附件4
月度安全检查情况汇总表
编号：
单位（部门）： 检查时间 检查区域 存在问题 风险评价值D 整改措施 整改完成时间 备注 说明：各单位（部门）统计汇报《车间（班组）日常安全检查记录表》内容，将当月安全检查情况汇总至本表，于次月2日前报安全管理部门。
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附件5
安全检查记录表
JZYC-AQBZH-CX-18-JL-01 No:000001
受检单位（部门） 整改期限 检查人员 检查内容 检查时间 记录人员 隐患整改事项 整改事项 一般问题整改事项 整改建议 整改情况 受检单位（部门）负责人 整改通知书确认接收人 第 一联︰ 存根联
整改完成后由追踪验证人验收填写未整改事项或整改不到位事项 检查组 负责人 追 踪 验证人
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附件6
安全检查隐患（问题）整改通知书
JZYC-AQBZH-CX-18-JL-01 No:000001
受检单位（部门） 整改期限 检查人员 检查内容 检查时间 记录人员 隐患整改事项 整改事项 一般问题整改事项 整改建议 其它说明 受检单位（部门）负责人 整改通知书确认接收人 第 二联 ︰ 被检单位︵部门︶留存
检查组 负责人 追 踪 验证人
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附件7
隐患（问题）整改反馈单
JZYC-AQBZH-CX-18-JL-01 No:000001
受检单位（部门） 整改期限 检查人员 检查内容 检查时间 记录人员 隐患整改事项 整改事项 一般问题整改事项 整改建议 整改措施 受检单位（部门）负责人 整改通知书确认接收人 是否整改 是否整改 第 三联 ︰ 反馈检 查单位︵部门︶粘贴留存
建立长效机制避免问题重复发生 检查组 负责人 追 踪 验证人
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附件8
安全隐患整改落实流转表
记录编号： 车间（班组） 检查地点 检查时间： 隐患内容、整改标准、整改措施或建议： 检查人： 年 月 日 车间（班组）意见： 负责人： 年 月 日 安全管理部门意见： 负责人： 年 月 日 隐患整改责任部门意见： 负责人： 年 月 日 隐患整改落实责任人意见： 负责人： 年 月 日 隐患整改完成情况： 负责人： 年 月 日 验证意见： 负责人： 年 月 日
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说明：有关内容如在本表内填写不完，可另加附页。
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