法律法规和其他要求控制程序
l目的
为及时获取、识别和更新与质量、环境和职业健康安全相关的法律、法规及其他要求，对遵守法律法规要求和其他要求的情况进行评价，以保证本矿的施工生产、经营、管理活动符合相应的法律、法规及其他要求，特制定本程序。 2适用范围
适用于本矿获取、识别和更新相关的质量、环境和职业健康安全法律、法规及其他要求，并对其遵守情况的评价。 3 职责
3.1综合办负责识别、收集与质量、环境和职业健康安全相关的适用标准、规范、法律、法规，并负责编制本矿的“法律法规及其他要求清单” 和“标准清单”。 3.2各相关部门负责识别、收集、更新与本部门相关的法律法规及其他要求。 4．工作程序
4.l法律法规及其他要求的获取 4.1.l获取范围
A. 国家有关的法律、法规、条例 和规范； B. 地方法规和相关部委的规章 ； C. 国家、行业和地方的标准； D. 国际公约。
4.1.2获取法律、法规及其他要求的途径可以：
A.国家、地方、上级主管部门以及国家质量技术监督局、国家环保局、国家安全生产监督管理局和国有资产监督管理委员会等相关行业部委的管理部门；
B.出版社、书店、图书馆和互联网；
C.《中国质量报》、《中国环境报》、《中国安全生产报》、《中国建设报》、《施工企业管理》、《劳动保护》、《中国消防杂志》等相关专业报刊和杂志；
D.参加相关部门、地区的会议。
4.1.3综合办应定期（一般每年一次）组织评审法律、法规及其他要求的适用性。 4.2综合办组织相关部门对于各自获取的标准、法律、法规及其他要求进行适用性确认。确认结束后填写“法律、法规和其他要求清单” 和“标准清单”，一式两份，并分送相关部门。
4.3当上述外来文件更新或增加时，综合办及时修改《法律法规和其他要求清单》，并将新的内容补发至相关部门，并对旧的原件及时收回，需保留的应作相应标识。 4.4各部门负责组织与本部门工作有关的适用标准、法律法规及其他要求的培训，并做
好相应培训记录。
4.5标准、法律法规及其他要求的管理按《文件管理标准》和《文件控制程序》执行。 5 相关文件
5.1《文件控制程序》 5.2《文件管理标准》 6相关记录
6.1法律法规及其他要求清单
目标指标和管理方案控制程序
1. 目的
为建立、规范物流及各相关职能和层次的目标，实现质量安健环目标、指标，以及确保实现目标和指标而制定的管理方案的实施，不断改进公司的质量、环境行为和职业健康安全的工作。 2. 适用范围
适用于本物流及物流各相关职能和层次质量安健环目标和指标及管理方案的建立、实施和管理。 3. 职责
3.1物流经理负责批准物流质量安健环目标。
3.2综合办负责组织制定物流及相关部门的目标、指标及管理方案。
3.3综合办负责对目标、指标及管理方案的实施情况按照考核期进行统计考核。 4. 工作程序
4.1质量安环管理目标
4.1.1质量安环管理目标和指标制定
4.1.1.1 管理者代表组织相关部门、相关人员根据质量安健环管理方针、年度工作计划、公司生产任务、产品质量、环境因素、危险源、经济和技术的可行性、法律法规要求以及相关方的要求等提出公司总的目标、指标，经管理者代表审核，报分公司经理批准后执行；
4.1.1.2每年初，综合办组织相关部门按本矿目标的年度指标分解，经管理者代表审核，分公司经理批准后实施；
4.1.1.3目标责任部门采取措施实现所承担的分目标，并在考核期后三日内，将分目标完成情况报考核部门。考核部门统计后于三日内上报公司领导及有关部门
4.1.1.4当管理评审对目标提出修改时，由管理者代表组织目标再次分解。适当时，质量安健环管理目标和指标内容要求可包括： a. 产品的要求；
b. 有关法律法规及其他要求； c. 公司的重要环境因素、重大危险源； d. 相关方的要求；
e. 污染预防的承诺、劳动安全保护行为的持续改进； f. 技术及经济上的可行性；
