某出口食品企业的质量手册及程序文件-手册(4)

质量手册 页码 15 c、 公司生产产品的销售工作。 d、 顾客满意度的测量。 e、 负责产品的售后服务工作，并建立顾客档案。 f、 做好本部门质量管理体系运行工作。 5.5.2.5、财务科 a、 按规定按时按额向国家交纳税款。 b、 财务科主要协助厂长把好经济关，财务科负责审查公司业务往来的经济。 c、 对公司购进的原材料等凭借质检科出具的检验结果决定是否付款。 d、 对售出的货物进行结算，收回货款。 e、 对公司的生产经营活动进行成本核 5.5.2.6设备科 a、 负责全厂设备、设施的维护保养； b、 对所购置的零配件要把好质量关； c、 保证全厂机器设备处于良好状态，不影响生产。 5.5.3、内部沟通 公司建立、实施和保持内部沟通方式、方法，在不同部门和层次之间对质量、食品安全管理体系运行的有效性包括过程和要求、食品安全危害信息、目标完成情况进行沟通，使不同层次的人员都能及时有效地获取与工作相关信息。对沟通过程中发现的问题及时解决落实，消除质量管理体系有效运行的障碍。 为确保内部沟通的有效性和持续改进，沟通过程视需要而定，会议、座谈讨论、通报、书面材料、电子媒体、记录、通讯、内审、管理评审等是可选择的方法。一般沟通活动可包括： a) 文件（包括记录）； b) 在工作区域内由管理者引导的沟通； c) 小组简要情况介绍会或其它会议；通过管理例会和有关专题会议，如成绩表彰会，加强各职能部门之间的信息交流与沟通。与任务有关的应有会议签到表，必要时应做书面会议记录和报告； d) 布告栏、内部刊物和（或）杂志； e) 声像和电子媒体，如电子邮件和网址； f) 组织内人员的调查表和建议书。 质量手册 页码 16 鼓励不同岗位之间员工就如何实现目标和工作的配合、协调进行积极充分的沟通。沟通应贯穿于整个体系中，对新产品的开发和投放，原料和辅料、生产系统和设备、顾客、人员资格水平和职责的预期变化进行明确地沟通，是非常重要的。宜特别关注新的法律法规要求、突发或新的食品安全危害及其处理方法的新知识。 通过内部沟通过程，应确保最高管理者和HACCP小组及时获得包括但不限于以下方面的信息，以用于体系的更新和管理评审： a) 产品或新产品； b) 原料、辅料和服务； c) 生产系统和设备； d) 生产场所，设备位置，周围环境； e) 清洁和卫生计划； f) 包装，贮存和分销体系； g) 人员资格水平和/或职责和权限分配； h) 法律法规要求； i) 与食品安全危害和控制措施有关的知识； j) 组织遵守的顾客、行业和其他要求； k) 来自外部相关方的相关问询； l) 表明与产品有关的健康危害的抱怨； m) 影响食品安全的其他条件。 5.5.4 外部沟通 公司建立、实施和保持外部沟通的方式，包括电话、电子邮件、会议、文件、传真、信函、研讨会、座谈等，在《管理者代表和质量、HACCP小组任命书》（质量、食品安全管理手册附录）规定外部沟通的职责和权限。 应保持沟通的外部相关方及与其沟通的内容包括： a) 供方，获得原料、辅料和与食品接触材料的信息，包括质量与安全信息。 b) 顾客，特别是与产品信息（包含与预期用途有关的说明书，特定贮存要求，以及适宜时包含保质期）、问询、合同或订单处理包括对其修改，以及顾客反馈，包括客户抱怨。应满足双方达成一致的、与食品安全有关的顾客要求。但在双方达成一致前， 顾客要求应当服从于危害分析，以证实其可行性、需求和对最终产品危害水平的影响。 质量手册 页码 17 c) 食品主管部门； d) 对食品安全管理体系的有效性或更新产生影响，或将被其影响的其他组织。 