广东顺控交通投资有限公司(佛山市顺德区恒顺交通投资管理公司)
安全生产网格化管理
工程项目安全资质符合性检查表
项目名称： 监理单位： 检查日期： 检查人员： 受检项目 检查记录 问题简述及处理跟踪 是否配备取得《安全监理培训考试合格证书》的总监理工程师、 □是□否□不完善 专职安全监理工程师；资质证件的复印件是否存档； 是否制定安全生产责任制及考核制度； □是□否□不完善 是否按年度、按“纵到底、横到边”的要求签订安全生产责任 □是□否□不完善 书； 是否制定本项目安全监理计划和监理细则； 是否制定年度监理安全控制计划； □是□否□不完善 □是□否□不完善 是否建立安全审查和备案制度，明确监理人员责、权和义务； □是□否□不完善 是否检查施工单位相关安全规章制度和责任制情况； □是□否□不完善 安全监理计划、监理细则中是否存在不符合国家法律法规、强 □是□否□不完善 制性条款内容； 项目相关强制标准要求识别和标准适用是否正确并满足需要； □是□否□不完善 发现与本项目不符合的强制标准时是否有记录； □是□否□不完善 是否按照佛交[2013]474号文安全管理台账分类明细建交相应 □是□否□不完善 台账； 是否制定齐全的安全生产管理制度、操作规程，满足需要； □是□否□不完善 是否制定年度安全培训计划，并保存培训记录； □是□否□不完善 是否按规定进行事故的统计、报告和处理并建立事故档案； □是□否□不完善 说明：1.根据检查结果在“是”或“否”处打“√”；2.检查结果为“否”时，该项为不合格，必须在达到合格要求后才能入场工作；3.检查时某项不合格则必须立即整改，达到合格要求后才能继续工作；4.部分项目不完善，但法规允许在工作中完善时，检查结果在“不完善”处打“√”，可以继续工作，在工作中完善；5.工程过程中新进监理人员必须接受资质符合性审查，未检查及检查不合格不得入场工作；6.监理人员及检测设备的资质合格证明须检查原件并将其复印件交甲方存档；7.本表用于业主对监理单位进行网格管理；8.其他未注明的地方按规范实施。
20
广东顺控交通投资有限公司(佛山市顺德区恒顺交通投资管理公司)
安全生产网格化管理
工程项目安全专项检查表（体系）
项目名称： 施工单位： 检查日期： 检查人员： 受检项目 是否审查分包单位资质并签订安全生产协议； 是否成立专职安全管理机构，是否按比例配备专职安全员； “三类人员”是否取得“安全生产考核合格证书”； 检查记录 □是□否□不完善 □是□否□不完善 □是□否□不完善 问题简述及处理跟踪 是否按年度落实企业总部与项目部之间，与设备外租方、分包（劳 务分包）公司之间，管理人员层级之间，部门之间签订安全生产□是□否□不完善 责任书； 签订安全生产责任书是否与岗位职责相对应； 各安全生产责任书的责任目标是否明确； □是□否□不完善 □是□否□不完善 是否按照佛交[2013]474号文建立安全管理台账分类明细台账并 □是□否□不完善 进行动态管理； 是否按照计划内容开展对专业技术管理人员的培训； □是□否□不完善 是否对所有员工进行施工前安全生产技术交底，并记录齐全； □是□否□不完善 施工作业是否配备足够数量的安全管理人员跟班监管； 特种作业人员的资格证书是否有失效的； □是□否□不完善 □是□否□不完善 特种设备是否经授权部门检验，是否组织专家验收，是否备案； □是□否□不完善 安全防护用具、机械设备、施工机具及配件是否按规定经过检验□是□否□不完善 或检测合格才能使用，并建档管理； 是否对危险性较大工程制订专项安全施工方案并保留执行记录； □是□否□不完善 是否进行应急培训和演练，并验证应急预案的可行性； □是□否□不完善 超过一定规模的危险较大工程专项方案有无组织专家论证，是否□是□否□不完善 进行备案； 是否开展“防坍塌、防坠落、反三违”及“深化预防起重机械脚□是□否□不完善 手架等坍塌事故”专项整治活动； 是否编制了“防坍塌、防坠落、反三违”及“深化预防起重机械□是□否□不完善 脚手架等坍塌事故”专项整治活动总结报告；
