附件二：一处斜井施工安全质量标准化标准及考核评分表
评分标准 第一部分 保证资料 一、 组织机构和管理 1、项目部班子按中煤建工程[2010]140号文件要求配备，项目经理具有项目经理资质证或建造师注册证书； 2、技术人员配备矿建、通风、机电、地质、测量专业技术人员，有专业技术职称； 3、设置安全、技术、生产管理机构； 4、施工队长经过培训，取得煤矿安全资格证； 5、特种作业人员数量按公司《特种作业及其他部分工种岗位定员暂行规定》配备，并持证上岗； 6、所有井下作业人员都取得入井证，并持证上岗。 7、项目部有主管机电的领导和工程技术人员；有主管机电业务的部门或机构，有合格的机电设备管理员；有足够的专职和兼职防爆设备检查员，加强专业管理，有专业化管理小组。 二、 安全管理资料记录 1、安全管理24项制度齐全，1）安全生产责任制度；2）安全会议制度；3）安全目标管理制度；4）安全投入保障制度；5）安全质量标准化管理制度；6）安全教育与培训制度；7）事故隐患排查与整改制度；8）安全监督检查制度；9）安全技术措施审批制度；10）事故应急救援制度；11）安全与经济利益挂钩制度；12）安全举报制度；13）安全操作规程管理制度；14）安委会工作制度和例会制度；；15）事故追查）责任追究制度；16）安全工作报告制度；17）职业健康管理制度；18）重大危险源监控管理制度；19）矿用设备器材使用管理制度；20）矿井主要灾害预防制度；21）入井人员管理制度；22）管理人员下井（下现场）及值班）带班制度；23）施工用电管理制度；24）其他专项管理制度。 2、安全生产会议记录； 3、安全检查、安全隐患排查及整改记录； 4、重大隐患、重大危险源建档登记管理记录； 5、职工“三违”、处罚记录； 6、事故追查记录； 7、上级安全文件贯彻记录； 8、班组危险预知、安全风险评估有记录。安全生产管理制度齐全 9、各项灾害的应急处置方案 三、技术管理资料记录 1、工程管理制度齐全：有技术例会制度，并有记录；有符合本单位的安全质量标准化管理制度，并有检查和奖罚记录；有地质防治水管理制度，并有检查奖罚记录；有光面爆破管理制度，并有检查，奖罚记录；有工程技术资料（含措施编写）管理制度，并有检查考核内容； 2、开工前有上级批准的施工组织设计及补充设计，并有贯彻、考核记录； 3、施工图纸必须有设计单位签字、盖章，有标准的会审记录、（签字、盖章）； 4、项目开工前必须有监理、建设、质检部门审批的开工报告，并经处、公司逐级验收； 5、所有措施一律按《煤矿安全规程》和公司施工组织设计管理规定要求编制、报批,有针对审批意见的纠正措施； 6、做到一工程一措施，施工及地质条件变化时有补充措施； 7、贯彻手续完备，有贯彻、考核和签名记录； 8、图纸及相关技术文件手续齐全，包括建设方提供的地质、水文资料及图纸；平面控制、高程控制、测量资料；图纸应有绘制、审核、负责人签字，并注明时间。 9、水泥、钢材、砂、石材料材质、规格、配比、性能、有效期必须符合设计要求，有供方调查表和合格供方目录，有试验报告或质检报告，质量合格； 1 10、质量监测设备台账齐全、正确，有仪器检定证书； 标准分 10 考核标准 得分 查资料、查记录，第1、2小项不符合标1 准该项不得分，其余小项1小项不符合标准扣0.5分 查资料、查记录，第1、2小项不符合标2 准该项扣0.5分，其余小项1小项不符合标准扣0.2分 查资料、查记录，第1、4、7小项不符2 合标准该项扣0.5分，其余小项1小项不符合标准扣0.2分
