××××公司内部安全生产保证体系审核记录
施工现场巡视:现场巡查：
现场存在需改进的问题： 组 长 组 员 年 月 日
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××××公司内部安保体系审核末次会议记录
审核编号： 日期： 年 月 日
工程名称 会议记录： 记录人： 日期：
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内 审 报 告
审核项目编号： 报告日期： 年 月 日
受审项目部：
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内部安保体系审核报告
为了确保施工现场安全生产保证体系的正常运行，有效地控制施工现场的安全生产活动，同时准确评价项目部在实施安全生产保证计划过程中的适应性和有效性。根据项目部的内审申请，公司主管领导批准成立了内部安保体系审核小组，小组由三名公司成员组成，均通过正式内审员培训，并取得资格证书，具体审核经过如下： 一、内审准备阶段
小组人员确定后，首先组织编制了具体审核计划，分A、B、C三个小组，并对具体的审核要素进行了分工，各小组分头准备审核内容，经审核组长批准确认，最后通知项目部本次内审的具体安排及应提供的必要的配合。
编制审核时间表 → 确定各岗位要审核的具体要素 → 三组分头准备审核内容 → 由审核组长批准确认 → 通知项目部做好内审准备 二、 审核阶段
1、首次会议：
×××年××月××日上午9：00审核组到达××××园××××施工现场，项目部已组织好所有有关人员到会，审核组长就本次审核的时间安排、目的和要求作了简单的描述，目的使到会的所有人员对安全生产保证体系的概念有进一步的认识；
2、现场巡视：
审核组分头由有关要素的具体负责人陪同进行现场检查，特别是对审核内容相关的安全问题进行了现场记录，并及时反馈信息，对存在的缺陷，经过当事人首肯；
3、分组审核：
根据分工，三组分头对各岗位负责人的主管要素及相关要素进行审核，审核过程中允许相关人员发表自己的看法，但对体系要求不符合的缺陷，审核组坚持了自己的原则，并作了大量的说服工作，直到当事人认同，并认真填写了检查记录，必要时还进行了现场补充巡视；
4、审核组内部小结：
根据填写的检查记录，利用半小时时间进行汇总，编制不合格报告，并集体讨论评价
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其严重程度，属于实施性不合格的判定为严重，属于效果性不合格的判定为一般。
5、末次会议：
××××年××月××日16：30首先对项目部实施安保计划过程中所做的工作加以肯定，同时在会议中通报了本次内审的不合格报告及严重程度，帮助分析原因，建议纠正措施计划及完成期限，并要求项目部当场制定纠正措施计划，由项目部经理签字确认。 三、存在的主要问题：
在实施过程中存在一些问题，共产生了两项不合格，均为一般不合格：
1、不能提供机管员的上岗证书，不符合DGJ08-903-2003标准，条款号3.3.2.2 为一般不合格；
2、3＃房塔吊电线敷设不规范，基础积水严重、发黑，不符合DGJ08-903-2003标准，条款号3.3.6.2.7为一般不合格。 四、纠正措施：
针对审核组确定的不合格事实，项目部拟定了纠正措施，确定了完成期限，并由项目经理签字确认。 五、纠正措施的验证
审核组根据项目部纠正措施计划完成的期限，于××月××日上午赴项目部进行纠正措施实施和效果的验证，结果证实项目部对纠正措施进行了认真的执行，实施有效，全部转为合格，并能做到举一反三，各岗位负责人认真履行了自身的职责，同时审核人员在不合格报告的验证栏中签字确认。 六、总结评价
通过本次审核，我们认为“××××花园××××”项目部的安全保证体系基本符合DGJ08-903-2003标准要求，符合项目部的工程特点，安保体系是适宜、充分和有效的，同时项目部为实现预定的安全管理目标，正在申报区文明及市标化工地。项目部的安保计划覆盖了标准的全部要素，并能对各要素严格加以控制，充分体现了持续改进的机制，能够在实施运行中不断完善和提高，因此同意推荐申报外审。
×××××建设集团股份有限公司
××××年××月××日
编制人：××× 审批人：×××
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工程项目安全评估报告
安4-4
单位名称 评估阶段 评估人员 重大 危险 源与 不利 环境 因素 工程名称 评估日期 1、本工程的重大危险源塔吊、施工电梯的安装、加节及使用，脚手架、井架搭 设均能按专项方案要求落实各项安全防护措施，危险部位、过程已得到有效控制， 但在模板工程方面，支模人员高处作业尚应加强监控，按规定要求施工。 2、本工程重大不利环境因素主要是噪声及粉尘，已通过合理安排作业时间及 全封闭施工得到有效控制。 自我 我项目部施工现场实行安保体系以来，通过合理的资源配置、各部门的职责分工完善 以及对各体系要素的有计划、不间断地检查审核和持续改进，有序地、协调一致地处运行 理体系的安全事务，从而螺旋上升，保持体系不断提高。 机制 遵章 守纪 安全 意识 通过贯彻安保体系，自项目经理、各管理人员到班组长及工人均能不同程度 明白各自的安全生产职责，以使所有有关人员能够按照规定的职责、权限开展工 作和及时有效地采取纠正和预防措施。工人违纪现象有所减少，现场安全隐患能 及时发现并整改。 经验 每天上班前15分钟，由班组长召集本班工人进行安全讲评，总结昨日不足， 及 指出本日工作的危险源及注意事项。本活动由项目经理组织各管理人员到班组 做法 进行监督检查。 改进 1、个别管理人员、班组长对安保体系认识不足，未能更好地履行安全职责，应 要求 加强管理人员、班组长对体系的学习和认识。 和 2、对违章处理不应仅是罚款，应以教育为主，同时奖罚要公平，多与职工沟 措施 通，防止出现对立情绪。 工程项目负责人： 填表人：
年 月 日
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