食品安全管理程序 版本/修订: A/O a.如仓库的原料突遭水浸，发现人员要立即切断或阻止水源，并将仓库中的积水立即扫除，同时
根据实际情况将水浸的原料加以隔离、标志和处置，尽可能减少财产损失:
b.如是有毒有害物质的误用，使用人员或发现人员要立即要求停止生产，并将正在加工的产品进 行处
理或销毁，对设备进行消毒，并对该批已加工完成的产品进行评估:
c.如水源受到污染时，检验人员和发现人员立即要求停止生产，并将正在加工的产品进行处理或 销
毁，对设备进行消毒，并对该批已加工完成的产品进行评估:
d.如是生产人员操作造成的食品污染，操作人员、管理人员参与协助现场的指挥、救护、通讯、 车辆
的使用调度等工作。
4.2.2相关部门救助。 4.3 纠正与完善
4.3.1 事故发生后办公室进行原因分析，填写《意外事故调查表?，针对导致意外事故的原因，如异常作 业、
操作人员缺乏培训等由责任部门采取纠正措施， 交食品安全小组组长确认后予以实施，并将《意外事故调查表》留物供部备案一份，以对其实施效果进行监督验证。
4.3.2 由办公室公司对本程序进行评审与修订，使其不断完善。
4.4 当遭受事故发生时，办公室要紧急通知各部门对人员及财产采取保护措施。同时，生产技术部负 责公司
对设备及化学物品妥善保管或处置，以尽可能减少因设备发生异常事故等带来的环境影响。事后总结经验，完善本文件。 4.5
如果公司的发展需要增加有毒、有害化学品的使用，需要增设高压容器或重要环保设施等，则需
针对泄漏、爆炸、设施事故等可能的险患，及时更新本程序，增加相要的内容。
5 相关记录
应急预案演练及评价记录意外事故调查表
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过程和产品监测程序
CIHLY-ll
版本/修订: A/O
1、目的
对产品实现的必须的过程进行测量和监控，以确保满足顾客的要求:对产品特性进行测量和监控，以 验证产品要求得到满足。 2、范围
适用于对产品实现过程持续满足其预定目的的能力进行确认:对产品所用的原材料、生产的半成品和成品进行测量和监控。 3、职责
3. 1质检部负责对过程和产品的测量和监控。 4程序
4. 1过程的测量和监控
4. 1. 1质检部负责识别需要进行测量和监控的实现过程，它包括生产和服务动作的全过程。 4. 1. 2过程持续足预定目的的能力，是指过程实现产品并使其满足要求的本领。
4. 1. 3与质量相关的各过程要根据公司总目标进行分解，例如质检部的产品的合格率、顾客服务满意率 等。为保证目标的顺利完成，需进行相要的测量和监控。
4. 1. 4质检部要按要求对质量形成的关键过程进行测量和监控，当过程产品合格率接近或低于控制下限 时，质检部要及时发出《纠正措施报告表?，定出责任部门，对其从人员、设备、原材料、各类规程及检验等方面分析原因并采取相要的措施，当需要采取改进措施时，相关部门主管制定改进计划，经食品安全小组组长审核后实施，食品安全小组组长负责跟踪验证事实效果。
4.2质检部负责编制各类检测规程，明确检测点、检测频率、抽样方案、监测项目、检测方法、判别依据、
使用的检测设备等。
4. 3进货验证
4. 3. 1对生产购进原物料，仓库保管员核对送货单，确认物料品名、规格、数量等无误、包装无损后， 提交质检部进行验证。需验证微生物的原辅料与需测理化的原辅料，必须由质检部出具《进货检验记录?，将验证结果填写在《进货检验记录》上，检验合格后方可入库。
4. 3. 2验证不合格时，质检部出具《退货产品通知单?，仓库保管员在物料上贴上\不合格\标签，通知 销售部办理退货手续。
4. 3. 3验证方式可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。 4. 4生产过程的测量和监控
4. 4. 1在半成品生产中，对关键控制点的工序，操作的员工按照工艺进行检验并作记录，填写相要生产 记录，签字确认后进入下道工序:对不合格品执行《不合格品控制程序》。
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食品安全管理程序 版本/修订: A/O
4. 4. 2对于成品的检验质检员按成品检验规程进行检验和试验，记录在成品检验记录，仓库根据报告办 理入库手续。不合格品按《不合格品控制程序》执行。 4. 4测量和监控记录由相关部门保管。
5相关文件
5. 1 ?纠正和预防措施控制程序》
5. 2 ?不合格品控制程序》
5. 3 ?仓库管理制度》 5. 4 ?进货检验规定》 5. 5 ?检验规程》 6质量记录
各种产品检验记录
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CIHLY二12
版本/修订: A/O
纠正和纠正措施控制序
1目的
对已发生或可能发生的不合格或食品安全管理体系中偏离关键控制限的情况采取纠正或纠正措施，消除产生问题的原因，防止不合格重复出现或发生，促使产品和服务质量、食品安全的持续改进。
2范围
适用于公司各类纠正和纠正措施的制定、实施和验证，包括关键控制限的偏离。
3职责
3. 1食品安全小组组长负责纠正与预防措施的归口管理，确定质量和食品安全改进项目，监督改进实施过 程。
3. 2公司各相关部门负责纠正措施实施。
4程序
4. 1识别不符合
4.1.1内部监视和测量的结果
a)监视结果，包括关键限值发生超出和不符合操作性前提方案的结果: b)管理评审发现的不符合时: c)验证结果和内审发现不符合时: d)数据分析的输出出现不符合:
。 e) 出现重大食品污染或食品安全事故时:
过程测量结果出现严重不符合时:
g)管理体系的记录出现的不符合时:
h)其他不符合食品安全方针、目标或管理体系文件要求的情况。
4.1.2外部监视和测量的结果
a) 顾客满意监视和测量 b) 顾客抱怨 c) 外部审核4.2 评审不符合
食品安全小组通过以上信息的有关记录了解不符合信息，各部门也可通过内部沟通形式将上述信息传递到食品安全小组:
食品安全小组对发现的不符合以及可能表明向失控发展的监视结果的趋势进行评审，对不符合的严重程度进行评价。
4.3 确定不符合的主要原因，不符合的原因通常可以考虑:
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Page 29 of 40 食品安全管理程序 a) 体系文件未规定或不明确 b) 体系文件规定不适用 c) 资源不足
d) 员工能力不足，培训不够 e) 未能有效的按文件要求执行
对体系或过程缺少有
版本/修订: A/O
。 效监控
4.4 评价采取措施的需求
通常导致不符合发生的原因是多方面的，因此需要根据不合格对公司的影响的严重程度来评价所采取的
纠正或纠正措施对不符合的影响效果，以确定和实施所需的措施。 4.5 确定、实施纠正和纠正措施
4.5.1超出关键限值条件下生产的产品和不符合操作性前提方案生产的产品按《不合格品控制程序》进行处 置:并采取纠正措施并实施:
4.5.2各责任部门根据不符合的性质、产生的原因、评审的结果等采取相应的纠正和纠正措施并实施。 4.6记录纠正和纠正措施的结果
各职能部门负责纠正和纠正措施实施人员记录所采取纠正和纠正的结果。 4.7评审所采取的纠正措施
食品安全小组负责监督纠正措施的实施并对其有效性进行评审、验证。
5. 0质量记录
《纠正措施报告表》《预防措施计划表》