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包头市冶金矿山机械制造有限公司 年产300台电梯生产线建设项目
可行性研究报告
目 录
第一章 基本情况............................................................................................................................................................ 1
1.1项目概况 .............................................................................................................................................................. 1 1.2项目单位概况 ..................................................................................................................................................... 2 1.3产业政策符合性分析 ........................................................................................................................................ 2 1.4编制可研工作的依据和范围 ........................................................................................................................... 3 1.5项目主要经济技术指标 ................................................................................................................................... 4 第二章 项目建设背景和建设的必要性 ............................................................................................................... 6
2.1项目背景 .............................................................................................................................................................. 6 2.2项目建设的必要性 ............................................................................................................................................ 8 第三章 市场分析 ..................................................................................................................................................... 13
3.1 电梯行业概述 .................................................................................................................................................. 13 3.2 中国电梯行业现状 ......................................................................................................................................... 13 3.3电梯行业市场前景 .......................................................................................................................................... 16 第四章 场地选择及建设条件 ............................................................................................................................... 19
4.1场址选择 ............................................................................................................................................................ 19 4.2建设条件 ............................................................................................................................................................ 19 第五章 生产规模与建设内容 ............................................................................................................................... 25
5.1建设规模与内容 ............................................................................................................................................... 25 5.2建设方案 ............................................................................................................................................................ 25 第六章 工艺技术与设备 ............................................................................................................................................ 26
6.1工艺技术方案 ................................................................................................................................................... 26 6.2工艺流程 ............................................................................................................................................................ 27 6.3设备选择 ............................................................................................................................................................ 31 第七章 总平面布置和工程方案 ........................................................................................................................... 32
7.1总图运输 ............................................................................................................................................................ 32
7.2土建工程 ............................................................................................................................................................ 34 7.3消防 ..................................................................................................................................................................... 35 7.4电气 ..................................................................................................................................................................... 35 第八章 环境保护及安全卫生、消防 ...................................................................................................................... 37
8.1环境保护 ............................................................................................................................................................ 37 8.2环境保护措施 ................................................................................................................................................... 38 8.3安全卫生、消防 ............................................................................................................................................... 39 第九章 节能、节水 ..................................................................................................................................................... 43
9.1节能、节水依据及执行标准 ......................................................................................................................... 43 9.2节能、节水原则 ............................................................................................................................................... 43 9.3节能措施 ............................................................................................................................................................ 43 9.4节水措施 ............................................................................................................................................................ 44 第十章 生产组织和劳动定员 ............................................................................................................................... 45
10.1企业组织与工作制度 .................................................................................................................................... 45 10.2劳动定员 .......................................................................................................................................................... 46 10.3人员来源 .......................................................................................................................................................... 46 10.4人员培训 .......................................................................................................................................................... 46 第十一章 工程招投标 ............................................................................................................................................ 47
11.1概述 ................................................................................................................................................................... 47 11.2发包方式 .......................................................................................................................................................... 47 11.3招标组织形式 ................................................................................................................................................. 48 11.4招标方式 .......................................................................................................................................................... 49 第十二章 项目实施进度 ........................................................................................................................................ 51
12.1建设组织管理 ................................................................................................................................................. 51 12.2建设计划 .......................................................................................................................................................... 51 12.3组织实施 .......................................................................................................................................................... 52 12.4项目建设进度安排 ........................................................................................................................................ 52 第十三章 投资估算与资金筹措 ........................................................................................................................... 53
13.1估算依据及说明 ............................................................................................................................................ 53
13.2投资估算 .......................................................................................................................................................... 53 第十四章 财务评价 ................................................................................................................................................. 56
14.1评价依据和说明 ............................................................................................................................................ 56 14.2销售收入和销售税金 .................................................................................................................................... 56 14.3成本估算 .......................................................................................................................................................... 56 14.4利润总额及分配 ............................................................................................................................................ 57 14.5财务盈利能力分析 ........................................................................................................................................ 57 14.6不确定分析 ..................................................................................................................................................... 58 14.7财务评价结论 ................................................................................................................................................. 59 第十五章 结论与建议 ................................................................................................................................................. 61
15.1结论 .................................................................................................................................................................. 61
15.2建议 .................................................................................................................................................................. 61 第十六章 附 件 ....................................................................................................................................................... 63
16.1附表 .................................................................................................................................................................. 63 16.2 附件 ................................................................................................................................................................. 63
第一章 基本情况
1.1项目概况 1.1.1项目名称
包头市冶金矿山机械制造有限公司年产300台电梯生产线建设项目
1.1.2项目承办单位
本项目承办单位为包头市冶金矿山机械制造有限公司。 1.1.3项目建设地址
本项目建设地址位于包头国家生态工业（铝业）示范园区长征路2号，包头冶金矿山机械制造有限公司院内预留场地（15亩）。
项目占地面积为15亩。 1.1.4项目投资规模及资金筹措
项目总投资2982.71万元，其中用于固定资产投资2682.71万元，铺底流动资金300万元。
项目所需资金全部由单位自筹解决。 1.1.5项目建设规模及内容
电梯生产线（电梯车间）占地15亩，总建筑面积为11000平方米。主要建设内容为：生产车间和相应设备。 1.1.6项目定员
项目总定员100人
1.1.7项目主要产品及生产规模
电梯车间建成后可年产电梯300台。投产后第一年的生产负荷为66%，为200台，其中客梯160台，货梯20台，其他杂货梯等20台。第二年生产负荷为100%。 1.2项目单位概况
本项目建设单位为包头市冶金矿山机械制造有限公司。 包头市冶金矿山机械制造有限公司经转制成立于1999年8月,公司前身是原包头市冶金矿山机械厂,始建于1950年,是包头市地方工业中建厂最早的机械制造企业之一,是国家机械委所属重点企业,为包头市、内蒙古自治区经济发展做出重大贡献。
包头市冶金矿山机械制造有限公司现有员工325名，其中：具有高级职称17名；中级职称66名；公司占地面积46667平方米；资产总额4878万元。
包头市冶金矿山机械制造有限公司2010年销售收入6000万元，利润578万元，税金190万元；2011年销售收入6500万元，利润620万元，税金200万元；2012年销售收入8000万元，利润720万元，税金280万元。企业具有充裕的资金储备。 1.3产业政策符合性分析
根据《产业结构调整指导目录》（2010）中有关机械类，本项目不属于鼓励类，也不在淘汰类。项目所使用的设备不属于《产业结构调整指导目录》有关机械类限制的生产线淘汰的设备之