境的频繁程度E、可能造成的后果C进行隐患评价分级D=L*E*C，并根据隐患风险的大小，明确各级隐患整改职责。
（一）D<20可忽略的风险，隐患的危险性和整改难度较小，发现后能立即整改或排除，隐患整改责任人为岗位人员或作业区域负责人。
（二）D值在20-69低度的风险，隐患有一定危险性，整改有一定难度，需要部门协调整改或排除，隐患整改责任人为部门负责人。
（三）D≥70的中高度风险，隐患的危险性较大，整改难度较大，隐患整改工程量大，需要相应的资金投入，并需要单位各相关部门协调整改的，隐患整改责任人为单位负责人。
第四条 为排查潜在的安全隐患，进一步提高隐患整改的效率，明确隐患整改的原则、要求和实施流程，避免隐患排查治理过程中相互推诿扯皮，作为《安全检查登记簿》的必要补充，结合各单位工作实际情况，制定了《安全隐患整改落实流转表》。安全检查实施应用于复烤公司各单位日常安全检查、复烤公司季度检查、年终安全检查考核及各级专项安全检查，并按照分级、分层管理的要求细分为岗位自查、车间（班组）巡查、单位日常安全检查、复烤公司监督检查四个层面。
（一）岗位自查：主要指岗位级安全检查，由各岗位操作人员或车间（班组）兼职安全员依据岗位职责排查身边的
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危险源和安全隐患，并将检查结果记录在《车间（班组）日常安全检查表》上。通过岗位排查，对发现的隐患经评价D<20可忽略的风险，岗位责任人应立即整改或排除；对D>20隐患的危险大，整改有一定难度，需要部门协调整改或排除，填报《安全隐患整改落实流转表》上报车间（班组）。
（二）车间（班组）巡查：主要指部门级安全检查，由各单位所属部门对责任范围内的重点部位、关键工序进行安全检查，将检查结果记录在《车间（班组）日常安全检查表》上，并对检查发现的隐患进行风险评价。对经评价D<20的可忽略风险要求岗位操作人员加以注意消其影响；D20－69低度风险，在部门范围内采取控制措施解决；在部门范围内无法解决的、D≥70的中高度风险，填写《安全隐患整改流转表》报单位安全管理部门协同解决，并统计汇总《车间（班组）日常安全检查记录表》内容，将当月安全检查情况汇总至《月度安全检查情况汇总表》报安全管理部门。
（三）单位日常安全检查：主要指厂级安全检查，由单位安全管理部门对烟叶仓储区域、生产作业场所、办公区域进行综合性检查、节假日及季节性安全检查、专项安全检查。厂级安全检查是在进行风险分析的基础上按照《安全检查登记簿使用管理制度》要求，汇总梳理各部门职责范围内无法解决的安全隐患，再次进行隐患的风险评价。经评价D≥70的中高度风险，下达《安全检查隐患（问题）整改通知书》责令相关责任部门落实整改措施，安全管理部门对隐患整改
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的过程、隐患整改效果进行全程跟踪检查，同时建立完善《事故隐患台账》。对需立即整改、制定运行控制程序的高度风险，安全管理部门汇总分析高度风险性质特点，制定隐患整改方案和应急预案，报单位安全生产委员会审批后实施。
（四）复烤公司监督检查。主要是指复烤公司对各单位岗位自查、车间（班组）巡查、单位日常安全检查，隐患整改情况进行监督检查，根据检查发现的安全隐患问题，使用《安全检查登记薄》进行记录、流转、整改、验证。
第五条 为确保各级安全检查发现的隐患问题得到有效整改，便于“自上而下”责任追溯落实，明确隐患整改的监管责任、隐患整改的主体责任，依据“谁主管、谁负责”“一岗双责”原则，规范隐患整改节点流程控制，保证安全检查和隐患排查治理痕迹化清晰完整，采用《安全检查登记薄》对相关流程进行记录。《安全检查登记薄》一式三联，分别为“存根联”、“被检单位（部门）留存联”、“反馈检查单位（部门）粘贴留存联”。
（一）第一联为《安全检查记录表》，由检查记录人员填写，要注意区分隐患整改事项和一般问题整改事项栏的填写，提出整改建议时要明确整改时限和要求，受检单位（部门）负责人、检查组负责人、追踪验证人签字后生效，并开始流转。整改情况一栏，由追踪验证人根据第三联“隐患（问题）整改反馈单”进行追踪验证后填写，要认真验证整改事
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项，填写未整改事项或整改不到位事项。
（二）第二联为《安全检查隐患（问题）整改通知书》，在填写完安全生产检查结果后由受检单位（部门）留存。
（三）第三联为《隐患（问题）整改反馈单》，流转时暂由受检单位（部门）留存，受检单位（部门）在规定的时限内按照“五到位”要求进行整改，在整改完毕后，填写整改措施和是否整改栏（整改措施的制定要注意长效机制的建立，避免问题重复发生），并反馈至检查单位（部门），检查单位（部门）组织人员验证后将第三联对应粘贴到《安全检查登记簿》归档留存。
第六条 为强化“自下而上”隐患排查整改过程中的痕迹化管理，突出过程控制，在隐患排查信息反馈和传递程序上各岗位、车间（班组）、安全管理部门、隐患整改责任部门、跟踪验证责任人员规范填写《安全隐患整改落实流转表》，从隐患内容分析、整改标准的确立、整改措施的执行、整改完成情况的验证做到有分析、有评议、有建议、有签名，努力实现隐患检查整改的被动型向隐患自查整改的主动型转变。
（一）相关人员结合安全岗位职责要求，对所从事工作的各环节进行安全隐患排查，一经发现安全隐患，立即启动安全隐患落实整改程序，由需要填写的岗位人员、班组、部门填写《安全隐患整改落实流转表》。
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（二）将所发现的安全隐患具体情况详细的在《安全隐患整改落实流转表》“隐患内容”一栏中说明；在“整改标准”一栏中，将经过隐患整改所要达到的效果进行说明，为下一步制定隐患整改措施的重要依据和立足点；整改措施栏中详细填写已采取的措施和隐患整改要求。
（三）车间（班组）能自行整改的由车间（班组）负责人确定责任人和整改时间限期整改分别填入班组意见栏或部门意见栏，交由具体责任人并在隐患整改落实责任人意见栏中签字确认；整改工作完成以后，由整改责任人在“隐患整改完成情况”一栏中，对隐患整改完成情况进行详细说明，并签字确认；由隐患发现人与隐患所在部门负责人对隐患整改情况进行验证，填写说明，并予以签字确认，由车间（班组）保存相关记录，安全隐患整改程序停止。
（四）车间（班组）不能自行整改的上报至安全管理部门，由安全管理部门组织对车间（班组）上报的《安全隐患整改落实流转表》中的隐患内容、整改标准、整改措施进行技术评审，确定整改方案，落实责任部门进行限期整改或提交安全委会进行讨论落实；相关隐患整改部门接到隐患整改任务后，并将《安全隐患整改落实流转表》交由具体责任人签字确认；此项安全隐患整改工作完成以后，由整改落实具体责任人在“隐患整改完成情况”一栏中，对隐患整改完成情况进行详细说明，并签字确认；由安全管理部门组织隐患发现人与隐患所在部门负责人对隐患整改情况进行验证，填
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