外部沟通的内容包括技术的发展信息、法律法规的变化、食品安全信息、产品和服务的需求信息、合同信息、产品和服务效果的评价信息等。 沟通的目的包括： a) 与顾客的互动沟通，旨在提供（顾客）要求的食品安全水平相互接受的基础、食品安全管理体系能达到该水平可靠性的基础。； b) 沿食品链的相互沟通，旨在确保充分和相关的知识分配，以能有效的 进行危害识别、评定和控制——既要在组织内部进行，也要在食品链中，控制是必要和可行时的所有其他一切环节中进行。 c) 与食品主管部门和各组织间的沟通，旨在为已确定食品安全水平的公众认可和组织有能力达到该水平的可靠性提供基础。 d) 确保在整个食品链中能够获得充分的食品安全方面信息,从所有的相关方获得充分的质量管理方面的信息 如下沟通记录应予以保持： a) 公司产品中的食品安全方面提供充分的信息，特别是应用于那些需要由食品链中其他组织控制的已知的食品安全危害。 b) 来自顾客和主管部门的所有与食品安全有关的要求。 c) 合同和订单信息。 d) 客户投诉的信息。 e) 沟通的基本信息，如人员、日程表等。 通过外部沟通获得的信息应作为体系更新和管理评审的输入。 5.6 管理评审 5.6.1 总则 总经理每年主持一次管理评审，以评价体系运行的适宜性、充分性和有效性。包括对有效性和效率进行评价。考虑质量管理体系改进的机会和更改的需求。应建立并保持管理评审记录。 5.6.2 评审输入 管理评审会议应对以下事项进行评审分析： a) 对质量、食品安全管理体系的内、外审核结果。 b) 沟通活动，包括顾客反馈信息，以及相关方的意见。 质量手册 页码 c) 质量、食品安全管理体系运行的绩效，包括质量、食品安全管理体18 系的方针和目标实现情况，产品实现过程和产品质量控制措施和结果。 d) 纠正和预防措施状况。 e) 以往管理评审会议的跟踪措施。 f) 可能影响质量、食品安全管理体系的变更如内、外部环境的变化情况。 g) 对质量、食品安全管理体系提出的改进建议。 h) 食品安全的验证活动结果的分析。 i) 紧急状况、事故和召回。 j) 评审结果和体系更新活动 k) 外部审核或检验。 资料的提交形式应能使最高管理者将所含信息与质量、食品安全管理体系的目标相联系。 5.6.3 评审输出 记录管理评审过程并编制《管理评审报告》作为评审输出，其内容应包括： a) 质量、食品安全管理体系方针、目标的修订。 b) 对质量、食品安全管理体系及其过程有效性采取的必要改进措施。 c) 与客户要求有关的产品的必要改进措施。 d) 食品安全的保证。 e) 由于上述改进措施而导致的资源（包括设施）要求的变化。 《管理评审报告》分发各部门实施，并由管理者代表组织对实施效果进行验证。 5.6.4、管理评审具体组织工作流程图。 总经理提出管理评审要求 管理者代表策划、组织 部门输入有关信息 管理者代表策划编制评审计划 分发 各部门按要求准备资料 质量手册 页码 总经理主持管理评审 评审各有关输入信息 总经理评价、提出改进要求 管理者代表落实决定及改进措施 管理评审报告 分发 管理者代表督促落实、验证效果 管理者代表将其转入下次评审 19 5.7 应急准备和响应 公司建立和保持相应程序，以识别潜在事故、紧急情况和事件，对其规定 预案，以做出响应，防止和解决可能伴随的食品安全影响。应对突发事件处理方案进行评审或演练，保持相关记录以证实对其进行管理，其结果应作为管理评审的输入。尤其在实际发生事故或紧急情况之后，应确保评审和修改其应急准备和响应程序。 根据不同的情况，潜在紧急情况和事故的实例包括火灾、洪水、生物恐怖主义、阴谋破坏、能源故障、直接环境的突然污染、出现新的危害等。在必要时，应包括媒体的渲染（不管是否科学）带来公众的反应，以及相应引起的商业风险。