四、地测防治水资料 1、有建设方提供的地质报告书，井检孔及抽水资料，井筒地质预想剖面图，井筒预计涌水量。 2、施工中应及时做好日常地层描述、绘制个单位工程实测地质剖面图（1:200，A3纸 内框350mm）；有里程点、导线点。装订成册。 3、每周各单位工程地质、水文预报要有预报人，项目部技术负责人签字后传送调度室。 4、斜井施工前，地质预报（预想剖面图、地质及水文地质说明）应及时送达调度室和处工程科。 5、测量工作业务通知书必须有通知人签字并有测量组长（科长）签字核查。内容要图文并茂，并清晰。 6、按规定坚持矿井涌水量观测并有记录；坚持有疑必探；每月进行一次防治水隐患排查，并有书面排查分析记录和报告； 7、井筒涌水量大于10m3/h要注浆堵水，编制注浆设计按规定程序审批；防治水工程结束后应有总结。 五、安全教育培训资料 1、有月度培训计划； 2、有培训场所、教师、教材； 3、按计划完成培训任务，培训具有针对性； 4、培训情况和考核结果有记录； 5、入井人员和管理人员《职工安全手册》人手一册，有管理制度补充内容齐全。 六、“一通三防”技术资料 1、通风队根据公司和处“一通三防”管理制度。结合本项目部实际施工情况编制项目部“一通三防”管理细则，各工种有岗位责任制和技术操作规程，要求编制的“管理细则”具有科学性、可操作性，并严格执行。 2、必须编制《无计划停电、停风瓦斯排放专项安全措施》具有及时性、可操作性； 3、测风测尘（测风每10天一次，测风地点为掘进工作面，测尘每半月一次，测尘点为掘进工作面），测风测尘必须做到三对口（报表、原始记录、现场牌板）报表按“一通三防”管理规定统一格式制作。 4、项目部每旬进行一次通防隐患排查。 5、项目部编制通风，防瓦斯治理，防治粉尘，防灭火专项应急救援预案，能及时修订并具有可操作性（由工程科负责编制）、每年必须进行应急演练且有记录可查。 6、项目部通风队必须具有：通风仪器仪表管理牌板，安全监测管理牌板，测风记录，瓦斯检查原始台帐，仪器仪表管理台帐。 7、光瓦仪、风表、便携式瓦斯检测仪等仪器仪表要有保管、保养制度，及使用、维修记录，定期校正、定期进行计量检定，并有调校记录（记录、台账见附表）。 8、瓦检员、通风监测工做到持证上岗（查劳资培训审证情况） 七、机电资料 1、健全规章制度 (1)电气试验制度；(2)操作规程(装订成册)；(3)岗位责任制(装订成册)；(4)设备运行、维修、保养制度；(5)设备定期检修制度；(6)机电干部上岗查岗制度；(7)设备管理制度；(8)安全活动制度；(9)事故分析追查制度；(10)设备管理包机制度；(11)防爆设备入井验收制度及防爆检查制度；(12)电缆管理制度(包括阻燃验收)；(13)小型电器管理制度；(14)油脂管理制度；(15)配件管理制度；(16) 杂散电流管理制度；(17)插件试验管理制度；（18）井上下停送电管理制度；（19）机电设备微机管理制度。相关制度齐全，有章可循，有记可查，记录齐全，不缺失。(20）牌板上墙悬挂，整齐美观。牌板统一为700×500mm 2、技术资料 （1）有和实际供用电相符的合格、标准化供电系统图，且供电系统图上标明每台开关的整定值，必须经会签审批后签字方可有效。（2） 有合格的电气试验报告，包括防雷接地、保护整定等，试验间隔应符合相关要求，主回路运行方式符合规定； (3)变电所要有运行记录、检修记录、整定变更记录。 3、 开展设备综合管理
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2 查资料、查记录，第小项不符合标准扣1分，第2小项中缺少记录、制度或记录、制度不全一处扣0.3分，第3小项中缺少记录、台账、图纸或记录、台账、图纸不 2 1 查资料、查记录，每小项不符合标准扣0.5分 1 查资料、查记录，第1、7小项不符合标准该项扣0.5分，其余小项1小项不符合标准扣0.2分
