1-2 广铁（集团）公司标准化监理站验收标准
项目 验收要点 1.1.1 总监理工程师每月组织有关人员对安全生产情况进行综合检查；（总监巡视记录） 1.1.2 安全专职或兼职监理人员每半月至少一次组织有关人员对重点施工项目，关键工序进行重点 抽查；（监理日记） 1.1.3 监理组负责人每周组织一次有关人员安全质量综合检查，并填报安全检查记录表。（三集体 活动检查记录） 1.1.4 安全监理工程师负责组织有关专项或季节性安全专项检查，如用电安全、特种设备安全、 隧道、防火防爆、节假日前后、雨季、冬季、台风前后等。（监理通知单） 备注 1.1 安全生产检查制度 1.1.5 日常巡查：现场监理人员按制度要求进行管段内施工安全日常检查、巡查。（监理日记） ?铁路建设工程监理规范? 1.2 安全生产费使用1.2.1 每季度末对施工单位安全生产费用使用计划和使用情况进行检查审核。 检查制度 1.3.1 总监理工程师或副总监理工程师(安全）每季度主持召开一次安全例会，学习安全文件，分1.3 安全析安全工作开展情况，总结安全管理经验，制定有针对性措施并布臵下一阶段安全工作重点。（安安全 生产例会全专题会议纪要） 制度 1.3.2 每月监理例会要对安全生产工作总结、分析和布臵。（监理例会会议纪要） 1.4 危险性较大分项、分部、单位工程安全监理制度 ?铁路建设工程监理规范? ?铁路建设工程监理规范?12.2 1.4.1 危险性较大分项、分部、单位工程开工前，组织施工单位进行现场调查、识别施工安全的 各类具体危险源和安全风险分析评估及审核。（危险源评估报告） 1.4.2 监督施工单位对危险性较大分项、分部、单位工程编制专项施工方案并按规定组织审查签?铁路建设工程监理规范?认。（专项报审方案） 6.1.4 1.4.3 监督施工单位按规定直接向危险性较大分项、分部、单位工程施工队伍进行安全技术交底。?铁路建设工程监理规范?（现场技术交底签认单） 6.1.5 1.4.4 检查施工单位是否按批复的专项施工方案实施。 1.5.1 检查发现现场安全生产情况严重时，按规定采取监理措施，要求施工单位整改或停工，及时?铁路建设工程监理规范?1.5 安全事按规定程序上报。（监理通知单） 6.2.3 故报告和1.5.2 安全事故发生后，及时督促施工单位严格保护事故现场并采取有效措施抢救人员和财产，避 处理制度 免事故扩大。 1.5.3 对批准的事故处理方案负责监督实施。 — 16 —
1.6 应急预案检查制度 1.7 大型安全 施工设备 安全检查制度 ?铁路建设工程监理规范?1.6.1 督促施工单位开工前编制生产安全应急救援预案，并进行审核批复备案。（预案） 6.1.6 1.6.2 督促检查施工单位每年开展不少于一次应急救援预案的演练。（施工单位演练汇报） 1.7.1 审查在用大型机械设备相关文件资料是否齐全。（上报签认材料） 1.7.2 审查施工单位大型施工设备安全管理制度是否齐全完善。（报审资料台账） 1.7.3 建立大型施工设备管理台帐并完善。（监理台帐） 2.1.1 对原材料、构配件和设备的外观、规格、型号和出厂质量证明文件进行进场验收。（原材料?铁路建设工程监理规范?5.2.1中第1条 报审表） 2.1 原材2.1.2 对施工单位自检合格资料和配合比进行检查验收。（原材料报审表） 料、构配?铁路建设工程监理规范?2.1.3 审查新材料、新产品、新工艺的鉴定证明和确认文件。 件及工程5.2.1中第2条 质量检查?铁路建设工程监理规范?2.1.4 按规定进行平行检验（含委外）和见证检验 （含委外）。（试验资料） 试验制度 5.2.1中第4、5条和5.3.3 ?铁路建设工程监理规范?2.1.5 对不合格品的处理进行记录。（监理通知单） 5.2.2 2.2 质量日常检?铁路建设工程监理规范?质量 查、巡视2.2.1 监理人员按制度要求开展工程质量日常巡视检查并进行记录。（日常巡视记录） 5.3.6 制度 2.3 隐蔽2.3.1 在规定时限内到现场进行隐蔽工程检查验收，对检查不合格的隐蔽工程及时采取监理措施。?铁路建设工程监理规范?工程检查5.3.7；5.3.10 （检验批、旁站记录） 制度 2.4.1 监理人员对于施工单位不执行施工技术交底文件、作业指导书、关键工序要点卡片和审批的 施工方案的施工过程行为，及时采取监理措施。（监理通知单、联系单） 2.4 工序2.4.2 监理人员按照验收标准内容和程序规定，及时组织检验批、分项、分部工程质量检查、验收质量检查?铁路建设工程监理规范?5.4 并签认。（检验批） 制度 2.4.3 对检验批、分项、分部工程质量验收记录表的记录做到填写规范、数据完善、具有可追溯性。 （检验批） — 17 —