4.1.2目标通过层层分解展开，量化后纳入各部门。即目标明确、指标具有可测量性； 4.1.3综合办应定期检查目标、指标的完成情况，并对其进行动态管理；
4.1.4分公司经理通过日常工作报表、资料、管理评审掌握目标的实施情况。 4.1.5目标指标实现后，如有必要，需制定新的目标指标；如果在规定的时间内目标和指 标未能实现，应及时通报管理者代表，由管理者代表组织进行更改，经分公司经理批准后执行。
4.1.6管理评审时，对年度目标、指标的实现情况及适宜性、充分性、有效性进行评价，需要时对目标进行修订，具体按《安全目标管理制度》执行。 4.2管理方案
4.2.1管理方案的编制
a. 综合办负责组织相关部门编制环境和职业健康安全管理方案报分公司经理批准后执行；
b. 管理方案涉及与安健环目标和指标有关的全部可能的活动；
c. 职业健康安全和环境管理方案要考虑实现安健环目标和指标的有关部门作业活动的设计。
4.2.2管理方案的内容与要求
a. 已确定的管理方案控制的目标和指标；
b. 明确实现目标指标的具体措施及方法，包括实施程序、步骤、支持性的措施、资源、相关方的协作等；
c. 责任部门、岗位、经费、开始时间、完成时间，验证时间；
d. 如果在规定的时间内目标和指标未能实现，应及时对目标指标的管理方案进行评审，由原制订部门重新制订原审批部门审批。 4.2.3管理方案的实施与检查
a. 各部门按照环境和职业健康安全管理方案组织实施，必要时对物流管理方案进行进一步的分解，制订适用本部门详细管理方案的实施计划；
b. 管理方案的检查：综合办负责对管理方案的实施进度与效果进行监督验证。 5相关文件
5.1《安全目标管理制度》 5.2《年度目标计划》
5.3《物流目标指标管理方案》 6相关记录
6.1检查记录
6.2物流目标指标管理方案完成情况统计 6.3评审记录 6.4修订记录
环境因素识别和评价控制程序
1、目的
识别和评价本物流能够控制的以及能够对其施加影响的环境因素，并确定和更新重要环境因素，以对其进行管理。 2、适用范围
本程序适用于本物流管理活动中环境因素的识别、评价、控制与管理。
3、职责
3.l安全生产副经理负责对重要环境因素判定结果的批准；
3.2安技调度室负责组织环境影响的评价活动，进行综合评价，确定重要环境因素； 3.3各部门、车队负责本单位的环境因素识别和评价。 4、工作程序
4.1环境因素识别与评价的时机
4.1.1对于本物流所在地范围内的环境因素的识别与评价，应于制定年度管理目标前进行；
4.1.2在相关法律法规变更、本物流生产经营任务和工作内容等发生变更或相关方要求发生变更等情况时，应重新进行环境因素识别和评价。 4.2环境因素识别与评价的步骤
4.2.1各部门、车队使用《环境因素识别评价表》选择和确定（可能）造成环境影响的生产、生活和服务活动。
4.2.2在识别环境因素和环境影响时要考虑以下几个方面
4.2.2.1由于本物流的运输活动中所排出的水、气、声、固体废弃物等，以及资源、能源的消耗给本物流、周围居民和地区等造成的影响；
4.2.2.2采购的物资供应方、运输承包方和废弃物处理者等相关方的活动所产生的环境影响；
4.2.2.3考虑过去（如以往遗留的环境问题）、现在（现场的、现有的污染及环境问题）、将来（如交付使用后）三种时态以及正常、异常、紧急（如火灾、爆炸等事故）三种状态下的重大环境影响。
4.2.3各部门、车队使用《环境因素识别评价表》时，应确定对应环境评价对象的输入、输出及环境因素和环境影响。
4.2.3.1输入应考虑：活动、工程和服务内容；
4.2.3.2环境影响因素主要有：大气污染、水污染、土壤污染、噪声、振动、资源消耗、有毒有害化学物资使用、臭氧层破坏、电磁辐射、光热辐射、恶臭及其他因素； 4.2.3.3输出环境影响因素应考虑相应的活动、排放物、废弃物、社区、能源的消耗等。 4.2.4主管部门可组织有关人员直接到施工现场，通过监测、面谈、观察识别环境影响