21
是否有干部、安全管理人员带班制度并建立带班记录档案； 台风来临前项目部是否组织安全检查； □是□否□不完善 □是□否□不完善 是否建立围堰遇险抢救措施，度汛期间是否设专职检查人员、检□是□否□不完善 查记录保存完整； 说明：1.根据检查结果在“是”或“否”处打“√”；2.检查结果为“否”时，该项为不合格，必须在达到合格要求后才能入场施工；3.检查时某项不合格则必须立即停工整改，达到合格要求后才能继续施工；4.部分项目不完善，但法规允许边施工边完善时，检查结果在“不完善”处打“√”，可以继续施工，在施工中完善；5.施工过程中新进人员、新进设备、新工序开工等必须接受专项审查，未检查及检查不合格不得入场施工；6.施工人员及设备的资质合格证明须检查原件并将其复印件交监理、甲方存档；7.本表用于业主和监理对施工单位进行网格化管理；8.其他未注明的地方按规范实施。
22
广东顺控交通投资有限公司(佛山市顺德区恒顺交通投资管理公司)
安全生产网格化管理
工程项目安全专项检查表（体系）
项目名称： 监理单位： 检查日期： 检查人员： 受检项目 监理人员是否按要求到位，是否满足现场需要； 检查记录 □是□否□不完善 问题简述及处理跟踪 是否建立本项目安全生产管理体系，是否落实相关岗位职□是□否□不完善 责； 签订安全生产责任书是否与岗位职责相对应； □是□否□不完善 是否检查施工单位安全规章制度和责任制制定与执行情况； □是□否□不完善 是否审查施工单位安全保证体系、安全监督管理体系； □是□否□不完善 是否按规定审查了施工组织设计中安全技术措施及危险性□是□否□不完善 较大工程的专项施工方案； 专项施工方案评审、批复过程是否符合《佛山市交通运输工程危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案编制和评□是□否□不完善 审工作指南》（佛交{2013}201号）要求； 是否审查总包单位的分包单位资格； □是□否□不完善 是否组织验收或检测验收施工起重机械和整体提升脚手架、□是□否□不完善 模板等自升式架设设备并保存验收记录； 是否有对施工单位报送的施工组织设计、专项施工方案、安□是□否□不完善 全技术措施提出书面审查意见； 是否有对施工单位报送的施工组织设计、专项施工方案、安□是□否□不完善 全技术措施提出书面审查意见； 是否对修改完善或变更后专项方案进行审查； □是□否□不完善 是否审查施工单位大、中型起重机械等特种设各的安全准用□是□否□不完善 证、安装（拆除）资质证、操作许可证； 是否对施工单位安全防护、文明措施费使用进行有效监督； □是□否□不完善 是否严格督促各施工单位落实上级安全管理指示； 是否对各施工单位的安全教育和培训进行有效的监督； □是□否□不完善 □是□否□不完善 发现安全隐患是否及时要求施工单位进行整改，对可能发生□是□否□不完善 意外的现象或行为责成停止施工； 当施工单位拒绝整改或者停工时，是否及时向项目法人和当□是□否□不完善 地行政主管部门报告并采取相应措施；
23
是否按规定组织开展安全检查、检查和隐患处置是否实现闭□是□否□不完善 环管理； 是否按期召开监理工作例会；会议记录是否完整； 监理工作会议要求检查落实事项是否明确； □是□否□不完善 □是□否□不完善 说明：1.根据检查结果在“是”或“否”处打“√”；2.检查结果为“否”时，该项为不合格，必须在达到合格要求后才能入场施工；3.检查时某项不合格则必须立即停工整改，达到合格要求后才能继续施工；4.部分项目不完善，但法规允许边施工边完善时，检查结果在“不完善”处打“√”，可以继续施工，在施工中完善；5.施工过程中新进人员、新进设备、新工序开工等必须接受专项审查，未检查及检查不合格不得入场施工；6.施工人员及设备的资质合格证明须检查原件并将其复印件交监理、甲方存档；7.本表用于业主和监理对施工单位进行网格化管理；8.其他未注明的地方按规范实施。
24