生产部 主任 质量检测部 主任 （1）做好年度、季度、月度的生产计划和生产报表。 （2）按时、按质、按量完成和超额完成厂下达的生产任务。带领员工完成和超额完成每天的生产任务。 （3）负责贯彻执行公司质量管理方针，实施质量管理目标，为员工进行质量、环境意识教育和操作技能的培训。 （4）严格以上日销量和库存量组织生产，正确处理好产量与质量的关系。 （5）负责产品生产过程控制，组织操作人员按技术标准生产，开展各工序间自检自控活动，确保产品质量符合规定的要求。 （6）组织生产车间及库房内产品的搬运、防护和交付质量控制和产品标识的管理。 （7）负责车间现场管理和安全文明生产管理，搞好车间、设备、用具及个人的卫生，保证产品生产适宜的环境条件。 （8）负责反馈生产过程质量信息并采取纠正和预防措施，防止不合格再发生。 （9）负责车间的节能降耗工作，预防污染。 （10）增强质量意识，做好整个生产流程品质的管控工作，特别是关键控制点及添加剂的管控。 （11）做好整个流程的生产记录、质量跟踪记录及各种必须的相关记录。 （12）健全各种规章制度；协调理顺好班组之间，车间之间的衔接及分工与合作。 （13）严把产品质量关，做好整个生产流程及各种数据的记录。 （1）科学检测为生产经营提供依据，对食品生产的质量安全提出合理建议，做好生产整个流程品质管控，保证产品质量安全投放市场（包括售后服务）。 （2）工序质量检查，对原材料，半成品，成品进行质量检测和分析，提交检测分析报告,保证产品符合有关产品标准。 （3）严格工艺纪律，贯彻实施工艺制度，检测生产环境。 （4）监督原辅料质量和成品合格率。 （5）做好每天每一批次原料、半成品、产品的抽样、检验、检测工作。 （6）认真出具每天、每一批次的检验报告。 （7）建立原材料、辅料、添加剂、包装物等供应商经营资质及个人信息档案，做好原材料、辅料、添加剂、包装物等购进物必备证件索证及建立台账， （8）根据产品留样制度做好每一批次留样产品的分析记录建档。 （9）配合协调好各及部门定期、不定期的工作检查，产品抽样检查，做好各种生产经营资质证的年审及相关材料申报工作。 （10）协调生产部做好剂量器具的检测、校正年审工作。 （11）建立技术质量部购进使用实验用化学试剂药品的台账。 （12）做好技术质量部所有检验检测，抽样记录数据、质量技术的建档及保存、保密、保管工作。 （13）起草、编写整改申报企业标准及标准管理，调整工艺流程技术标准。 （14）配合协助厂部做好员工生产知识、相关食品生产法律、法规的培训。 6
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（1）生产指标完成情况。 （2）成本费用占比。 （3）产品检验合格率，次品的占比。 （4）消费者投诉情况。 （5）团队技能提升。 （6）核心员工的保有率。 （7）客户的满意度。 （8）生产环境、用具、生产员工等的卫生状况。 （1）品质管控覆盖面， （2）检验、检测批次数， （3）检验、检测的指标项数， （4）检验、检测准确率， （5）建档、存档、保管档案的情况。 设备工程部 主任 财务部 主任 行政部 主任 （1）制定并完善设备的操作规程、维护制度（建立三级维护制度）。 （2）监督/记录设备的运行情况，公共用电设施的使用情况，并保存有关记录。 （3）做好设备备件计划。监督五金备件的质量验收及仓管工作。 （4）作好设备的维护保养和常见故障排除。 （5）负责设备的巡视检点和日常维护工作的指导。 （6）负责设备日常操作及异常情况信息反馈设备保养检修制度根据设备档案、资料和每上半年设备普查情况，制定下半年及一年的设备保修、物料更换计划。 （7）设备润滑管理使公司设备正常运转，减少设备磨损，延长寿命。 （8）润滑油采购入公司，必须经过检验合格方可入库和使用。 （9）认真做好润滑工作的五定工作：“定点、定时、定质、定量、定人”。 （1）负责公司的财务管理，分别向工厂经理和总经理报告财务情况。 （2）负责组织开展成本核算、财务分析，使质量成本达到最佳水平。 （3）负责为质量、环境管理体系的运行提供必要的资金，确保质量、环境管理体系有效运行。 （1）负责贯彻执行公司质量管理方针、目标。 （2）负责公司年度培训计划的编制和实施。 （3）会同有关部门组织业务、技术、质量等管理人员培训和考核工作。 （4）负责工厂持证上岗人员的培训和年审工作。 （5）负责文件、资料的管理，使每个使用文件、资料的人员都及时得到有效版本。 （1）生产设备、动力设备及检测、试验设备的使用、维护情况。 （2）设备的完好率检查情况。 （3）三级维护制度。 （1）报告财务情况。 （2）成本核算、财务分析。 （1）培训计划的编制和实施。 （2）培训和考核工作。 （3）文件管理。 7 - -
四、关键质量控制点
文 件 名 称 文件编号 版 本 页 码 批准 日期 关键质量控制点 审核 日期 编制 日期 １、目的： 通过对生产过程进行分析，确定关键质量控制点，再对关键质量控制点
