内部质量体系审核员培训案例练习
案例三：编制检查表
请按下列要求编制检查表（见附后表格）
1）依据《进货检验控制程序》编制检查表
2）依据《客户满意测量与监控程序》编制检查表 3）针对采购部编制检查表
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程序文件 1.0 目的
编 号 版 号 页 码 QP/PR12 A0 1/2 标题： 进货检验控制程序 为防止不合格物料流入生产现场，保证生产所需物料满足规定质量要求. 2.0 适用范围
适用于公司采购物料的检验和试验。 3.0 职责
3.1设计部负责提供原材料、外协件的技术标准，图纸检验标准资料。 3.2采购部仓管员负责接收物料。
3.3品质部IQC负责所有物料的检验与试验，检验方法的制订和执行，并对物料的检验状态作出相应标识，以及不合格品的跟踪。 4.4 采购部负责不合格物料处置。 4.0资历与培训：IQC人员必须符合有关《职位说明书》的要求。 5.0 程序
5.1物料的接收
5.1.1物料到达公司后,由采购部仓管员负责接收。
5.1.2仓管员根据供应商提交的送货单,对物品进行验收,仓管员验收项目包括以下内容: (1) 到货数量与品种符合送货单及合同要求。 (2) 外包装良好,应无破损变形现象。
(3) 到货物资具备合同中要求的合格证明文件(如合格证等)。
5.2物料送检
仓管员验收符合要求后,仓管员填写《IQC检验报告》中的“料名”、“规格型号”、
“进料日期”、“供应商”、“送料单编号”、“批量”等，然后将此《IQC检验报告》交品质部IQC,同时将材料呈放于来料待检区。
5.3物料的检验
5.3.1IQC收到仓管员填写的《IQC检验报告》后，及时安排检验。
5.3.2IQC根据物料对应的材料检验规范对物料进行检查验证,并对检验情况在《IQC检
验报告》上做出记录。
5.4 检验的结论
IQC根据检验情况,对该批物料作出合格与否的判定。并将判定后的《IQC检验报告》
报品质部部长审核确认。
5.5合格品的标识和入库
5.5.1若该批材料判为合格，由IQC在其外包装上或部件上贴上合格标签,将合格物品放
在“合格品区”。同时填写《材料入库通知单》通知仓管员。仓管员凭《材料入库通知单》办理入库手续。IQC检验员在入库单据上签字。
5.6不合格品的标识及处理
5.6.1若该批材料判为不合格，IQC应立即在该物料上挂上或贴上“不合格”标签(红色).
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程序文件 编 号 版 号 页 码 QP/PR12 A0 2/2 标题： 进货检验控制程序 同时将该物料转移到“退货区”(不合格品区),并将《IQC检验报告》呈报品质部部
长审核确认。IQC将审核后的《IQC检验报告》复印二份，分别通知生产计划员、采购。用《材料入库通知单》通知仓库。
5.6.2若该批材料判为不合格，其处理办法按《不合格品的控制程序》进行。
5.6.3 若该批材料判为不合格，按《不合格品控制程序》的要求作出特采或让步接收的物料，由IQC在该批材料或部件上挂上或贴上“特采”标签以进行标识。 5.7紧急放行规定 5.7.1 紧急放行之物料由采购部用《工作联络单》提出申请，品质部部长在其《工作联络单》批准方可实行紧急放行。 5.7.2紧急放行之物料,由品质部IQC对其部品用单面不干胶贴于元器件上或适当部位,
并编上放行号码,由IQC人员对于放行的材料在检验报告备注栏上注明,并标明机号,以实现可追溯。 5.7.3 对紧急放行的物料,如IQC在后续检验为不合格，应及时全数追回。 5.8 材料不良信息的跟踪与反馈 5.8.1IQC检验人员随时收集材料在生产中的使用情况，作为改善材料的重要依据之一。 5.8.2供应商之材料不良信息,及时用《纠正和预防措施报告》反馈供应商，通知其改善。品质部要对其改善情况进行跟踪。详见《纠正和预防措施控制程序》。 5.8.3每月用《供应商质量记录》对供应商之材料进行统计以核定供应商的供货质量情况。 6.0 支持性文件和记录 6.1 支持性文件 6.1.1《不合格品控制程序》 6.1.2《纠正和预防措施控制程序》 6.1.3 进货检验作业规范 6.1.4 检验标签一套 （每个标签规格尺寸:40X30mm） (绿底黑字) (红底黑字) (白底黑字) 退 货 合 格 不合格 检验: 检验: 检验: 日期 日期 : 日期 : : 6.2 记录
6.2.1 《IQC检验报告》 6.2.2 《材料入库通知单》
6.2.3 《供应商质量记录》 6.2.4 《工作联络单》
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程序文件 编 号 QP/PR18 版 号 A0 标题： 顾客满意测量和监控程序 页 码 1/4 标题：顾客满意监视和测量程序流程图 顾客 各部门 客服部综合岗 企 划 总经理室 确定调查专题 持续改进 向客户反馈 收集信息 采取纠正预防措施 提出纠正预防措施 组织相关部门策划 制定方案 N 审批 讨论修改 设计调查表 Y 实施专项实施方案，调查 收集资料 撰写分析报告 撰写分析提出纠正预防 报告 措施 提出纠正审批纠正预防 预防措施 措施 采取纠正预防措施 持续改进 向客户 反馈
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程序文件 编 号 版 号 QP/PR18 A0 2/4 标题： 顾客满意测量和监控程序 页 码 1 目的
1.1保持同客户有效的沟通，了解客户的需求和对服务质量的满意程度，为持续改进提供依据。 2 适用范围
2.1 本程序适用于顾客满意的监视和测量。 3 职责
3.1 客户服务中心负责方案的实施，并且和各有关部门负责按职责范围了解收集顾客的意见。 3.2 办公室企划部负责策划方案的制订和跟踪，并且负责方案的分析报告。 3.3总经理室负责批准调查方案。 4 操作程序
4.1 顾客满意信息的获取
4.1.1 顾客满意信息可以通过以下方法获得： 4.1.1.1主动调查 a）书面调查
b）上门走访调查（面谈） c）电话调查
4.1.1.2顾客反馈（包括顾客投诉）
4.1.2主动调查包括对公司所有业务的综合调查以及针对专项业务范围的调查。 4.1.3 对顾客的信息反馈按《顾客沟通程序》进行处理。 4.2调查的时机与频度
4.2.1每年由客户服务中心组织一次综合的顾客满意调查。 4.2.2下列情况发生时，应考虑进行专项的调查： 4.2.2.1新产品投放时。 4.2.2.2顾客投诉异常增加 4.2.2.3 KPI异常指标 4.2.2.4其它异常指标 4.3调查方案的策划
4.3.1由办公室企划人员组织相关部门对顾客满意调查进行策划（包括特定部门的专项满意度调查，如客户对理赔部的理赔时效等的满意度调查），包括：
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