52.是否对外协厂家的库存进行库存的管理及盘点?
53.对仓库之间的库存物料的调拨是否要进行在途库存的管理?
54. 是否有对库存物料编码进行改变，即A物料变成B物料，为什么?
55.目前公司执行盘点的策略是什么，即是普盘还是抽盘，是连续盘点还是周期盘点?
56.在执行盘点时，由哪些部门参与，作业流程怎样?
57.对须进行检验的物料是采取普检还是抽检？在检验中是否存在毁坏性检验，对抽检的物料是否要进行库存管理？
三.PP模块调研问卷:
此问卷的目的是了解客户管理的现状以及管理水平,发现其中的问题及需改进之处,了解企业对现时管理咨询的需求,通过问卷的评估,对目前管理各方面作出描述,对客户需求作出分析,从而为项目实施确定一个系统的完整的业务蓝图. 调研内容：
1 公司目前有实施哪些信息化项目,如ERP,MRP,SCM、PDM、OA等.
2 公司目前PMC的组织结构,岗位设置和人员职责如何?
3 对与PP来说,目前最主要的问题在哪里?部门内部还是与别部门的沟通?
4.是什么样的生产模式,按订单,按库存,还是都有,离散型,可重复生产还是其它?
5 目前有几间工厂,有外包业务吗?对与外包业务现在是如何处理?
6.公司现有人员多少,生产控制部门人员占的比例如何?人员流动大吗?
7.对于生产计划部分有做月计划,周计划还是日生产计划.
8.如何去掌控生产进度,以什么报表体现或是有使用相应生产作业系统
9.业务部门是如何把客户需求给到生产控制部门,生产控制部门又是如何反馈信息给业务部门
10.生产产品种类多吗?生产周期如何,相对应的物料采购周期呢?
11.公司BOM完不完整,目前BOM有几层,是所有物料都有放BOM吗?还是有些做单独的安全库存控制?BOM由谁在完成,以什么方式发放到相关部门?对于版本公司是如何控制的?
12.是否所有物料都有给编号,如何定义物料编码?有分类吗?目前有分几大类?
13.是否所有工序都有作业指导书,所有产品都有Workflow?
14.公司的领料流程是怎样的?退料呢?对于报废或损耗部分如何处理?对于替代料呢?是否所有的领料都有领料单?没有领料单仓库会发料到生产线吗?如有,事后又是如何处理?
15.公司的物流,仓库管理状况如何?如周期,库存等.
16.对于生产线的在制品(WIP),公司是如何控制的?生产线会常待料或堆料吗?
17.公司有IE(工业工程）部门吗? 有无完整的工时评估体系,目前谁在做标准工时?
18. 公司目前是怎样去评估产能,生产过程中瓶颈多吗?主要是设备还是人力或是其他,那公司是如何去做能力的平衡?
19 工程变更频繁吗? 变更是否要纪录?有使用工程变更通知 (ECN)吗? 由谁发出?
20. 通过何种方式算物料需求,系统还是手工?是否所有的物料都有采购单,需求计划准确吗?会不会出现我要的没有,不要的很多这种状况?
21.目前生产线会有几种形态,批量生产,样品,重工(redo)等.
22.目前执行生产计划最困难的是什么?生产计划能匹配到实际生产吗?是否会出现客户 要的没有,不要的生产了很多这种情况?造成生产不顺畅的因素有哪些?
23.生产线领料是以什么方式来完成?按订单.安工序的顺序还是所有的一次领完?
24.对于客户财产是如何管理?
25.对于出货公司是如何管理的?
26.目前客户交期率是多少?生产计划部门是如何提升客户的交期率的?
四.FI/CO模块调研问卷:
此问卷的目的是了解客户管理的现状以及管理水平,发现其中的问题及需改进之处,了解企业对现时管理咨询的需求,通过问卷的评估,对目前管理各方面作出描述,对客户需求作出分析,从而为项目实施确定一个系统的完整的业务蓝图.
1.公司目前的会计科目设置原则，应收应付科目下是否设置客户供应商明细，费用科目是否分细至具体部门，经营费用和管理费用是否在科目中体现？
2.目前公司对科目的编码原则是什么，是否按照科目分组(如：现金银行存款类，流动资产，负债类，收入类，费用类 )定义编码规则？
3.目前是否存在帐外科目管理？
4.目前客户类型有哪几类?是否分为国内客户(按省市细分)，国外客户，集团类客户，一次性客户，客户中是否存在 既为客户又是供应商的情况，如存在，是否会进行应收应付的冲销？
5.对客户数据如何进行控制管理，谁负责创建客户数据，如何保证客户数据的唯一性？目前客户的编码规则是如何定义的？大致有多少客户？
6.目前对集团内部往来客户如何进行管理？
7.对客户是否使用付款条件（例：货到付款，15天内付款有1%的折扣，30天后到期等）? 如果有，包括哪些?
8.对客户是否实行信贷控制？( 例：应收帐款余额超过一定限度后停止发货开发票等）?
9.供应商类型有哪几类?是否分为国内供应商(按省市细分)，国外供应商，集团类供应商，一次性供应商，供应商 中是否存在既为供应商又是客户的情况，如存在，是否会进行应付应收的冲销？
10.对供应商数据如何进行控制管理，谁负责创建供应商数据，如何保证供应商数据的唯一性？供应商的编码规则是如何定义的？大致有多少供应商？
11.目前公司对集团内部供应商如何进行管理？
12.对供应商是否存在付款条件（例：货到付款，15天内付款，30天内付款有1%的折扣等）? 如果有，包括哪些?
13.固定资产类型有哪几类(如：房地产，机器设备，交通工具等等)，同一类型的固定资产是否使用相同的折旧方法，使用年限是否相同？
14.固定资产的编码规则是如何定义的？目前公司大致有多少固定资产？每月新置固定资产的数量有多少？
15.谁负责固定资产主数据的创建，以什么为依据进行创建？(如：以采购部门的请购单为依据创建固定资产，或以收到的供应商发票进行创建）？对于某些高价值固定资产是单独管 理还是按照组件分为多个资产进行管理？
16.目前公司费用是否按部门或个人(例：销售员或部门经理)进行归集？部门或个人数据是反映在费用明细科目中还是单独设置？
17.对于某项具体活动是否进行单独设置，进行相关费用收集？
18.目前公司收入是如何进行统计分析的？(例：按照客户，地区，产品或销售公司)
19.凭证主要分哪几类(例：收，付，转)，日常业务中有几种外币?每月的凭证数量大致有多少？凭证的编号规则是如何定义的？是否每月凭证重新编号？
20.凭证记帐是否采取审核流程 (即：制单人输入凭证，由复核人审核通过后再记帐)?如采取凭证审核流程，审核人是月末集中审核还是每天审核凭证，未审核的凭证数据如何进行查询？
21.错误凭证的冲销或退货凭证是否使用红字冲销？
22.目前公司银行对帐是手工勾对还是由系统处理？
23.目前公司的会计年度如何划分，一年有几个会计期间，如何设置起始截止日期？
24.月末是否进行外汇汇兑损益重估?
25.月末是否进行资产负债表调整(例：对于应收贷方余额，应付借方余额或按照帐龄进行重组产生调整凭证，下期冲回)
26.目前公司是否生成合并报表，公司间往来业务及内部虚增利润的抵销是手工处理还是由系统自动处理？
27.目前销售发票是由财务人员根据发货单手工输入还是由销售单据集成自动生成？每月销售发票的数量有多少？
28.目前对于客户的应收货款和应收运费是否进行区分？