最新版环境安全管理手册2017(7)

文件名称： 安徽省江海医疗器械有限公司 环境与职业健康安全管理手册 批准 徐玉 审核 张艳 编制 文件编号： 版本号： 生效日期： 页码： JH/EOHⅠ-2017 A/0 2017.5.8 衡合理流动，减少生产资金和储备资金的占用量，降低生产成本； 6 负责按照公司确定的环境/职业健康安全相关工作程序和作业指导书，组织本部门员工开展环境因素和危险源的辨识及持续改进。 质检部 序号 1 职责和权限 根据公司战略规划、年度生产大纲，编制＜年度质量计划＞、＜质量改进措施计划＞、＜质量成本计划＞批准后负责分解落实； 坚持“以人为本 关爱生命 保护环境 珍惜资源 和谐发展”的方针，贯彻和执行有关环境、职业2 健康安全政策、方针、法规、法令，对有关环境、职业健康安全检查工作的各项规定，负责实施和监督； 3 4 5 对实现本公司的方针、目标、产品环境、职业健康安全的管理计划，实施监督、检查和处理； 加强对检验人员的职责检查和考核，对本部的工作，承担全部责任； 负责编制质量检验的技术管理文件及指导操作文件。组织对产品实现过程实施监视与测量，并对检验员出具的检测报告负责任； 根据产品图样、技术文件或设备结构，编制适用的、合理的工艺及操作规程。设计必须与工艺及有关的技术文件保持正确、完整、统一。 6 供销部 序号 职责和权限 根据＜年度生产计划＞组织编制＜年度物资供应计划＞＜年度采购计划＞和《物资消耗定额》，组织制定《仓库管理制度》等； 2. 根据采购计划、申购单、采购文件、按比质比价，就近采购的原则组织采购。采购物资的质量应符合文件和使用要求。对采购的物资负责； 负责调查选择合格供方、组织对供方的评审和年度考核。保持与供方的联络和沟通，建立＜合格供方名册＞并对供方施加环境和职业健康安全影响； 根据生产需求，确定合理的安全库存量，减少库存积压，减少生产和储备资金的占有量； 1. 3. 4. 文件名称： 安徽省江海医疗器械有限公司 环境与职业健康安全管理手册 批准 徐玉 审核 张艳 编制 文件编号： 版本号： 生效日期： 页码： JH/EOHⅠ-2017 A/0 2017.5.8 5. 负责与供方签定＜采购协议＞和重要物资的采购合同，负责对一般采购物合同的审核。对签定的协议和合同负责； 6. 7. 加强物资的分类管理，定期检查仓库的物资贮存条件是否符合要求，管理是否符合要求，对仓库里贮存的物资负责； 组织仓库每月对主要物资和主要产品库存进行盘点，负责对盘点表审核，负责对盘盈盘亏的查核。 财务部 序号 1. 职责和权限 坚持执行国家财经政策，认真负责工作，及时向总经理和有关领导汇报本公司各个时期的技术经济指标完成情况和财务动态信息。 认真执行税法、按时做好财务报表，做到不偷税，不漏税。加强财务监督，定期编制报表及作2. 出经济分析报告（包括成本控制分析，质量成本趋势和环境控制投入趋势和各类不符合处理费用的趋势分析等）及时反映公司的财务状况。 3. 切实做好财务核算，严格控制非生产性的不合理开支，为本企业节流开源、降低产品成本、提高经济效益积极献谋划策。 认真按财务管理办法办事，正确使用科目，以凭证记帐。做到帐帐相符，帐物一致，对违反财经纪律行为者，有权抵制执行。 严格按照审批权限，办理报销手续，不讲情面。对收应付款，及时结算。 加强现金管理，出纳人员的备用金不得超过规定限额。及时催促采购、销售人员和其他有关人员及时交帐、结帐。正确支付现金，做到现金往来日清月结，不移用，不差错。 配合仓库人员做好清仓查库工作。对不合格不入帐不收支款项。 定期作出财务分析，以质量体系的正常运行提供财力保障。 4. 5. 6． 7. 8. 文件名称： 安徽省江海医疗器械有限公司 环境与职业健康安全管理手册 批准 徐玉 审核 张艳 编制 文件编号： 版本号： 生效日期： 页码： JH/EOHⅠ-2017 A/0 2017.5.8 附录4.1：环境职能分配表 总 部门过程(要素) 经 理 4.1理解组织及其所处的环境 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3确定环境管理体系的范围 4.4环境管理体系 5.1领导作用与承诺 5.2环境方针. 5.3组织的岗位、职责和权限 6.1.1应对风险和机遇的措施 6.1.2环境因素 6.1.3合规义务. 6.1.4应对风险和机遇措施的策划. 6.2环境目标及其实现的策划 7.1资源 7.2能力 7.3意识 7.4信息交流. 7.5文件化信息 8.1运行策划和控制 8.2应急准备和响应 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ ▲ △ △ △ 管 代 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ ▲ △ △ △ 企 管 部 △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ ▲ ▲ ▲ 生 产 部 △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ △ ▲ ▲ △ △ △ △ ▲ ▲ 研 发 部 △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ ▲ ▲ 销 售 部 △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ △ ▲ ▲ △ △ △ △ ▲ ▲ 质 检 部 △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ ▲ ▲ 采 购 部 △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ ▲ ▲ 财 务 部 △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ ▲ ▲ 文件名称： 安徽省江海医疗器械有限公司 环境与职业健康安全管理手册 批准 徐玉 审核 张艳 编制 文件编号： 版本号： 生效日期： 页码： JH/EOHⅠ-2017 A/0 2017.5.8 归口主管标识：▲ 负责部门 △配合部门 附录4.2：职业健康安全职能分配表 总 部 门 经 标准条款 理 4.1 总要求 4.2 职业健康安全方针 4.3 策划（标题） 4.3.1 危险源识别、风险评价和控制措施的确定 4.3.2 法律法规和其他要求 4.3.3 目标和方案 4.4 实施和运行（标题） 4.4.1 资源、作用、职责、责任和权限 企管管代 部 ▲ ▲ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ 研发销生产售部 质检部 采购财 务 部 部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ▲ ▲ ○ ○ ▲ ○ ▲ ▲ 部 部 ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 文件名称： 安徽省江海医疗器械有限公司 环境与职业健康安全管理手册 批准 徐玉 审核 张艳 编制 文件编号： 版本号： 生效日期： 页码： JH/EOHⅠ-2017 A/0 2017.5.8 归口主管标识： ● 执行标识：▲ 配合标识：○ 附录5：环境职业健康安全方针 以人为本 关爱生命 保护环境 珍惜资源 和谐发展 a).以人为本 关爱生命：创造良好、健康的工作环境，确保员工和工作场所内所有人员的健康与安全。 b).保护环境 珍惜资源：降低资源和能源消耗，保护环境，实现环境和谐。 C).和谐发展：遵守国家、地方有关环境、职业健康安全法律法规和其他要求，执行国家、行业及地方有关环境、职业健康及安全技术标准；加强沟通、增强意识、确保落实，充分获取员工和相关方的支持、理解和建议，持续改进环境和职业健康安全管理水平，不断提高环境和职业健康安全绩效。