附件2
工程安全风险分析表 项目名称： 时间： 序号 风险类别 风险部位 风险特征描述 风险等级 管控等级 预控技术措施 项目技术、安全负责人： 项目专职安全员： 监理项目部审核意见： 项目总监理工程师： 业主项目部审批意见： 业主项目部：
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附件3
备注：1、“备注”栏中填写风险管控等级。（非常重要）
基建工程安全风险管控计划表
部 门：
电压等级 （填\、\、\、\、\、\、\中的一个）
序号 （从1开始依次编号） 施工单位 工作种是否类 外包 (填\变（填\电\、\线是\或路\或\\否\） 其他\中的一个) 是否纳入风险类纠察风险部位/特征 别 计划 （每条目无须自(填项目（填己加编号，条目之名称+风\是间必须用分号隔险类别) \或开） \否\） 计划开始时间 （\年xx月xx日 xx:xx\或\年xx月xx日\） 计划结束时间 （\年xx月xx日 xx:xx\或\年xx月xx日\） 主要控制措监督施 等级 （每条目无（填\须自己加编红\、\号，条目之间黄\或必须用分号\绿\） 隔开，类似风险概述） 备注（填入管控等级） 1 某某施工单位1 是 线路 220KV XXX线路输变电工程铁塔组立施工 否 20#铁塔组立/高坠、跌落 2016年5月9日 2016年5月108:00 日 18:00 绿 检查围栏是否满足现场工作要求； 安排专人扶持梯子； Ⅲ级
2、“监督等级”按《贵州电网作业人身风险管理办法（试行）》评估对应填写“红、黄、绿”监督等级。 3、“风险部位/特征”需明确风险点的具体部位和作业内容。
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附件4
基建工程现场安全风险管控措施
单位 Ⅰ级 各参建单位/部门主要管控措施 Ⅱ级 Ⅲ级 1、按本指引要求督促施工单位编制专项施工方案或安全技术措施，1、按本指引要求督促施工单位并进行审批； 编制专项施工方案或安全技术2、开工前对各参建单位进行项目措施，并进行审批； 安全交底并有相关记录； 2、开工前对各参建单位进行项3、开展现场风险管控， 目安全交底并有相关记录； 主要管控措施（不限于以下）： 3、根据风险管控计划，按照管1、审批施工方案及作业指导（1）检查监理、施工安全管理人控要求开展风险管控，主要管书； 员是否现场履职到位。 控措施（不限于以下）： 2、根据风险管控计划，按照管建设单位 （2）检查现场安全措施是否到位、（1）督促监理、施工安全管理控要求开展风险管控。 （业主项目是否与专项方案一致。 人员现场履职。检查监理、施3、对安全施工“四步法”、机部） （3）检查安全施工“四步法”。工现场履职单位情况； 具“八步骤”等执行情况进行施工单位风险辨识与评估及预控（2）检查现场安全措施是否到抽查，检查形成检查记录表单措施是否与现场相符、施工作业指位、是否与专项方案（施工四和图片。 导书及差异化分析、安全施工作业措）一致； 票、第一种工作票或第二种工作（3）检查安全施工“四步法”、票、站班会记录、安全技术交底； 机具“八步骤”等执行情况；（4）检查现场特种作业人员是否（4）检查现场特种作业人员是报审、是否持有效证件； 否报审、是否持有效证件。 （5）检查现场机具“八步骤”等执行情况。 1、按本指引要求督促施工单位编制专项施工方案或安全技术措施，1、按本指引要求督促施工单位并进行审核； 编制专项施工方案或安全技术2、针对性向施工单位进行监理安措施，并进行审核； 全管控交底，交代管控要求和控制2、针对性向施工单位进行监理程序，提醒关键部位、关键工序、安全管控交底，交代管控要求特殊作业和危险作业安全注意事和程序； 项，并双方签字确认； 3、作业前审查施工工器具、安1、审查施工方案及作业指导3、作业前审查施工工器具、安全全用具和施工材料等合格情书； 用具和施工材料等合格情况，审查况，审查管理人员、特殊作业2、履行安全监理职责，采取安管理人员、特殊作业人员持证情人员持证情况，检查施工单位全文明施工检查与评价，检查况，检查施工单位专项交底情况。 专项交底情况。 安全施工“四步法”、机具“八监理单位 4、对关键部位、关键工序、特殊4、作业过程中按相关规定进行步骤”等执行情况； 作业和危险作业部位的施工进行检查和监督，检查人、机、料、3、发现隐患立即制止，下发《监旁站监理，发现安全隐患及时制止法、环是否符合方案、措施及理通知单》督促施工单位整改，和督促整改，并填写旁站记录。 相关规定的要求，发现问题及情况严重的，应下达《工程暂5、对其它施工过程按相关规定，时要求施工单位整改。 停令》，并及时报告建设单位。 对照专项施工方案或安全技术措5、发现隐患立即制止，督促施施明确的人、机、料、法、环进行工单位整改，情况严重的，应现场检查，发现问题及时要求施工下达《工程暂停令》，施工单单位整改。 位拒不停工的，现场监理应及6、参与跨越架搭设、脚手架搭设、时报告业主项目部和建设单高支模、扩建变电站安全隔离措位。 施、特种设备安装等重要安全设施13
