证实采购招标制度在实际工作中得到有效执行。
公司在投标工作中，严格做好风险把控，重大项目坚持按“三重一大”决策流程执行，认真做好前期调研、评估，专题会议研究确定等工作。如2011年##投标工信部电子信息产业发展基金项目，严格按照国家规定和公司内部控制制度程序要求，在投标过程中认真分析项目背景技术资料，按照要求做好每一个环节。由于工作细致周到，在年底成功中标了“基于公众移动网的行业应用终端的开发与产业化”项目，获得国家专项资金的支持。在2011年出资企业##通信投标国家药监局项目以及出资企业##科技投标中国电信集采项目中，都严格按照制度流程和程序做好投标工作，并注意搞好廉洁风险防控工作，在##相关领导和部门的帮助配合下，以上项目全部顺利中标，为公司的持续稳定发展作出了巨大的贡献。
（三）采购业务内部控制执行情况及业务开展情况 公司在采购计划管理、库存物资管理和库存物资处置等方面加强管理控制，重新梳理原有制度和业务流程，结合公司贯彻执行《质量管理体系》国家标准，修改和完善了《采购控制程序》、《库房管理办法》、《固定资产管理办法》、《物资报废管理规定》等制度，根据需要新拟制《采购招标管理办法》、《库存物资处置规定》。采购管理制度覆盖公司本部全业务范围，业务流程清晰、采购计划管理、采购质量控制、供应商选择与考评、外包方控制、采购信息、呆滞物质处置等关键点都得到
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有效控制，对采购各项工作顺利开展起到有效支撑。
控股子公司根据实际业务模式自行建立完善的采购管理制度和业务流程，内容包括：采购业务不相容岗位分离原则、各部门职责、供应商选择、采购实施及审批流程等方面，并自行操作管理和控制。
采购业务执行中同时加强对供应商的管理。在《采购控制程序》中要求对每家供应商除建立系统信息外，还建立书面档案，业务部门每年一季度组织进行一次合格供方复评，业务单元采购、技术、质量等相关人员参与复评，评价合格供方的产品质量、供货能力、价格、服务等因素，做出保留合格供方资格、限期整改、现场审核或撤消合格供方资格的结论。
（四）本次对上述业务检查情况汇总报告
本次对上述业务检查中，采取了自查和抽查相结合的办法，通过对资金管理、招投标和采购业务等方面的自查、抽查，表明公司凡重大事项、招投标、采购业务等一律严格按照“三重一大”制度流程执行，各项内部控制制度流程健全、执行规范有效。
在自查中，公司本部重点抽查了资金管理和库存废旧物资处置制度流程执行情况。针对历史遗留的库存废旧物资，公司严格执行《库存物资处置规定》，采用公开招标、邀请招标、议标、竞争性谈判等方式，稳妥处置。仅2012年1-8月间，严格按照制度流程要求，召开废旧物资处理招标工作组会议--12
次，处理废旧物资--批次，没有发现违反制度流程和违反纪律的情况。
在招投标、采购业务和资金管理检查中，对出资企业重点抽查了采购制度流程和资金管理执行情况，结果如下：
在##通信重点抽查了##通信与##签订的关于“----中心业务系统——系统规划集成及硬件设备供货”的项目合同，涉及合同金额--万元，以及##通信与--信息技术签订的关于“---中心业务系统——--平台及相关产品”采购合同，涉及合同金额--万元，同时对上述业务的制度流程、合同、收付款会计凭证、发票信息等进行了检查，表明项目招投标、资金管理、采购业务等执行情况符合制度流程要求，没有发现问题。
在##科技抽查了##科技与--租赁有限公司签订的关于“----信息化项目”的合同，涉及合同金额---万元，同时对上述业务的制度流程、合同、收付款会计凭证、发票信息等进行了检查，表明项目招投标、资金管理、采购业务等执行情况符合制度流程要求，没有发现问题。
在投资融资方面，2012年根据公司增值业务发展的需要，##计划加大对##通信增值业务项目的投入，向##申请增资--万元，并将增资资金转投到出资企业##通信。公司遵照##的相关制度和“三重一大”要求，认真、审慎地实施决策流程在##方面的每一个步骤。截止目前，##增资资金已经到位，各项工作已经完成。
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##在内部控制制度流程建设和执行过程中，严格按照##的要求，做到管控体系覆盖到位，制度流程合法合规，关键点有效控制，公司整体管理规范有序。同时，通过党风廉政建设和廉洁从业教育，对资金管理、招投标、采购业务等关键岗位员工执行《廉洁从业责任书》，进一步规范员工职业行为。
公司内部控制制度流程的建立和执行，有效的保证了企业成功的产业结构调整、发展战略布局以及经营管理的不断细化与提升，##的核心竞争力不断增强，企业持续、健康向前发展。
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