因素。各部门、车队填好《环境因素识别评价表》并经各自负责人审核。 4.3重要环境因素评价 4.3.l评价原则
影响全球范围、社区强烈关注和不符合有关环保法律法规、地方政府及行业规定的都确定为重要环境因素，其他情况评价重要环境因素的评价准则按《安健环风险评估方法和标准》执行。 4.3.2评价基准
各部门、车队按照环境影响评分基准对各自的环境影响进行打分，填报《环境因素评价表》。
4.4重要环境因素的管理
对重要环境因素的管理应尽量体现在环境目标和指标以及环境管理方案中，或通过 制订环境管理程序的方式来加以控制。对因经济状况、技术条件等原因暂时无法实施的，要制定具体的实施计划。 4.5环境因素的更新
4.5.1 环境因素识别与评价，正常情况下由安技调度室负责在每年12月进行一次。 4.5.2 当以下情况出现时，应依据本程序所规定的步骤及时更新环境因素，并对新产生的重要环境因素进行评价及确定:
a.法律、法规及其它要求有变化时； b.相关方提出较大的合理抱怨时； c.新、改、扩建项目在立项前； d. 机构改革； e. 企业兼并；
f. 其它影响环境因素变化的情况。
4.5.3每年管理评审之后，由安技调度室负责对重要环境因素进行补充、修改或更新，并将更新后的《重要环境因素清单》以受控文件形式发放，并将原《重要环境因素清单》收回并销毁。 5相关文件
5.1《安健环风险评估方法和标准》 6相关记录 6.1环境因素识别表 6.2环境因素评价表 6.2重要环境因素清单
危险源辨识和风险评价控制程序
1、目的
准确辨识我物流可能影响职工安全健康的危害，评价其风险程度，实施有效的控制。 2、适用范围
适用于全物流范围内危险源辨识与风险评价及风险控制。 3、职责
3.l安技调度室是本程序的归口管理部门；
3.2各部门、车队负责本单位危险源辨识、风险评价及控制措施的制订和实施。 4、工作程序 4.1危险源的辨识
4.1.1识别范围应包括本物流所有的生产、生活和服务活动。 4.1.1.1本物流承担的运输项目的危险源识别； 4.1.1.2运输和机械、设备危险源识别； 4.1.1.3化学物质的危险源识别；
4.1.1.4工作人员进入生产（作业）现场各种活动的危险源识别； 4.1.1.5外部提供服务中危险源识别；
4.1.1.6外来人员进入作业现场的危险源识别； 4.1.1.7外来设备进入作业现场的危险源识别； 4.1.1.8外部环境的危险源识别。 4.1.1.9危险源种类
A.管理类：包括安全管理技术措施不全面、事故调查、设备、材料、劳动保护用品、化学危险工程、外部提供工程、服务、外来人员进入作业现场、外来设备进入作业现场等内容：
B.运输和服务类应考虑：
a.交通事故； b.火灾事故； c.泄漏事故； C.职业健康类；
D.其他类别危险源：机械危害、物理伤害、生物伤害、人机工程危害、化学伤害等。 4.1.2应结合过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态：
4.1.3危险源辨识方法可采用询问与交流、现场观察、查阅有关记录、安全检查表法、系统安全分析、事件树、故障树等方法。 4.1.4危险源辨识
各部门、车队进行本单位危险源识别，将识别结果填表，各部门、车队负责人签字确认。
4.2风险评价方法及重大危险源确定
4.2.1危险评价方法及重大危险源确定按《安健环风险评估方法和标准》执行。 4.2.2下列情况可直接判为重大危险源：
A. 不符合职业安全健康法律、法规和其他要求的规定； B. 相关方有强烈报怨或要求的；
C. 曾发生过的事故，无合理的控制措施的；
D. 直接观察到可能导致危害的错误，无适当的控制措施的。
4.2.3安技调度室组织各部门按上述危险评价方法对危险源进行评价，确定重大危险源并填写“重大危险源清单”，经管理者代表批准,作为目标及管理方案制订的依据。 4.3 危险控制策划
4.3.1对不同级别的危险应制定相应的危险控制措施，这些措施必须满足降低和使危险处于有效控制中；
4.3.2危险控制措施应首先考虑消除危险源的原则，其次考虑危险降低措施（降低危险概率、降低人身伤害或财产损失的潜在严重度），将使用个体防护用具作为最后手段； 4.3.3危险控制措施的策划按《物流灾害预防与处理计划》、《职业病防治计划》、《安全质量标准化管理制度》、《物流安全管理制度》和《主要灾害预防管理制度》的规定进行。 4.3.4对于本部门有能力实施的危险源控制措施由本部门负责人确认实施。 4.4 各部门进行危险源辩识时，应有员工参与。
4.5危险源辨识和风险评价应于每年制定年度管理目标前进行。 4.6如有下列情况，须重新进行危险源辨识和评价 4.6.1本物流职业健康安全方针发生变化； 4.6.2 本物流职业活动发生变化； 4.6.3 管理评审、内、外部审核的要求； 4.6.4 法律、法规、标准发生变更； 4.6.5 事故、事件、不符合整改要求； 4.6.6 相关方有合理抱怨时；
4.6.7 目标、管理方案完成后，对残余风险的评价； 4.6.8其他情况需要时。 5、相关文件
5.1《安健环风险评估方法和标准》 5.2《物流灾害预防与处理计划》 5.3《职业病防治计划》 5.4《安全质量标准化管理制度》 5.5《物流安全管理制度》 5.6《主要灾害预防管理制度》 6、相关记录
6.1危险源辨识及风险评价表 6.2重大危险源清单
信息交流与协商控制程序
1、目的
为了及时、准确地收集、传递及反馈有关信息，作好信息的管理，确保体系的持续、有效运行，特制定本程序。 2、适用范围
本程序适用于物流内部信息的传递与处理，以及与外部各方的信息交流。 3、职责
3.l综合办：负责外来文件的收发工作及外部信息联络工作，确保信息渠道通畅； 3.2综合办：负责环境和职业健康安全管理的内外部信息交流工作；
3.3其他部门：负责与本部门有关的质量、环境、职业健康安全信息交流工作。 4、工作程序 4.1沟通内容
4.1.l管理方针和目标，顾客与法律法规的有关要求； 4.1.2管理评审的有关信息； 4.1.3内部审核的有关信息； 4.1.4顾客满意与不满意的信息；
4.1.5运输和加油过程有关质量、环境、职业健康安全的有关信息； 4.1.6不合格及各种事故信息，纠正措施信息； 4.1.7各种与质量环境职业健康安全有关的外部信息； 4.1.8 职工的合理化建议。
4.1.9员工代表参与管理风险的方针和程序的制定和平审；参与危险因素辩识评价和风险控制策划；影响作业场所环境、职业健康安全任何变化的商讨；职业健康安全管理上，应有员工代表参与。 4.2沟通方式 4.2.1工作例会
4.2.1.l经理按《调度会议制度》每月一次主持例会，总结本月工作及部署下月工作重点。
4.2.1.2综合办负责按《调度会议制度》每周定期组织例会。
4.2.1.3根据实际情况，由主管领导召开专题会议，有关人员参加，作为公司管理层不定期的沟通方式。