管理评审会议签到表
编号:GP2015-04
日期 地点 姓名
时间 部门 管理层 管理层 办公室 检测室 职务 所长/技术负责人 副所长/质量负责人 办公室主任 检测室主任 签名
管理评审会议记录表
编号:GP2015-05
主持人 会议地点 评审组成员 记录人 评审目的 会议内容摘要： 评审时间 质量负责人、技术负责人、办公室主任、检测室主任 日期 评价质量管理体系的适宜性、充分性、有效性
管理评审输入资料
编号：GP2015-06
质量方针、目标实施情况、质量方针、质量目标和程序文件的适宜主题 性、充分性和有效性评价报告、内审、体系运行情况 提交部门 质量负责人 提交日期 2015年12月15日 主要内容： 2015年度管理体系运行情况报告及质量方针目标完成情况 2015年度，实验室体系在全体员工的配合及领导的支持下得到了有效运行。根据管理评审实施计划要求，现将年度管理体系在实际工作中的运行情况汇报如下，供大家审议，以发现体系运行中存在的不足，达到持续改进的目的。 1、质量管理体系、组织 本实验室现行的《质量手册》和《程序文件》是于2012年1月1日正式发布实施的，内容均未作修订。 随着新版《检验检测机构资质认定管理办法》和《检验检测机构资质认定评审准则》的发布实施，对照新版管理办法和准则的要求，本实验室现有的体系文件已经不适用，应同步按照新要求进行换版。我所新的管理体系文件与2015年12月15日发布，2016年1月1日正式实施。 本年度检验人员未做调整。今年现有专业技术人员中1人晋升为工程师。通过事业单位考试公开招聘管理岗人员1名。 为保证整个体系运行的充分性与有效性，保证检测的规范、准确，本实验室每年初制定质量、技术控制计划，其中包括：日常监督计划、内审计划、管理评审计划、人员培训计划、仪器设备期间核查计划、质量监控计划等。通过各项计划的落实，来验证实验室的技术能力和体系运行的有效性，保证检测方法的准确。 2、文件控制 本年度办公室文件管理员汇总的标准变更文件，对购买的更新标准、已作废的标准规范等外来技术文件进行了确认、批准、登记、编号、标识控制管理，防止过期失效、作废文件的误用。使文件（规范标准）均处于受控状态，确保文件的有效性。 3、要求和合同评审 检测室工作人员对所受理的各项业务进行了认真的登记受理，必要时进行合同评审，确保各项检测要求被检测部门和客户双方接受。 4、检测业务的分包 本年度，本实验室资质范围内的各项检测项目及参数均为自行独立完成，未进行分包检测。 5、服务和供应品采购 按照《服务和供应品控制程序》要求，试剂和耗材的采购由使用部门填写《检验用物品申购表》经检测室主任、技术负责人、最高管理者签字批准后由办公室在合格供应商中进行采购。办公室对供应品基本参数、包装完好性进行核实后验收登记，由申购部门进行领用登记，必要时申购部门通过技术手段验证所购供应品的性能进行验证。 6、服务客户申诉和投诉 本年度收到企业口头投诉1次，反映压力表检测收费高于浙江省。接到投诉后我们认真分析原因，处理客户投诉，及时积极与客户沟通，经调查安徽省收费标准的确不同于浙江省，向客户及时解释，化解客户误解。 7、质量活动不符合的纠正/预防运行情况 本年度依据《不符合工作控制程序》、《纠正措施控制程序》以及《预防措施控制程序》，对于本年度在内审时发现的不符合项的纠正/预防运行情况总结如下： 本年度内部审核中共出具4个基本（不）符合项 (1)经现场检查发现原子吸收光谱仪使用的钢瓶没进行保护； (2)经检查发现部分仪器设备没有状态标识； (3)经检查发现原子吸收光谱仪没有进行期间核查； (4)经检查发现检测室有部分标准物质过期未进行及时处理。 8、内部审核 本年度内审按照年初办公室指定的内部审核计划如期进行，内审中发现的不符合项由责任部门的负责人进行确认，经过必要的纠正和采取纠正措施后由内审员进行确认，形成闭环。 9、人员 本年度直接参与质量检验人员仅有2名，当样品比较集中，抽取样品比较多时，检测任务较重，检测人员加班加点基本能够完成。2015年现有专业技术人员中1晋升为工程师。就目前任务完成情况来看，现有实验室人员的配备基本满足了质量方针、目标。 本年度根据制定的年度人员培训计划和临时外部培训安排先后组织培训7次，其中内部培训2次。 内部培训主要有部门内部组织学习和办公室组织讲师集体学习两种方式，内容主要包括：新准则学习、新标准学习； 外部培训涉及7次7人，主要涉及检测检测机构新准则的换版培训，检验检测机构主要管理人员培训、茶叶品评培训、抽样检验、食品检验人员能力提升培训、内审员培训、能力验证分析会培训。 10、设施和环境 本年度，检测室对需要监测的环境做了相应的监测控制，对符合期间核查要求的仪器和标准物质按照制定的年度期间核查计划进行了核查并保存了相关记录。 11、结果质量控制 本年度监督员制定监督计划，按照准则、体系文件、作业指导书等规定，从人、机、料、法、环各环节对与检测流程相关人员进行必要频次的监督共形成5次监督记录。 参加省局组织的能力验证2次7个参数，主要项目为：水中亚硝酸盐的测定，复合肥总氮，有效磷、水溶性磷、钾、水分、氯离子的测定。检测结果均为满意。 其内部质量监控3次，其中主要采取的手段仍为人员比对和留样再测，质控样主要选择的样品为糕点、肥料和烧结普通砖。 12、质量方针及目标完成情况 本所的质量方针是：严肃认真的工作态度、公正规范的工作作风、科学标准的技术操作、准确及时的结果报告。在贯彻质量方针的具体工作中，全体职工以法律、法规、标准、