单位 Ⅰ级 各参建单位/部门主要管控措施 Ⅱ级 Ⅲ级 实施完后的验收，并签署验收意见。 6、旁站、现场监理、验收过程中提出安全隐患整改，施工单位拒不整改的应立即下达《工程暂停令》，施工单位拒不停工的，现场监理应及时报告业主项目部和建设单位。 1、现场实勘后按本指引要求制定专项施工方案或安全技术措施，至少提前风险点实施7日完成监理、业主审核和审批流程。 2、按照专项施工方案或安全技术措施做好作业前准备工作，确保使用合格、足够的施工工器具、安全用具和施工材料等，特殊作业人员应持有有效的证件。 3、风险点实施前由项目总工或安全技术负责人向所有施工作业人员进行专项交底，交代作业场所和工作岗位可能存在的风险因素、防范措施以及现场应急处置方案等，并由双方签字确认。 施工单位 4、每天作业按照南方电网公司基建管理“四步法”要求组织实施，并有项目安全技术负责人及以上管理人员、专职安全员对照专项方案或安全技术措施进行监测和管控，对不符合的安全措施及时纠正，对违章指挥、违章作业、违反劳动纪律行为及时制止。 5、跨越架搭设、脚手架搭设、高支模、扩建变电站安全隔离措施、特种设备安装等重要安全设施实施完后按规定组织自检，并向相关单位报验，未经验收合格的安全措施不得进行使用，验收合格后挂牌使用。 1、按本指引要求制定专项施工方案或安全技术措施，至少提前风险点实施7日完成监理、业主审核和审批流程。 2、按照专项施工方案或安全技术措施做好作业前准备工作，确保使用合格、足够的施工工器具、安全用具和施工材料等，特殊作业人员应持有有效的证件。 3、风险点实施前应向所有施工作业人员进行专项交底，交代作业场所和工作岗位可能存在的风险因素、防范措施以及现场应急处置方案等，并由双方签字确认。 4、每天作业按照南方电网公司基建管理“四步法”要求组织实施，并有专职安全员对照专项方案或安全技术措施进行监测和管控，对不符合的安全措施及时纠正，对违章指挥、违章作业、违反劳动纪律行为及时制止。 5、跨越架搭设、脚手架搭设、高支模、扩建变电站安全隔离措施、特种设备安装等重要安全设施实施完后按规定组织自检，并向相关单位报验，未经验收合格的安全措施不得进行使用，验收合格后挂牌使用。 1、编制施工方案及作业指导书并进行差异化分析、基准风险辨识与评估，办理施工作业票，召开“站班会”，进行安全技术交底； 2、施工前认真检查施工工器具、安全用具、材料、人员持证上岗等准备情况，严格按照施工作业指导书开展现场施工； 3、每天作业按照南方电网公司基建管理“四步法”要求组织实施，安全管理人员应到场开展风险管控，对不符合的安全措施及时纠正，对违章指挥、违章作业、违反劳动纪律行为及时制止。
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附件5
安全风险施工监理检查记录表
项目名称 检查人 风险点 序号 检查项目 检查内容 是否有专项施工方案 施工单位 检查日期 风险类别 检查情况 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 1 专项施工方作业票是否齐全，是否按规定填写 案、施工作是否已进行站班会交底，并按专项施工方案业票、站班施工 会执行情况 是否执行安全施工作业票，作业票是否在有效期内 人员持证上特种作业人员、特殊工种是否持证上岗 岗、现场监督到位情况 安全员是否到位，施工是否有监护人 是否配备足够的安全工器具且在有效期内 现场施工作业人员是否按规定正确使用安全工器具 主要施工机具（如卷扬机、振捣机、起重设备、张力机、搅拌机等）是否在施工前已通过审查 机具现场使用中是否存在安全隐患 现场安全措施是否符合专项施工方案 2 3 安全工器具、主要施工机具 4 现场安全 防护措施 现场安全检查 现场安全防护措施实际功能是否满足现场施工作业安全要求 现场是否存在违章现象或安全隐患 5 检查图片编号： 存在问题及整改要求： 被检查单位签收人员： 15