山东烟叶复烤有限公司 安全检查登记簿使用管理制度
第一章 总则
第一条 为认真贯彻落实《安全生产法》及相关法律法规，根据“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，把安全检查、隐患排查整改、痕迹化管理各项工作做实、做真、做细、做精，不断提高安全生产管理工作水平，特制定本制度。
第二条 《安全检查登记薄》是指在安全生产检查和隐患排查治理管理活动中，针对发现的安全隐患和一般性问题形成的痕迹化记录，是系统安全性分析的基础和安全检查结果的备忘录，也是促进企业安全隐患整改，提升安全生产管理水平的重要依据。
第三条 《安全检查登记薄》使用管理实行“统一领导、分级使用管理”的原则。在使用和管理过程中要严格规范，保证安全检查和隐患排查治理痕迹清晰完整，努力实现隐患检查整改的被动型向隐患自查整改的主动型转变，为安全生产管理工作提供有效支撑。
第四条 本制度适用于复烤公司及所属各单位的安全
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生产检查和隐患排查治理工作。
第二章 组织管理
第五条 复烤公司安委会办公室是《安全检查登记簿》使用和管理工作的组织领导机构，负责组织实施全公司安全生产检查和隐患排查治理工作，指导、督促和考核各单位《安全检查登记薄》使用管理和相关工作的落实。
第六条 各单位负责本单位《安全检查登记簿》的使用管理和安全生产检查及隐患整改工作的落实。
第三章 安全检查实施与登记簿的使用 第七条 根据安全检查实施的频次和内容明确以下检查形式：
（一）日常安全检查。各单位安全管理人员根据所管辖的区域和工作职责，对重点部位和重点危险源进行安全巡查，及时填写《车间（班组）日常安全检查记录表》，对检查中发现隐患和问题进行隐患风险评价、判定，并对整改情况进行登记、流转、验证、汇总分析、备案归档。
（二）月度安全检查。各单位由分管安全领导负责组织，安保部门负责人、注册安全工程师、专兼职安全管理员参加，针对生产经营安全、仓储安全、消防安全、交通安全、设备设施、相关方以及职业健康等有关内容，开展本单位月度综合性安全检查，对检查中发现的隐患和问题要如实填写《安全检查登记簿》，并提出整改建议，责令相关责任单位（部
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门）落实整改。
（三）季度安全检查。由复烤公司安委会办公室每季度组织相关人员，以《安全标准化考核评价表》为依据，对各单位安全生产管理工作情况进行全面的综合性检查，对检查中发现的隐患和问题要如实填写《安全检查登记簿》，并提出整改建议，责令相关责任单位（部门）落实整改，并将检查情况形成通报。
（四）年终检查考核。由复烤公司安委会办公室组织对各单位年度安全管理目标完成情况和安全生产工作情况进行综合性检查考核，考核标准按照复烤公司制定的安全管理目标、安全工作指标和《安全绩效考核办法》规定组织实施，对检查中发现的隐患和问题要如实填写《安全检查登记簿》，并提出整改建议，责令相关责任单位（部门）落实整改，
（五）专项安全检查。根据国家局、省局（公司）和地方各级政府安排部署的安全生产工作重点、节假日及季节性安全生产特点，结合工作实际，有针对性的组织开展节假日安全检查、季节性安全检查、“一库一表、一厂一册”仓储安全检查等专项安全检查，对检查中发现的隐患和问题要如实填写《安全检查登记簿》，并提出整改建议，责令相关责任单位（部门）落实整改，
第八条 各单位（部门）要对各类安全检查发现的隐患和问题，制定整改方案，明确责任人、整改时限、整改措施、
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整改目标，认真落实整改。整改完成后由安全管理部门负责对隐患和问题整改情况进行追踪验证，对验证效果要如实填写并审核确认。如在整改期限内不能落实整改到位的特殊情况要做好分析说明，报安全管理部门备案。
第九条 各单位（部门）要对各类安全检查查出的隐患进行分类（如管理措施缺陷、制度缺陷、设备设施缺陷、执行缺陷等）汇总，制定隐患整改控制程序和应急预案，形成详细的隐患台账，并根据实际每季度进行全面分析，依据类别制定预防措施。
第四章 考核
第十条 复烤公司安委会办公室负责对各单位《安全检查登记簿》制度落实情况和日常安全检查及隐患整改落实情况进行检查考核，结果纳入《山东烟叶复烤有限公司安全绩效考核办法》，对不能认真履行安全生产检查职责和隐患整改不及时、不到位、问题重复发生等现象落实奖惩。
第十一条 各单位要根据本制度，结合《山东烟叶复烤有限公司安全绩效考核办法》，进一步完善本单位的日常安全检查考核办法，将责任主体单位（部门）被查整改、自查整改或整改是否到位与安全管理人员履职情况分别进行考核，实现检查整改的被动型管理向自查整改的主动性管理改变。
第十二条 各单位要严格落实《安全检查登记薄》使用
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管理制度，每月底将安全检查落实情况汇总至《月度安全检查情况汇总表》，于次月3日前报复烤公司安委会办公室。
第五章 附则
第十三条 本制度由复烤公司安委会办公室负责解释。 第十四条 本制度自印发之日起实行。
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安全检查实施细则
第一条 为进一步规范各级安全检查的流程，加强对隐患整改全过程监督，强化“自上而下”隐患整改责任的落实和“自下而上”隐患整改过程中的痕迹化管理，依据《山东烟叶复烤有限公司安全检查登记簿使用管理制度》制定本实施细则。
第二条 本实施细则适用复烤公司各单位（部门）日常安全检查，实施细则对各级安全检查发现的隐患问题实行分级、分层管理。
第三条 安全隐患是风险发生的关键因素，控制、消除安全隐患可以有效降低安全风险，依据企业安全生产标准化《危险源管理程序》（FKGS-AQBZH-CX-03）采用“LEC评价法”评价标准，对隐患发生风险的可能性L、暴露在危险作业环
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