主要设备的全面规划，合理选型(1)设备技术档案及系统图：技术档案实行专人管理，变压器、通风机、提升机、压风机、排水泵等大型主要设备，做到一台一档，内容齐全。设备档案包括：设备使用说明书、调试安装验收单、试验、维修记录、设备历次事故记录、安装图纸。各类图纸完整齐全，必须有提升、排水、压风、井上下供电系统和井下电气设备布置图，本年度避雷器和井上下接地电阻测试报告，在用煤矿设备的矿用安全标志及产品合格证，停产检修记录，防爆设备入井检查记录及入井合格证；(2)设备有帐、卡、图牌板。 精心维护，科学检修，主要掘进设备、提升运输设备、大型固定等主要设备有检修计划（年度检修计划、月度检修计划），并有检修记录。检修计划内容包括检修设备的数量、型号、检修内容、主要负责人、计划检修日期等，每个季度要对检修的完成情况进行总结，包括计划完成情况，未完成的原因、检修中发现的问题、相关处理措施、下一季度的检修计划更改等内容，要做到记录齐全、落款、日期等齐全。 高耗能、低效率大型固定设备应适时更新改造，按规定报废，并妥善保管，设备更新改造有计划并按计划执行 4、机电设备指标 1）矿用机电设备必须有产品合格证）煤矿矿用产品安全标志，防爆设备还必须有防爆合格证；2）项目部机电设备完好率≥95%；3）大型在用设备完好率100%；4）防爆电气设备及小型电器防爆率100%；5）小型电器合格率≥95%；6）电缆吊挂合格率≥90%；7）矿灯使用符合规定，完好率≥95%，井下在用矿灯完好。8）设备待修率<5%；9）井下电缆选型合格率100%，电缆接头合格率100%；10）设备有完好牌、包机牌，供电设备有保护整定牌，防爆设备有防爆合格证， 第二部分 工序标准 一、打眼 (一)风钻打眼: 1、施工前由测量人员放设中、腰线，中线距工作面不得大 于20米； 2、激光安装后，激光控制点距离激光不小于50米，随着工作面的前移每50米设一控制点，最前端控制点距工作不大于60米，并及时校正。 3、根据工程组提供的中腰线绘制轮尺大样图，轮尺时使用 钢尺轮尺； 4、钻眼前，必须依据中、腰线在工作面按炮眼布置图标定眼位。炮眼间距误差±50mm； 5、轮尺时检验上一循环超欠挖情况；要求斜井中线至任何一帮距离不小于设计，不大于设计200mm；斜井腰线至顶、底板距离不小于设计，不大于设计200mm；出现欠挖部分及时补打； 6、点眼工点眼时不得带手套，点眼时钻杆应先慢速钻进； 7、点眼工点好眼后应撤至风钻操作人员后面，撤出后，钻杆方可全速钻进； 8、严格按标定的眼位和爆破说明书规定的炮眼角度、深度、个数进行钻眼,钻眼时要求平、准、直、齐； 9、打眼时要用炮标作为标杆，标杆数量不少于3个。 10、不得在残眼内打眼； 11、采取湿式钻眼 12、打眼结束后，由当班验收员检查打眼质量，发现不符合要求的重新补打； 13、用风钻钻完眼后，应将钻眼工具撤出工作面，放回工具箱，风水带存放在耙装机后10米以内靠帮放。工具箱放置在距工作面80处成巷位置。 (二)凿岩台车打眼 1、所有操作人员必须经过培训,熟悉凿岩台车的性能、结构、原理，考试合格并取得相应操作证，方可操作凿岩台车； 2、工作前检查管路、接头等无漏油、漏水和漏气现象； 3、工作前确定各部操作杆，控制装置及仪表正常； 4、行走作业： （1）降下升降平台，倒回滑动工作台，缩回臂架，将推进梁摆成水平，凿岩机保持在始动位置，缩回支腿，方能行走。
