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D、不合格的物资由项目材料员吴金方评审和处置,必要时报告公司材料设备部，由公司材料设备部组织。
14.3降级、让步接受
A、分项工程不合格不采用让步接受。
B、不合格物资若要采取降级或让步接受，由项目经理提出申请，公司材料设备部组织施工管理部评审，并报公司总工程师审批，必要时需经设计、监理、顾客同意。
C、降级、让步接受需保存记录。 十五、纠正措施的制定、实施和验证
15.1.1一般不合格的纠正措施，由项目工程师负责，严重不合格的纠正措施由公司科研技术部有关责任部门制定，保送总工程师审定。
15.1.2纠正措施的实施，由项目部生产副经理负责组织有关人员实施。
15.1.3纠正措施的验证。一般不合格品的跟踪验证，由开具不合格报告的质量员验证，施工员实施，严重不合格品的跟踪验证由公司施工管理部负责。
15.2本项目制定预防措施的过程见施工组织设计有关内容。 16.搬运、储存、防护和交付。
16.1搬运、 储存由材料员按MP8.5.2/8.5.3/4.5.2-21-05《纠正与预防措施程序》执行。
16.2一般产品防护由技术员按MP7.5.5-14-05《工程防护和交付程序》及施工组织设计中的防护质量要求实施。
17.产品交付
A、项目经理负责施工合同的全部完成，参加生产主管部门组织的交付。 B、项目资料员负责对工程技术质量资料的收集整理并归档。 18.质量记录的控制
18.1本项目质量记录见清单（附表3）。
18.2本项目形成的所有质量记录按MP4.2.4/4.5.4/4.5.3-02-05《记录控制程序》控制。
19.内部质量审核：
本项目的内部质量审核，根据公司年度、季度审核计划，由公司审核组审核，本项目做好迎接审核的各项准备。 江苏运河国际会议中心贵宾楼工程
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20.培训：
按公司MP6.2/4.4.2-05-05《人力资源管理程序》执行。 21.服务
按合同要求本项目自工程项目交付之日起保修为一年，在保修期内由公司施工管理部负责回访，项目体负责维修。
22.统计技术
22.1本项目选用的统计技术有：
A、调查表：用于数据整理和分析数据波动的原因。
B、图示表：用于从影响质量的众多因素中找主要原因或主要问题。 22.2统计技术的应用控制
由项目工程师对本项目应用统计技术进行监督检查，在需采用新的统计、技术时，向公司施工管理部提出申请。
23.质量计划的管理
审批：由公司管理者代表审批。
签发：经审批后的项目质量计划由项目经理签发，同时，保送公司施工管理部备案。 实施：本项目质量计划由项目经理组织项目部全体管理人员实施。
检查：由公司施工管理部牵头组织公司职能部门对项目质量计划实施情况进行检查，并保持记录。
修订：当合同要求变更，图纸重大修改或其他特殊情况需对本质量计划作修订时，由项目工程师负责组织修订，修订后按原审批程序重新审批。 资料目录 附表一：产品清单产品名称 商品砼 钢筋 水泥 木材 电梯 塑钢窗
数量 单位 M3 吨 吨 M3 台 M2 计划供货期 按施工进度 按施工进度 按施工进度 按施工进度 按施工进度 按施工进度 备注 结构阶段 结构阶段 桩基至竣工 设备安装阶段 装饰阶段 16
规格 普425 江苏运河国际会议中心贵宾楼工程
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附表二：质量记录清单序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
质量记录名录 保存人 资料员 资料员 资料员 资料员 资料员 资料员 资料员 资料员 资料员 资料员 资料员 资料员 资料员 资料员 资料员 资料员 质量员 质量员 质量员 质量员 质量员 质量员 质量员 质量员 质量员 提供人 项目工程师 项目工程师 测量员 测量员 试验员 试验员 试验员 质量员 质量员 试验员 试验员 试验员 试验员 试验员 试验员 质量员 项目工程师 施工员 施工员 施工员 施工员 施工员 施工员 施工员 施工员 17
