22221.1 总建筑面积 第一防护单元建筑第二防护单元建筑第三防护单元建筑m m m m m 27296.46752.41981.31996.31251.37 1523.40 总建筑面积减去地下车 1.2 战时人防建筑面积 其中 面积 第四防护单元建筑面积 m 2 1.3 掩蔽所面积 第一防护单元面积 m m m m m m m m m m 个 22222222225673.7供掩蔽人员、物资、车辆5 1700.71733.0946.21 1293.74400 1300 1300 900 900 182 使用的有效面积 总掩蔽人数4400人 掩蔽人数1300人 掩蔽人数1300人 掩蔽人数900人 掩蔽人数900人 ****.4.1-****.12.31 其中 第二防护单元面积 第三防护单元面积 第四防护单元面积 人员掩蔽面积 第一防护单元面积 第二防护单元面积 第三防护单元面积 第四防护单元面积 平时停车位 投资估算 估算总投资 工程直接费 其他费 预备费 建设工期 1.4 其中 1.5 2 2.1 2.2 2.3 2.4 3 万元 1468.4 万元 1218.5 万元 141.1 万元 108.8 月 8
1.2.4 环境保护
项目区的环境影响主要表现在施工期间，但这些影响都是短期的且经过相应的措施处理后基本可以避免。工程建成后，屋顶大片的绿化面积对社会及环境都非常有益，因此，本工程是可行的。具体在本报告第十章有详细描述。 1.2.5 工厂组织及劳动定员
合理、科学地确定项目组织机构和配置人力资源是保证项目建设和正常运行、提高劳动效率的重要条件。
本项目管理采用直线型管理方式。定员***人，其中设经理***名，负责项目建设全面管理工作；办公室***人，承担办公机构的后勤工作；工程质检科***人，承担工程的进度、质量和合同管理等方面的工作；财务科***人，承担项目的资金筹措，建设资金的拨付，成本预算及核算工作。
1.2.6 项目建设进度
****年***月**日至****年***月****日为基础开挖及地基处理阶段。
****年***月**日至****年***月***日主体建设施工阶段。 *****年****月***日至***年****月***日为室内外装修及路面
硬化、绿化等配套工程施工阶段。
****年***月**日至******年****月***日验收并交付使用。
1.2.7 投资估算和资金筹措
项目 投资额 百分比 1 固定资产投资 1.1 建筑工程费 1.2 设备购置费 1.3 安装工程费 1.4 工程建设及其他 1.5 预备费 1.6 建设期利息 2 铺底流动资金 3 总投资 1.2.8 项目财务和经济评论 本项目估算总投资1468.4万元，其中：工程直接费1218.5万元，
其它费用141.1万元，基本预备费108.8万元。
本项目估算总投资1468.4万元，全部由建设单位自筹解决。
1.2.9 项目综合评价结论
（1）符合国家节能政策
本项目产品符合国家节能政策
（2）工艺技术国内领先
项目采用国内先进生产技术，采用节能设备，污染少，能耗低，而且产品质量达到国内先进水平，可以满足下游市场对产品的质量要求。产品市场空间广阔，产业发展前景良好，企业具有很大的发展空间。
（3）本项目所在地拥有丰富的资源、稳定的电力资源和劳动力资源，项目所在地环境保护较好，是建设项目的较好地点。
（4）本项目财务评价分析主要指标均超过行业相同规模企业，项目财务经济效益较好，并具有一定的抗风险能力。 本项目能保持企业的平稳发展，对地方经济发展将起到积极的推动作用。项目建设符合国家的相关政策，项目建设可行。
综上所述，本项目符合国家的产业政策，是国家鼓励发展的项目。产品市场前景广阔，经济效益和社会效益显著，符合国家质量标准，所以建设本项目是切实可行的。
1.3 主要技术经济指标表
经测算，项目计算期平均税后利润为35511万元，税后销售利润率为18.45%，表明项目有较高的盈利水平；税前内部收益率为37.39%，税后内部收益率为29.70%，高于行业收益率；税前静态投资回收期为5.37年，税后静态投资回收期为6.04年，投资回收期较短。 序号 项目 1 项目总投资 1.1 建设投资 1.2 建设期利息 1.3 铺底流动资金 2 营业收入 营业税金及附3 加 4 总成本费用 5 利润总额 6 所得税 7 净利润 单位 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 指标 103110 90121 0 12990 192450 2103 142999 47348 11837 35511 备注 各年平均值 各年平均值 各年平均值 各年平均值 各年平均值 各年平均值
8 9 10 11 12 13 14 15 16
总投资收益率 总投资利税率 资本金净利润率 总成本利润率 销售利润率 盈亏平衡点 % % % 45.92 64.96 34.44 33.11 18.45 29.77 5.37 6.04 141241 104082 37.39 29.70 税前利润/总投资 所得税后 达产年值 所得税前 所得税后 i=12%所得税前 i=12%所得税后 所得税前 所得税后 % % % 年 投资回收期 年 万元 财务净现值 万元 % 财务内部收益率 % 第二章 .人防设备生产项目背景和建设的必要性
这一部分主要应说明项日的发起过程，提出的理由，前期工作的发展过程，投资者的意向，投资的必要性等可行性研究的工作基础。为此，需将项目的提出背景与发展概况作系统叙述，说明项目提出的背景，投资理由，在可行性研究前已经进行的工作情况及其成果，重要问题的决策和决策过程等情况。在叙述项目发展概况的同时，应能清楚地 提示出本项目可行性研究的重点和问题。