进行重点监测和控制，从而进一步确保产品质量。
２、范围：原辅料、生产过程、成品。
３、要求：对产品全过程进行危害分析，确定关键控制点实施重点监控，每年一次
进行审查。
４、危害分析表。
5、相关文件：
《关键质量控制点表》
关键控制点 监测内容 微生物 消毒剂浓度 动态微生物 异物 容量 关键指标 细菌＜10个／50ml;霉菌绿脓杆菌和大肠杆菌为均０ 频率 人员 纠偏措施 消毒 4次每月 化验员 1次／Ｈ 1次／Ｈ 1次／２Ｈ 工 工 消毒剂 细菌＜3个／皿；霉菌０ 目测无异物 停止生产，待消毒剂浓度合格后方可继续生1次／Ｈ 工 产，并对受影响产品进行评估，决定是否报废。 停止生产，对空气净化3次每天 器进行检修后生产。 化验员 加强熏蒸和灭菌频率，1次每周 对产品进行重新评估。 灯检工 报废 6、相关记录：
《成品记录》、《设备运行记录》《理化检测记录》《药液添加记录》 《车间日常卫生检查记录》、《环境及流程微生物检测记录》
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五、采购管理制度
文 件 名 称 文件编号 版 本 页 码 批准 日期 采购管理制度 审核 日期 编制 日期 １、目的：规范采购流程，加强采购管理，降低采购成本。 2、适用范围：本制度仅限于食品厂本部授权范围内使用。 3、职责和权限：
3.1采供部负责工厂固定资产、原材料、辅料、添加剂、包装物等的采购。 3.1.1采购流程： 部 门 采购流程 说 明 记 录 采供主任根据月末原辅采购计划 采供部 材料库存和下月生产计《采购计划》 划制定采购计划 经理 采供部 经理审核 经理对采购内容进行核实 采供主任发采购计划至总部汇总批准 / / 报总部批准 总部 采 购 总部和有资格的供应商《采购定单》 签定采购定单 总部传真采购定单或发《采购定单》《发桶计划》 桶计划至工厂 工厂根据定单进行验收 《采购定单》，《送货单》 采供部 接收采购定单 采供部 工厂收货 3.1.2作为生产原材料、辅料、添加剂、包装物等的的采购到指定供应商处采购，由采供部主任负责执行。
3.1.3固定资产采购按照总部规定执行。
3.2行政部、质量检测部负责生产备配件和办公用品中属于低值易耗品的物品以及化学材料，普通实验仪器、消防器材、劳保用品、福利生活用品等的采购。
3.2.1生产备配由生产部设备管理员负责申请和采购，由生产主任负责确认和核查。
3.2.2化学试剂、普通实验仪器由质量检测部化验员负责申请，由质量检测主任负责确认和采购，由经理负责核查。
3.2.3消防器材料、劳保用品、福利生活用品等由行政主办负责申请和采购，由财务会计负责确认和核查。
3.3采购人员负责价格咨询。
3.4财务主任负责采购申请单的审核。 3.5经理负责采购申请单的审批。
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4、采购流程和动作：
4.1申请人员应在物料采购申请单上填写物料名称、规格、型号、单价、数量、金额、用途、到货期，按不同的采购类别填写物料采购申请单。特别要求在备注栏注明。
4.2按照职责和权限规定对物料采购申请单上的物资进行确认。确认内容包括：物料名称、规格、型号、到货期以及库存情况，确认是否需要现在采购和物料是否正确。
4.3确认无误后，申请人必须对采购物料询价，行政部负责采购的物品可按上批价或累计平均价报价，在备注说明。其物料均应对供货商咨询，合同规定长期供货物料按合同规定。
4.4财务主任主要对采购数量和物料报价进行审核，确认数量符合实际厍存，价格真实可行。 4.5经理对物料采购申请做最终审核。
4.6由规定的人员参照物料采购申请单采购。采购前应对供应商进行供应资格认证（长期合作质量稳定的供应商可适当放宽），内容包括： A） 合法经营，能够提供齐全执照； B） 提拱物品质量合格并且稳定； C） 价格适中，供货准确及时； D） 有良好的售后服务和信誉；
4.7仓库管理员对采购物料数量、规格、型号验收，生产部对设备和劳保用品类进行质量验收，化验室对化工原料和试剂进行质量验收，财务部对福利生活以及办公类用品进行验收。
4.8相关的核查人员对采购进行不定期的抽查，对采购过程中质量、价格等出入较大的情况必须由采购人员作出书面说明，对采购过程中弄虚作假、假公济私等行为视情节轻重处以罚款、降级、撤职、开除处罚。
4.9检验合格的物品按照《仓储管理制度》办理，检验不合格的物品按照工厂《不合格品管理程序》执行。
5、相关文件：
5.1《合同审批权限实施细则》
5.2《关于资金付款审批权限的规定》 5.3《仓储管理制度》
附录：《物料申购单》
物料申购单
日期 年 月 日 序号 物料名称 规格型号 单位 单价 申购人： 审核： 数量 金额 批准： 备注
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