5．6．顾客提供产品的控制：
5．6．1．对顾客提供的产品进行验证，储存和维护，对丢失、损坏或不使用等情况予以记录并向顾客报告。以确保顾客提供产品符合规定的要求。
5．6．2．控制要求：顾客提供产品的品种类别、规格、数量、质量要求、验证方式在合同中加以明确。
5．6．3．对顾客提供产品按《产品标识和可追溯性控制程序》进行标识和可追溯性管理，按《检验和试验程序》验证，按《检验和试验状态标识程序》进行标识，按《搬运、储存控制程序》进行搬运储存管理。
5．6．4．当发生不合格、缺损、不适合和合同约定之外的情况时及时通知顾客并记录。
5．6．5．执行本公司企业标准《顾客提供产品的控制》程序文件。
建工过程控制
第 1 页共229 页 5．8．建工过程控制：
5．8．1．建立和保持过程控制程序，通过对影响工程质量的各个因素的控制，使施工生产全过程在受控状态下进行，以保
证工程质量符合规定的要求。
5．8．2．控制要求：以施工合同/施工组织技术/或设计方案、工程项目质量计划、作业指导书等文件为质量控制指导文件。 5．8．3．使用适宜的装备、物资、操作工艺、人员和工作环境及测试方法。
开工准备阶段的控制重点
第 2 页共229 页 5．8．4．开工准备阶段的控制重点：
●图纸会审。由项目工程部组织技术员、质量员、关砌、翻样等人员进行图纸会审，并参加设计交底。 ●技术交底。
●编制适宜的施工方案/施工组织设计/质量计划/作业指导书和作业进度计划，并向相关人员交底。由项目工程师组织项目有关人员编制施工组织设计，并汇总上报，参加公司组织的施工组织设计审批会。
●现场实施准备，创造适宜的作业环境。由项目生产副经理负责实施施工现场的准备工作，保证各种生产活动所需条件的落实。
施工阶段控制重点
第 2 页共 229 页 5．8．5．施工阶段控制重点：
●作业计划。由项目生产副经理负责施工项目资源的配置，根据需要分别编制施工计划，材料采购申请计划，劳动力需求计划，机械设备需求计划等。
●执行“三令”制度和开竣工报告制度。
●配备适宜的设备、物资和操作、验证、管理人员。 ●重要工序设立质量管理点。 ●实施首件样板制。
●工序纪律和交接管理，即由施工员督促施工班组严格按规定操作，并督促班组的自检工作；项目质量员负责检查施工班组是否按规定的要求操作，发现问题及时纠正，分项分部完成后，由项目工程师及时组织检验评定。 ●关键/特殊过程的控制。
待设计图纸明确后，根据工程情况制定关键/特殊过程项目进行控制。
作业人员素质控制
第 3 页共 229 页 5．8．6．作业人员素质控制：
●项目部专业管理人员应具备相应的资质上岗、持有上岗证。
●施工队伍从长期同我公司合作的劳务公司中挑选质量好、
信誉高的施工班组。
●项目部使用的电焊工、电工等特殊工种必须具备相应技术资质并持证上岗。
施工设备的选用保养
第 4页共 229 页 5．8．7．施工设备的选用保养：
●大型机械的选用由施工组织设计确定，公司安全动力部负责落实机械。
●机械设备的维护、保养按公司《机械设备保养制度》执行。 ●操作技术交底：
一般过程由负责分项工程的施工员做好与施工班组的技术、质量交底工作，并做好记录：关键过程由项目工程师组织对施工班组进行技术交底。
施工过程控制
第 4 页共229 页 5．8．8．施工过程控制 执行本公司企业标准文件： ●《施工过程控制程序》
●《施工现场安全生产控制程序》 ●《施工现场文明施工管理程序》
●《现场施工设备的维护保养管理程序》
检验和试验
第 5页共 229 页 5．9．检验和试验
5．9．1．建立并保持检验和试验程序，规定检验和试验管理要求，以防止未经检验和检验不合格的产品被误用/转序/交付。
5．9．2．检验与试验计划： ●砂浆强度检验（每250m3为一组） ●粗骨料试验（同产品每批300t为一组） ●细骨料试验（同产品每批300t为一组） ●水泥同厂、牌、标号、批号（每200t为一组） ●钢材原材料试验（同厂同批同规格同炉号60t为一组） ●砼（每100m3为一组），若不满100m3也应为一组。 ●粘土砖（同产地同规格每3层为一组） ●防水卷材（同厂同牌、同标号500卷为一组）
5．9．3．进货检验：材料员负责对进入施工现场的物资进行检验，对需要进行复试的物资，材料员负责委托试验。并执行《xx市建设工程质量检测见证取样选样暂行规定》 5．9．4．过程检验：
●材料员负责对企业自己制造的半成品进行验收。