《白城市烟草专卖局（公司）促销品交接发放制度》
BCYC/PS-GZ-10
为加强促销品的领取发放管理，杜绝库存促销品领取混乱现象，规范促销品发放行为，提高工作效率，特制定白城烟草促销品交接发放制度。
（一）综合管理员
综合管理员每天及时接受客服部上传的促销品信息单，并根据内容填写促销品申领单和本级促销品发放交接表，按四个外县分别制作外县促销品发放表（供外县确认促销品的到货数量），按本级6辆送货车分别制作本级促销品签字表；每天必须回收全本级促销品签字表并及时回收外县的促销品签字表，每半月将回收的促销品签字表上交到营销中心归档。
（二）促销品交接员
促销品交接员负责四个外县和本级送货车的促销品分货工作，每天在早上8点之前同营销中心联系按照促销品申领单将领取促销品，并根据促销品申领单内容填写外县促销品发放交接表，过程中履行签字交接程序以确认促销品申领数量。
（三）送货员
送货员负责促销品的发放工作和督促客户签字确认工作，送货员必须保管好当天的促销品签字表，在送货结束和促销品发放完后，必须将促销品签字表于当日交给配送中心综合管理员保管。送货过程中，促销品因特殊情况未能送到客户手里的，需向部门主任请示，经批准后在下一个送货周期将促销品送到客户手里的。
（四）本制度于2011年7月12日起执行。
《白城市烟草专卖局（公司）配送中心包装物（热收缩膜）使用管理制度》 BCYC/PS-GZ-11
为使白城烟草卷烟包装物管理更加规范、有序，结合物流配送中心实际情况，制定如下管理办法：
一、公开招标
严格按照省（市）局公开招标的形式确定供货商及包装物单价，并签订合同。 二、专人管理
物流配送中心设专人（姚葵阳）管理包装物，并填写《包装物管理台账》。 三、具体管理程序 （一）包装物入库
1.管理员接到按计划购进的包装物，认真查看检验报告，清点数 目后及时办理入库手续。
2.包装物入库时发现有破损现象及时向中心主任汇报，并做应急处理。 3.认真填写入库单、保管台账及其他原始记录。 （二）贮存管理
1.包装物入库后，应贮放在地面平整、阴凉、干燥、通风的地方。 2.托盘中的包装物应码垛整齐，离墙距离10厘米以上，垛与垛之间保持间隔。
3.包装物不得与有毒、有害及易燃易爆等危险品同时存放。
4.管理员具体负责每天对包装物的清点，对卷烟分拣过程产生剩余包装物及时做好登记保存，确保不丢失、不截留、不挪用。
（三）包装物出库
1.管理员按季度实际使用量认真填写《出库单》各项内容。 2.发放完毕后，妥善保管《出库单》存根，核实剩余物品数量。 3.按“先进先出、后进后出”原则发放。 四、监督检查
由储配部定期对包装物进行盘点，确保账物一致，做到及时监督。
《白城市烟草专卖局（公司）配送中心托盘使用管理制度》
BCYC/PS-GZ-12
1.交接员负责收回每天用于外县运送卷烟所使用的托盘。
2.如果发现托盘数量短缺的，谁出错弄丢的，谁照价赔偿（从当月奖金中扣除）。
3.分拣员、送货员在使用托盘过程中要轻拿轻放，并保持干净、整洁、无损坏，致使托盘损坏者要照价赔偿（从当月奖金中扣除）。
《白城市烟草专卖局（公司）配送中心卷烟纸箱管理办法》
BCYC/PS-GZ-13
为使白城烟草卷烟纸箱管理更加规范、有序，结合配送中心实际情况，制定如下管理办法：
一、公开招标
以公开招标的形式，确定收箱人及纸箱单价，并签订合同（纸箱价格随市场情况定期调整）。
二、专人管理
配送中心设专人（杨冰梅）管理卷烟纸箱，并填写纸箱记录情况表。 三、财物分开
配送中心负责清点纸箱数量，交易纸箱钱款由收箱人预先存入财务科。 四、具体管理程序
1.收箱人将交易纸箱钱款预先存入财务科，由财务科出具写明交易纸箱数量及金额的凭证，一式三份，财务人员、收箱人、配送部门负责人签字后各留一份。
2.配送中心纸箱管理人员每天清点当日纸箱数量，将缴款情况、客户需求数量、破损数量、交易数量等详细情况填写纸箱记录情况表，并和收箱人共同签字确认，每月由配送部门负责人进行审核签字。
3. 配送中心纸箱管理人员根据收箱人预交款的金额，随时统计预交款所剩余额，及时通知收箱人交款。
4.破损纸箱作为废品由纸箱管理人员和收箱人共同处理，所卖钱款交到财务科。
五、监督检查
由监察部门不定期抽查某一时段的纸箱管理情况，做到及时监督。 六、本办法于2011年5月1日开始实行。
《白城市烟草专卖局（公司）配送中心综合管理员制度》
BCYC/PS-GZ-14
1、坚持日清日结，每天必须将当天的非电子结算货款银行回执全部收回，准确核对送货员上缴的银行收据和收款信息单的数值是否一致，每次核对无误后，将银行收据及时交到财务部门，并向中心主任汇报回款情况。
2、负责每天与银行连网进行电子结算扣款、对帐等工作；对结算不成功等情况及时核对并查找原因。
3、负责每天访销结束后，及时接收营销中心订单部传输的卷烟订单数据，并根据订单部传输的卷烟订单数据，准确打印本级出货单、本级和外县的收款单、配送路线单、送货小票；同时通知保管员进行卷烟出库工作。
4、负责每月月初，通过V3系统计算出上个月的装卸员工资和邮政物流费用，并形成相应单据，装卸员工资单经中心主任批准后，上报人事科，邮政物流费用统计表交给邮政交接员；
5、负责每月月末之前完成部门费用预算的填报工作，经中心主任批准后，上报财务科；
6、负责每月月末做好卷烟损益单的审核工作，并完成损益单的各项签字工作，最后上交财务科和专卖科备案。
7、准确统计各部门办公用品的需求数量及种类，填写机关服务中心用品申购单，经中心主任批准后，上报服务中心。
8、负责组织拟定配送中心的相关文件、方案、制度，以及按工作要求及时完成配送中心的各种文字材料的整理、各类统计报表及资料数据的填写及上报工作，并保证原始凭证保存完整规范。
9、每天及时接受客服部上传的促销品信息单，然后根据信息单内容填写促销品申领单和本级促销品发放交接表，按四个外县分别制作外县促销品发放表（供外县确认促销品的到货数量），按本级6辆送货车分别制作本级促销品签字表；每天必须回收全本级促销品签字表并及时回收外县的促销品签字表，每半月将回收的促销品签字表上交到营销中心归档。
10、负责配送中心考评工作，履行考评员职责，坚持公平、公正的原则，严