进度 投资 环保 创新 ?铁路建设工程监理规范?2.5 重点2.5.1 对规定部位、工序在施工现场进行旁站监理并规范填写旁站记录。（旁站记录） 5.3.7和5.3.8第4条 工程关键2.5.2 旁站监理过程中发现问题及时处理，发现违反强制性标准行为的要立即制止并要求整改，对部位旁站?铁路建设工程监理规范?于施工行为已经或可能危及工程质量且拒不立即整改的，及时报告并采取相关监理措施。（监理通监理制度 5.3.9 知单） 2.6 工程2.6.1 开工前对施工单位测量基准点、基准线的复测工作和成果进行检查。（复测记录） ?铁路建设工程监理规范?测量复测2.6.2 对重要工点的控制点进行监理复测。（复测记录） 4.0.5 检查制度 2.6.3 对施工单位的施工放样进行审查。（测量报审表） 2.7.1 试验室设臵符合?铁路建设项目工程实验室管理标准?。 2.7 试验2.7.2 试验检测人员符合规定，工作职责及管理要求完善。 ?铁路建设项目工程实验室管室管理制2.7.3 仪器设备配臵和环境条件满足要求。 理标准? 度 2.7.4 管理制度完善、齐全。 3.1.1 对实施性施组和施工进度计划进行审查，发现关键线路工程进度与施工组织设计由偏差或可?铁路建设工程监理规范?3.1 工程能出现偏差时，分析原因并提出纠偏合理建议。（报审方案） 7.1.1；7.1.3 进度检查?铁路建设工程监理规范?报告制度 3.1.2 定期每月向建设管理单位报告实施性施组执行情况。（上报资料） 7.2.4 4.1 验工4.1.1 复核审查已完工工程数量；（验工计价表） ?铁路建设工程监理规范?计价制度 4.1.2 对已完的合格工程进行验工计价。（验工计价表） 8.0.4 4.2.1 按规定审查施工单位上报的设计变更程序和手续是否符合要求。（变更设计审批） 4.2 变更4.2.2 按规定审查建议的设计变更实施方案是否合理可行。 设计审查4.2.3 审查变更的工程量是否准确真实。 制度 4.2.4 对施工单位擅自变更设计行为及时采取监理措施。（监理通知单、会议纪要） 5.1 环境保护和水5.1.1 督促施工单位制定环水保保证体系，制定防洪预案、落实防洪措施。（施工单位上报资料、?铁路建设工程监理规范?土保持监监理通知单、监理联系单、会议纪要） 9.0.2 理制度 5.2 防排水和绿色5.2.1 督促检查施工单位是否建立健全和执行防排水和绿色防护管理制度。（监理通知单、监理联 防护工程系单、会议纪要） 监理制度 — 18 —
6.1 合同6.1.1 监督施工单位合同备案及履约情况。 ?铁路建设工程监理规范? 管理制度 7.1.1 按规定由总监组织有关单位及专业监理工程师在约定的时间内进行审查并提出审查意见，总 监理工程师审批后报送建设单位。（报审方案） 7.1 施工7.1.2 按规定审查内容：质量、安全、投资、进度、环保及水保控制目标；施工方案、施工方法及方案审核工艺；投入现场的施工机械设备、人员；质量管理；安全管理；施工安全生产责任制，安全管理规制度 章制度，安全操作规程、环保、消防和文明施工措施；事故应急救援预案、施工过渡方案的制定；冬、雨季施工方案制定；工期等。（报审方案） 7.2 施工7.2.1 按规定审阅、核对设计图纸的错、漏、碰、缺等情况并做记录。（施工图核对优化记录表） ?铁路建设工程监理规范?图现场核4.0.3 对制度 7.2.2 审阅核对意见及时报送建设管理单位。（发文台帐） ?铁路建设项目技术交底管理7.3.1 参加、监督施工单位技术交底；（技术交底记录） 暂行办法?第三十二条 7.3 监理 技术交底7.3.2 单位工程开工前，向施工单位作监理细则交底并形成记录。（技术交底记录） 制度 7.3.3 内部组织实施细则、质量验收标准、施工安全监理、监理程序、监理方法和监理要点等技术 其他 交底并形成记录。（技术交底记录、会议纪要） 7.4 安全7.4.1 按规定及时根据下发的通知单、联系单和总监巡视记录等建立安全质量问题库；（问题库） 质量问题库管理制7.4.2 及时根据施工单位的回复进行问题库的整改闭合更新，并定期上报建设管理单位。（问题库） 度 ?铁路建设工程监理规范?7.5 工地7.5.1 定期主持召开工地例会并形成会议纪要。（会议纪要） 12.2中12.2.1-12.2.3 例会制度 7.5.2 对工地例会纪要事项未落实的要采取监理措施。（会议纪要、监理通知单） ?铁路建设工程监理规范?7.6.1 监理实施细则齐全并按规定审批和核备。（细则） 3.5.1 7.6 监理实施细则?铁路建设工程监理规范?7.6.2 监理实施细则编制完善、具有针对性和可操作性。（细则） 动态管理3.5.2 制度 ?铁路建设工程监理规范?7.6.3 监理实施细则实行动态管理，根据工程实施情况进行补充、修改和完善。（细则） 3.5.4 合同 — 19 —
7.7 监理资料管理及台帐管理制度 7.7.1 设专人负责监理资料的收集、整理、归档及信息管理工作。（机构人员设臵） 7.7.2 明确监理资料台帐借阅、保存和管理有关规定。（台帐） ?铁路建设工程监理规范?13.6.1 ?铁路建设工程监理规范?13.5.4第3条 7.7.3 建立资料管理台帐。（台帐） 7.8其他制度 根据现场实际情况进行检查 — 20 —