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2 1查现场，第小项不符合标准扣0.5分，其余小项不符合标准一处扣0.3分，扣完为止 45 全一处扣0.2分，扣完为止
（2）台车行走前，应查看场地周围确认前后左右无人及障碍物后，再按照引导人员的指示信号作业，切不可误触操作杆； （3）行走时要平稳，避免紧急操作发生意外事故，由于台车机体很长，即使转向角不大，机体的前端与尾端也会极度摆动，操作时要特别慎重。 （4）行走于狭窄巷道时，要注意四周，卷起电缆时，操作人员必须按照引导人员的指示进行作业。 5、凿岩作业： （1）进入凿岩作业之前，应清除作业面上的浮石； （2）连接水管前，应用压缩空气排除管内的尘埃； （3）将绝缘的电缆线准确地接在供电装置上。 （4）必须先张开支腿后，方可进行凿岩作业和升降平台上的作业； （5）在凿岩作业和升降平台上作业时，严禁移动机体； （6）操作升降平台动作时，一定要用手势或信号提醒下方作业人员注意，随时查看下方的臂与推进梁的位置是否正确； （7）移动臂时不可让软管绊绕，严禁用台车找顶或清除危石。 6、停车作业： （1）不能将台车停放在软地基地，能及侧壁和顶部有落石或岩崩危险的地方； （2）台车停放后，应将推进梁和臂就行走状态摆成水平位置，各操作杆置于中位，停止电动机和发动机； （3）避免在斜坡上停车，若必须停车时，应张开支腿和垫以三角垫木，防止下滑； （4）操作人员因故暂时离开 台车停止作业时，应切断台车电源。 二、装药爆破 1、爆破说明书随施工变化及时调整；爆破工必须按照说明书进行爆破作业； 2、装药时，工作面不得做与装药无关的其它任何工作； 3、装药结构必须采用正向装药结构； 4、做起爆药卷进人员应在距工作面120米外躲避硐内作业， 起爆药卷作好后应扭结短路。 5、炸药、电雷管必须分开运送；采用矿车下放时炸药和电雷管不得在同一矿车内运输；采用人行车下放时不得同时运送其他人员； 6、电雷管领用前必须由发放单位作导通试验； 7、下放炸药、电雷管前必须通知绞车司机和井上、下人把钩工； 8、交接班、人员上下井的时间内严禁运送爆炸材料。 9、电雷管必须由放炮员亲自运送，炸药应由放炮员或在放炮员监护下由其他人员运送； 10、炸药、电雷管存放必须放在专用炸药箱内，炸药、电雷管存放地点不得低于50米； 11、炮杆必须采用抗静电材质物品，发爆器采用煤矿专用发爆器。 12、联线由专职放炮员操作，起爆地点距工作面不得低于120米； 13、联线时母线必须符合标准，使用不小于1.5平方电缆；母线与电缆、电线、信号线应分别悬挂在巷道两侧。如果必须挂在同一侧时，爆破母线必须挂在电缆等线的下方，并保持0.3m以上的间距； 14、爆破母线必须由里向外敷设。其两端头在与脚线、发爆器连接前必须扭结成短路； 15、母线与脚线、电雷管脚线和脚线、脚线与脚线接头必须相互扭紧并悬挂。 16、脚线采用专用绝缘脚线，脚线长度不得大于15米； 17、炮眼封泥应用水炮泥，水炮泥外剩余的炮眼部分应用粘土炮泥封实，封泥长度不得小于0.3m。无封泥、封泥不足或不实的炮眼严禁爆破； 18、放炮前后要洒水和冲洗巷帮（特殊情况下不能洒水要经公司批准），掘进工作面实行放炮喷雾； 19、放炮撤人距离和警戒设置符合《规程》要求 20、爆破作业必须执行“一炮三检”和“四人联锁”放炮制度； 21、爆破20分钟后待炮烟吹净，由放炮员、带班长、瓦检员到工作面验炮，出现瞎炮必须及时处理。
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8 查现场、查资料，每小项一处不符合标准扣0.2分，扣完为止
