知从业人员和相关人员作业环境风险，或是否告知紧急情□是□否□不完善 况下采取应急措施； 是否成立防台风、暴雨及重大节假日领导小组； □是□否□不完善 雨季、台风季节是否做好的各项技术准备工作和相应的物资准备，并□是□否□不完善 有专人关注气象预报； 是否建立事故报告制度，建立事故档案，并按规定进行事故统计报告； □是□否□不完善 是否建立事故报告制度，建立事故档案，并按规定进行事故统计报告； □是□否□不完善 是否按“四不放过”原则对事故进行分析处理； 是否进行安全生产责任制考核与奖惩，并建立档案； 是否按“四不放过”原则对事故进行分析处理； 是否进行安全生产责任制考核与奖惩，并建立档案； □是□否□不完善 □是□否□不完善 □是□否□不完善 □是□否□不完善 说明：1.根据检查结果在“是”或“否”处打“√”；2.检查结果为“否”时，该项为不合格，必须在达到合格要求后才能入场施工；3.检查时某项不合格则必须立即停工整改，达到合格要求后才能继续施工；4.部分项目不完善，但法规允许边施工边完善时，检查结果在“不完善”处打“√”，可以继续施工，在施工中完善；5.施工过程中新进人员、新进设备必须接受资质符合性审查，未检查及检查不合格不得入场施工；6.施工人员及设备的资质合格证明须检查原件并将其复印件交监理、甲方存档；7.本表用于业主和监理对施工单位进行网格化管理；8.其他未注明的地方按规范实施。
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