食品安全管理程序 版本/修订: A/O
4.3.7.3自己从事的活动与实现其工作质量目标的重要性以及与其他人员工作的相关性，从而知道如 何为
实现目标做出贡献，同时懂得如何规范操作来降低食品污染风险。
4.3.8评价所提供培训或采取其他措施的有效性:
4.3.8.1办公室应通过培训后的理论考试、操作考核、业绩评定和观察考察等方法，评价培训或采取 其他
措施的有效性，评价被培训或被调整岗位的人员是否具备了现岗位所需的能力，对不能胜任其工作者应重新培训或调整其岗位。
4.3.8.2办公室应加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任 本职
工作的员工，应及时暂停工作，安排培训\、考核或转岗，直至下岗、辞退，使员工的能力与其从事的工作相适应。
4.3.8.3办公室负责建立并保存员工培训\、学历、职称和经验的适当记录。如员工的简历、学历证书复 印
件、职称证书复印件、培训的结业证书复印件或记录，岗位资格证书复印件等记录。
4.4培训计划的制定及实施
4.4.1办公室于12月根据公司需求制定下年度的培训计划(包括培训内容、对象、时间、考核方式等内 容)，
经总经理批准后下发给各部门，并监督实施。
4.4.2每次培训时，各具体组织部门应填写《培训及评价考核记录机记录培训人员、时间、地点、教师、 培
训内容与考核方式及考核结果等。培训结束后将有关记录、试卷或操作考核记录等，交办公室存档。由办公室妥善保存培训档案。
4.4.3各部门计划外的临时培训，应填写《培训申请单?，报办公室主任批准，必要时报总经理批准， 由相
关部门组织实施。凡取得结业证书的，应保存一份复印件。各部门的培训记录，在培训完成后应及时送办公室存档。培训记录保存至该员工离开本公司为止。
5记录
5. 1 ?员工档案》
5.2 ?培训及评价考核记录》 5.3 ?培训申请单》 5.4 ?年度培训计划》
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CIHLY- 14 版本/修订: A/O
关键值确定管理程序
1目的
规范ccP的限值确定步骤和权限，保证关键限值的正确性和可行性。
2范围
适用于体系中cCP的控制限值确定活动。
3职责
3. 1食品安全小组组长负责审核关键限值。
3.2食品安全小组负责分析、确定关键限值，必要时提出调整建议。 4工
作程序
4.1.关键限值的初步拟制
4.1.1食品安全小组成员应对每个cCP需确定标准值，以确保每个cCP限值在安全值以内。这些关键限值 应可能通
过各种物理化学方法进行连续的监控，关键限值常常是诸如温度、时间、压力、水分、水分活性等。
4.1.2食品安全小组成员根据收集的文献资料、专家意见(必要时)、试验结果提出关键限值。 4.2关键
限值的分析
4.2.1对于食品安全小组成员叫出的关键限值，提出人应能够提供依据进行说明，并有经过确认的相关的 文献、专
家意见(必要时)、试验结果的支持。
4.2.2食品安全小组听取关键限值的说明后，应就其符合性和可行性进行讨论，以保证关键限值符合控制 要求、实
施现场具有的时效性和可操作性。
4.3关键限值的正确性进行验证，以保证实施的效果。
4.3.1对于通用性的工艺条件或试验参数，有文献资料证明，可以通过对文献的复核作为验证。
4.3.2对于公司特有的工艺条件参数或试验，应收集相应的工艺试验参数资料或试验报告，以证明参数和 效果的有
效性。
4.3.3对于新增的、公司内部无法进行的确认试验可委托外部专业机构进行，通过外部评价证明参数和效 果的有效
性。
4.4关键限值的确认
4.4.1关键限值验证完成后，食品安全小组成员将其记录于?ccP关键限值(cO确认记录》
4.4.2 ?CCP关键限值(cO确认记录》经食品安全小组组长审核后作为关键控制点的控制基准。 5相关/支
持性文件
5. 1 ?卫生标准操作规范》
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CCP判断管理程序
1目的
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提供CCP点的判断准则和方法，保证CCP点分析活动具备连续性和一致性。
2范围
适用于本公司CCP的判断活动。
3职责
3. 1食品安全小组组长负责审核关键控制点判断结果。 3.2食品安全小组负责分析讨论并确定关键控制点。
4工作程序
4.1在危害分析的基础上，由食品安全小组负责人召集小组成员进行关键控制点的判断准备:
4.1.1根据收集的资料进行分类学习:
4.1.2讨论产品形成过程的所有工序环节的危害特征: 4.1.3根据分析的危害可能进行有针对'性的评估:
4.1.4结合现有的标准卫生操作规范考虑危害控制的方法和措施。 4.2判断关键控制点的分析方法:
4.2.1分析判断中应汇总最新技术文献、公司内部的不合格品状况、客户投诉多方因素进行综合考虑。 4.2.2判
断关键控制点使用打分法(控制措施评价准则)和判定树进行评价。
4.3相关部门HACCP人员对本部门涉及的危害可能按工序先后顺序进行情况介绍，并按判断关键控制点的 标准步骤进行判断说明。
4.4判断关键控制点时应符合下列要求:
一一控制措施预防一个或多个危害:
一一拟控制危险/严重程度应属于高度或至少中度: 一一控制点上所提出的措施标准应能建立和规定: 一一关键控制点应能被检测:
一一关键控制点应能在操作开始前或操作过程中得到监测: 一一当监测结果表明具体的标准未达到时，应能采取适当的措施。
4.5食品安全小组成员在听取判断说明过程中进行充分的讨论，必要时听取专家和咨询方意见确定关键控 制点，记
录于《危害分析工作单》
4.6食品安全小组完成关键控制点的判断后，应将危害分析工作单报食品安全小组组长或副组长审批。
4. 7危害分析有新的要求时，食品安全小组应及时进行关键点的判断，以保证关键控制点的管理是及时而 有效的。
5相关/支持性文件
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食品安全管理程序
5. 1 ?卫生标准操作规范》
6记录表格
《危害分析工作单》
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食品安全管理程序
控制措施评价规则
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内 廿 \ 得 分 a、控制的效果 好 一般 差 5 3 5 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 3 3 2 b、监视可行性 好 一般 差 c、措施在系统中的位置 非常重要 重要 一 般 可忽略 d.措施作用失效的可能性 频繁发生 间断发生 偶尔发生 不太可能 e.措施失效的严重性 严重 中度 一般 可忽略 f.针对性 强 一般 差 g.协同效应 好 一般 差 当c=5或e=5总分L =a+b+c+d+e注29时，评价为CCP Page 39 of 40 本页修改记录
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CCP判定树
安全所必须的吗
1、 针对已辨明的危害在本步骤或随后的步骤中是否有相应的预防措施 |
， 1 是 c c p
是| 2、 能在此步将显著危害发生的可 在本步进行控制是达到
能性消除或降低可接受水平吗? (但不可能)
否
3、确定可能超过可接收水平或增加到不可接收的水平?(还可能)
否↓ 否
4、以后能否消除危害或将发生危害的可能 性
降低到可接受程度? (无后路) I
1 否↓↓ |是
是c c p (停止) 判断原则:有措施、但不能、还可能、无后路(后续工序不能解决)
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