设计图纸交底会议纪要 施工组织设计 建筑物工程测量复核单 建筑物沉降观测成果 砂浆试块抗压强度报告 砼坍落度测定报告 砼试块抗压强度报告 主要结构砼强度数理统计评定 钢材试验报告 粗、细骨料试验报告 特殊材料试验报告 水泥试验报告 钢筋焊接试验报告 回填土密实度测定报告 砖试验报告 纠正预防措施实施验证记录 分部工程质量评定表 分项工程质量班组自检互检表 土方工程质量检验评定表 卷材防水层分项工程质量检验评定表 模板分项工程质量检验评定表 钢筋绑扎分项工程质量检验评定表 钢筋焊接分项工程质量检验评定表 砼分项工程质量检验评定表 砌筑分项工程质量检验评定表 江苏运河国际会议中心贵宾楼工程
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26 27 28 地面基层分项质量检验评定表 整体楼、地面分项工程质量检验评定表 板块楼、地面分项工程质量检验评定表 质量员 质量员 质量员 保存人 质量员 质量员 质量员 质量员 质量员 质量员 质量员 质量员 质量员 质量员 质量员 质量员 质量员 质量员 质量员 质量员 质量员 质量员 质量员 质量员 项目工程师 质量员 安全员 安全员 施工员 施工员 施工员 提供人 施工员 施工员 施工员 施工员 施工员 施工员 施工员 施工员 施工员 施工员 施工员 施工员 施工员 施工员 施工员 施工员 施工员 施工员 施工员 项目工程师 质量员 项目工程师 施工员 施工员 序号 质量记录名称 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 木质板楼、地面分项工程质量检验评定表 木门窗安装分项工程质量检验评定表 铝合金门窗安装分项工程质量检验评定表 一般抹灰分项工程质量检验评定表 混合涂料分项工程质量检验评定表 刷浆（喷浆）分项工程质量检验评定表 玻璃安装分项工程质量检验评定表 天然石、人造石饰面板分项工程质量检验评定表 饰面砖分项工程质量检验评定表 罩面板安装分项工程质量检验评定表 钢、木骨架安装分项工程质量检验评定表 细木制品分项工程质量检验评定表 屋面找平层分项工程质量检验评定表 屋面保温层分项工程质量检验评定表 卷材屋面分项工程质量检验评定表 油膏嵌缝屋面分项工程质量检验评定表 细石砼屋面分项工程质量检验评定表 屋面天沟落水试验检验表 地基验槽记录 隐蔽工程验收计划表 不合格品评审报告 技术评定表 职工三级安全教育记录 安全检查整改通知单 江苏运河国际会议中心贵宾楼工程
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53 54 55 56 57 人货两用电梯安全验收检查记录 脚手架搭设验收使用安全检查表 塔式起重机安装质量验收书 安全员及特种作业人员名册 安全交底认签记录 安全员 安全员 安全员 安全员 安全员 机管员 机管员 安全员 安全员 安全员 十六、保证质量的技术性措施
1.管理职责：
1.1质量方针：依据公司的质量方针，结合本工程的特点，确认质量方针为：“质量为本，用户满意”。
1.2质量目标：
“双优三全”是我们项目经理部在该项目上追求的质量目标。 双优：结构质量达到优质，工程竣工质量达到优质。 三全：全员参与、全过程控制、全面合作。 1.3项目经理部管理人员的职责与权限：
1.4项目经理部质量保证机构图：（见附图）
2.适用范围：仅适用于高行动迁商品房基地三期南块项目工程实施质量控制和保证的全过程。
3.引用标准： QG/ZD07-01-2005 QG/ZD07-02-2005
4.质量体系要素分配表：（见下表） 序 1 2 3 4 5 6 资 料 名 称 隐蔽工程验收单 定 位 测 量 模 板 复 核 砼 浇 捣 令 模板质量评定单 钢筋质量评定单 资料开具人 复核人 资料保管人 备 注 19
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