适用于公司工程施工产品和工程监测服务质量管理活动和质量管理体系运行的所有质量记录的控制。 3 职 责
3.1 办公室是质量记录控制管理的归口部门，负责质量记录的统一标识和归档工作，并对各部门的质量
记录进行检查、督促、指导工作。
3.2 各部门负责本部门质量记录的收集、保管和归档工作。
3.3 办公室负责填写各项工程施工记录和质量管理体系运行的记录，负责竣工资料的收集、整理、报审、
保管、及时归档。
4 程 序
4.1 质量记录的分类和形式 4.1.1分类：
A、工程产品形成过程的记录； B、质量管理体系运行中的记录； C、供方的质量记录。
4.1.2形式
记录可以呈任何媒介形式，如硬拷贝或电子媒体。 4.2 质量记录的分级管理
4.2.1公司各部门、项目部对属于本部门、本单位的产生和收集的质量记录进行控制管理。 A、当年产生的质量记录由产生部门自行保管管理，需要上报的按规定上报。
B、工程产品形成过程中的记录当工程竣工时由项目部负责收集、整理、移交，竣工资料一套移交工
程技术部。
C、质量体系运行中形成的记录由各部门、项目部负责收集、整理、保管，项目部在项目竣工后移交
至公司相关职能部门。
4.2.2办公室负责全公司归档质量记录的编目，并对各部门、各项目部质量记录的归档进行指导、监督
和检查。 4.3 质量记录的标识
4.3.1 公司的质量记录标识，编目按《质量管理体系文件编号规定》执行。
4.3.2质量记录表的编、审、批，各部门编制本部门使用的质量记录，部门经理审核，管理者代表批准。 4.4 质量记录的要求
4.4.1质量记录必须使用规定的格式和表单，表式标题简单明了。
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4.4.2记录要求真实、正确，应填写完整、清晰。 4.4.3采用法定计算单位。
4.4.4各项记录应有记录人签名（全名）、日期，以便追溯。 4.5 质量记录的收集
各部门、各项目部的操作人员应按公司质量手册、程序文件、作业指导书或合同要求做好各类记录。
各操作人员把填写的各项记录按规定上报有关部门。 4.6 质量记录的编目
4.6.1 公司办公室负责编制全公司《质量记录一览表》，将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇
总，包括名称、编号（版本）、保存期、使用部门等，交管理者代表审批后实施。 4.6.2 各部门列出本部门质量记录清单，并汇总记录原始样本。 4.7 质量记录的贮存、保管
4.7.1 质量记录的收集、归档保管的年限由各部门资料员依据《质量记录一览表》相关内容要求进行。 4.7.2 资料员按照《档案管理规定》要求对质量记录的贮存环境进行控制，贮存场所干燥通风,严禁吸
烟和存放易燃易爆物品，确保在保存的有效期内记录的齐全完整，以防止损坏、变质和丢失。 4.7.3质量记录采用磁盘方式储存时,应做好编号、备份，对其保管需用专业文件袋、柜进行保存，并注明标识。
4.8 质量记录的更改：质量记录不得随意涂改，若有笔误需要更改时，必须保留原笔迹，写上正确内容，
并签字或盖章。 4.9 质量记录的查阅
4.9.1公司内部有关人员查阅时，应办理查阅手续，填写.《借阅记录本》，查阅的记录应保持清洁、完
整、真实、不得拆散。如需复印须经质量记录保管部门领导批准后才能复印。 4.9.2 在合同规定和顾客要求时，在商定期内质量记录可以提供给顾客或其代表评价时查阅。 4.10 质量记录的归档
资料员对本部门和本公司项目部所形成的各种质量记录进行整理后按照《建设工程文件归档整理规
范》的要求组卷，并在次年三月份将上一年资料归档。 4.11 质量记录的处理
4.11.1根据《档案管理的规定》，公司对各类质量记录制订了保存期： A. 竣工资料永久保存。
B. 质量管理体系运行中的记录保存三年。
4.11.2 对超过保存期的记录，确认无保存价值时，按《文件控制程序》经主管领导批准后进行销毁，
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销毁记录存档备查，对超过保存期但确有参考价值的记录文件应在封面上加盖“保留资料”印章，并填写《文件保留清单》。 4.12 供方质量记录的控制
供方的质量记录也是本公司的质量记录的一部分。各项目部应督促供方做好工程产品形成过程中的记
录，并按竣工资料形成的要求向供方收集和保管。
4.13管理者代表每年要检查一次各部门质量记录的使用管理情况，不符合要求时，应及时通知纠正。 4.14各部门可根据工作需要，提出记录格式设计修改，执行《文件控制程序》中有关文件更改的规定。 4.13文件编号 5
相关文件
