风险评估报告（空白样本） 风险评估报告 编 码 风险评估起始日期 年 月 日— 年 月 日 评估小组长： 副组长： 组人员 成员： 风险评估情况 组长： 年 月 日 风险控制措施 组长: 年 月 日 风险控制后评估 组长: 年 月 日 风险评审： 质量受权人： 年 月 日 审批人： 年 月 日 十、附件
附表一：HACCP计划验证记录表 附表二：HACCP计划确认记录表 附表三：FMEA记录表格
附表一：HACCP计划验证记录表 HACCP计划名称： 企业名称： 验证类型： □定期验证 □其他 验证人员： 验证日期： 验证项目 单线验证结论 1 评价产品和加工过程 1.1 1.2 …… 2 评价产品安全历史 2.1 2.2 …… 3 评价HACCP计划的实施情况 3.1 CCP点确定 …… 3.2 CL值确定 …… 3.3 CCP的监控 …… 3.4 纠正措施（纠偏行动） …… 3.5验证程序 …… 3.6记录保持 …… 总结论： □HACCP计划的实施达到了预期效果 □没有严格执行HACCP计划 □其他：
备注 附表二：HACCP计划确认记录表 HACCP计划名称： 企业名称： 确认类型： □首次确认 □修改后确认 □其他： 确认人员： 确认日期： 确认项目 单线确认结论 1 实施危害分析的预备步骤 1.1 1.2 …… 2 危害分析 2.1 2.2 …… 3 HACCP计划 3.1 3.2 …… 总结论： □HACCP计划能使相应的产品安全危害达到了预期的控制水平 □需要修改HACCP计划或危害分析结果 □其他： 备注 附表三：FMEA记录表格 产品/过程功能/品质特性要求
潜在的失效模式 可能影响效应 严重性 失效模式的可能原因 发生可能性 现有控制/检测手段 可发现性 风险等级 风险认可 建议措施 采取措施后的等级 严重度 发生可能性 可发现性 风险等级