22、实行光面爆破，爆破后眼痕率不得低于50%，炮后没有明显的炮震裂缝。 23、放炮员（每班不少于2人）必须持双证上岗，放炮作业符合《规程》规定 24、瞎炮处理：因连线不良造成的重新连线起爆；在距拒爆炮眼0.3m以外另打与拒爆炮眼平行的新炮眼，重新装药起爆；严禁在残眼内打眼；严禁用压风吹拒爆炮眼。 25、建立爆破材料领退制度、电雷管编号制度和爆破材料丢失处理办法,并按照规定办法执行； 三、装岩 （一）耙斗装岩机 1、在接班时或在操作前司机必须对耙斗装岩机各部件进行认真检查，检查卡轨器是否松动，离合器、闸皮调整是否合适，各部螺丝是否松动，电缆有无破损，电气设备是否良好以及钢丝绳磨损情况等； 2、耙斗装岩机进料槽距工作面不大于30m。 3、耙矸机两侧必须支护完毕，且矸石清理干净，没有积矸； 4、耙矸机前方必须有照明；耙矸机照明使用专用探照灯，放在耙矸机司机两侧； 5、耙矸机前不得使用支护锚杆挂滑子； 6、耙矸机前积矸不得超过井筒断面的1/3。 7、采用台阶法施工的井筒，上台阶镢子在工作面，下台阶橛子在上、下台阶交界处，高度不超过台阶高度。 8、耙矸机的前移：耙矸机前移时采用提升绞车牵引下放。 9、耙矸机的固定：固定装岩机除了用装岩机本身的卡轨器进行固定以外，还应增设2个大卡轨器。大卡轨器一端固定在装岩机后立柱上，另一端卡固在轨道上。另设一套防滑装置（1）在巷道底板打2个约lm深的孔，并楔人直径为40mm的圆钢，用钢丝绳与装岩机连接。（2）在巷道两侧各打一地锚（直径不小于20mm树脂锚杆），用6″钢丝绳与装岩机连接。Y20卡子一边不少于三个。 （二）液压装载机 1、对操作司机进行培训，司机在上机前必须熟读说明书，了解本机的结构、性能和工作原理，熟悉本机操作方法和维护保养技术，背熟电器系统各按钮的功能和位置，背熟操作示意图，经考试合格后方可上机。 2、检查油位，正常的油位应在油标的上、下限之间，如果油量不足应及时加油补充，液压油和容器必须保持清洁。 3、检查各处轴销、紧固件、电气元件、电线电缆、液压元件、液压管路是否正常，如有异常应及时修复。 4、确认各操作手柄处于中间位置。 5、工作时，非操作人员和设备都不能靠近，以免发生事故， 6、机器在行走时地面要清除大于250mm的硬物。 7、机器行走时要及时收放电缆，收缆时要清开电缆附近的人员，以免带倒，严禁挤压电缆。 8、在爆破之前，机器应停在距离爆破点50米以外处。 9、机器停放时，使铲斗和小臂伸出轻轻碰到限位块、大臂放下至斗齿刚好碰到地面，运输槽降至最低位置。 10、机器上坡时最好倒着走，下坡时顺着走，以便用运输槽铲板制动。 11、机器在斜坡上停放时，为防止其下滑，应在履带底下垫放三角木。 12、机器停放时，应关闭电源。 13、停机4小时以上要让泵空运转5-10分钟，才能带压力工作。 14、冬季油箱内油温低于25℃时，只能让泵空转，或采取其他许可升温方式，使油温达到许可运转条件，才能带压工作。 15、启动顺序：启动主泵和风机，10秒后在使用。 16、油箱内油温达到55°，或回油温度达到80时，应停机冷却。 17、液压系统的液压油第一次在100工作时后更换，第二次在600工作时更换。 四、临时支护 1、进入工作面要进行敲帮问顶工作，有危岩、活矸时要及时处理，找顶用长柄工具,人员工站在安全地点,并有人监护,同时保证退路畅通。
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10 查现场，第1、4小项不符合标准，扣0.5分；其余小项一 10 查现场，每小项一处不符合标准扣0.2分，扣完为止