5.1 文件控制程序 BL/QP -4.2.3 5.2 质量管理体系文件编号规定 5.3 《档案管理的规定》 5.4 建设工程文件归档整理规范 6
质量记录
6.1 借阅记录本 QR－009 6.2 质量记录一览表 . QR－061 6.3 文件保留清单
职责、权限和沟通程序 BL/QP-5.5.1
1. 目 的
对公司内部的职能及其相互关系予以规定和沟通，明确公司的质量管理机构及各级各类人员的职责。
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确保质量管理体系正常运行。 2．范 围
适用于公司内对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责，权限的规定及沟通。 3．职责和权限 3.1总经理职责：
1.负责贯彻执行国家的法律法规及其他要求，并向员工及时传达满足法律法规和顾客要求的重要性； 2.负责领导公司建立、实施并保持质量管理体系，并按期主持管理评审其适宜性、充分性和有效性，寻找改进的机会；
3.负责批准质量手册、批准发布质量方针和质量目标；
4.负责确定目标设置，规定其职责权限为确保质量管理体系的有效运行配备必要的资源； 5.任命管理者代表，并为其有效开展工作提供必要的条件； 6.负责批准合格供方名单；
7.负责批准合格供方名单和采购计划。 3.2管理者代表职责：
1.代表公司最高管理层，对公司的产品和服务质量和质量管理全面负责。确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；
2.组织公司的内部审核，向总经理报告质量管理体系的业绩，包括改进的需要；负责组织管理评审， 确保质量体系的持续、适宜和有效。
3.确保在整个公司内促进提高满足顾客要求的意识，负责ISO9001：2008和GB/T50430-2007质量体系日常工作的管理， 负责监督工程质量，确保顾客满意；监督实施的有效性，定期和不定期向公司最高管理层汇报工作情况。
4.代表公司就与质量管理体系有关的事宜负责对外联系； 5.负责审核质量手册、批准程序文件和作业指导书； 6.负责组织实施质量方针和质量目标； 7.负责审核标识和参与合同评审；
8.全面负责内部质量管理体系审核工作，负责指定审核组长及审核员，批准公司年度内审计划和内 部质量体系审核报告；
9.负责监督、协调改进、纠正和预防措施的实施。
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3.3副总经理职责：
1. 参与制定和贯彻公司质量方针，实施质量管理体系； 2. 负责工程施工、安全生产、后勤、设备等活动的管理； 3. 每季度组织召开安全工作会议，实施监督检查。 3.4总工程师职责：
1. 参与制定和贯彻公司质量方针，实施质量管理体系； 2. 负责公司的技术管理和质量监控工作。
各职能部门职责：贯彻公司质量方针，保证质量管理体系的有效运行。指导、检查、督促部门人员和工程项目执行质量体系相关文件。 3.6工程技术部主要职责
1. 负责项目投标的施工方案编制，负责项目施工组织设计的编制与评审。 2. 负责工程部人员的调配及联营项目人员的安排与管理。 3. 负责合格分包的选择、评审、控制及合同的签订工作。
4. 负责项目部的招用的外劳力审核工作，并收集相关的用工资料报人事部、安保部。
5. 随时掌握公司生产动态，负责公司每月项目施工工作量的统计，并按时报公司领导和相关部门。 6. 掌握各项目施工进程，不定期对施工工地进行检查。对每个项目至少考评一次，一个月以上的项
目每月考评一次。
7. 参与协调工程设备及材料的配备工作。
8. 制定各项目的内部承包方案，负责组织各项目的考核工作。
9. 贯彻公司质量方针，按ISO9001：2008《质量管理体系 要求》和GB/T50430-2007《工程建设施
工企业质量管理规范》对工程质量进行管理和控制。
10. 解决工程上的技术问题，对不符合质量要求的过程和产品组织进行纠正和采取预防措施。 11. 在总工程师的指导下进行新技术，新工艺的引进和开发工作。 12. 负责实施职工技术培训和考核工作。 13. 负责工程技术资料的归档工作。
14. 负责质量管理体系文件的编写、修订、发布和归口，组织实施质量管理体系的内部审核。 15. 收集顾客对工程质量的反馈意见
16. 贯彻执行党和国家以及行业主管部门颁发的有关安全生产、劳动保护等涉及安全的法令、法规和
规章制度，切实做好安全管理、安全监督、安全检查工作。
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