惠州炼化二期项目组内控制度 工程管理用表管理细则
体系名称 工程项目管理 编 码 PM-05-01-09 版 本 号 2014-2 惠州炼化二期项目组工程管理用表管理细则 公司名称 批准人 批准依据 发布范围 发布文号 发布日期 生效日期 1 目的 中海石油炼化有限责任公司惠州炼化二期项目组 工程项目管理业务主管领导 《中海石油炼化有限责任公司内控制度体系文件管理办法》(CG-20-01) 普发 海油炼化建〔2014〕222号 2014年9月19日 2014年9月19日 统一制订惠州炼化二期项目组施工管理用表，规范业主、监理、承包单位管理用表，确保表格的一致性；根据本公司的机构设置、工程规模特点，制订符合本公司施工管理用表，确保表格的适用性、有效性。 2 编制依据
2.1 《石油化工建设工程监理规范》，GB50319-2004。
2.2 《项目施工技术管理办法》，PM-05-02，2013，惠州炼化二期。 2.3 《施工总平面管理办法》，PM-05-04，2013，惠州炼化二期。 2.4 《施工开工管理细则》，PM-05-01-02，2013，惠州炼化二期。 2.5 《完工管理细则》，PM-05-01-03 2013，惠州炼化二期。 2.6 《现场签证管理细则》，PM-05-01-04，2013，惠州炼化二期。 2.7 《分包管理细则》，PM-05-01-05，2013，惠州炼化二期。 2.8 《工程监理管理细则》， PM-05-01-06，2013，惠州炼化二期。 2.9 《工程进展报告管理细则》，PM-09-01-01，2013，惠州炼化二期。 2.10 《进度检测及控制管理实施细则》， PM-09-01-02，2013，惠州炼化二期。 2.11 《工程项目WBS编码编写实施细则》，PM-09-01-03，2013，惠州炼化二期。 2.12 《对承包商的计划与进度管理细则》，PM-09-01-04，2013，惠州炼化二期。 3 参考资料
惠州炼油项目施工管理用表，CHRP-000-CM-MD-0005，2007，惠州炼油。 4 需要说明的事项
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惠州炼化二期项目组内控制度 工程管理用表管理细则
4.1《工程管理用表管理细则》是工程管理过程中信息往来和管理的一种用表，交工技术文件用表是承包商施工过程记录用表，需严格按照国家和行业制定的规定执行。
4.2本《工程管理用表管理细则》没有涵盖的工作用表，按现行的有关规定（规范）中的表格执行。
4.3承包单位（章）指承包单位项目部章。 5 附则
本细则由工程建设部负责解释。
【正文结束】
附件1：三种管理用表
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附件1：
一 、承包单位施工管理用表 表A1 承包商单元开工报审表 表A1 附件单元开工检查清单 表A2 承包商专业施工开工报审表 表A2 附件专业施工开工检查清单 表A3 机械完工检查审批表 表A4 施工组织设计报审表 表A5 施工方案报审表 表A6 施工管理计划报审表 表A7 单位工程划分报审表 表A8 工作联系单 表A9 现场签证审批单 表A10 项目分包计划报审表 表A11 工程报验审批表 表A12 临时占用道路审批表 表A13 临时占用公共区域审批表 表A14 WBS编码报审表 表A15 工程进度计划报审表 表A16 工程进度检测系统报审表 表A17 施工验收规范报审表 表A18 工程进度审核表 表A19 工程进度计划考核审批表 表A20 工程材料/构配件/设备报审表 表A21 工程质量问题（事故）报告单 表A22 工程质量事故处理方案报审表 表A23 监理工程师通知回复单 表A24 工程复工报审表 表A25 单机试车申请表 表A26 工程中间交接报验单
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表A27 分包招投标活动报审表 表A28 人员资质审查表 表A29 主要施工设备进场报审表 二、监理单位管理用表 表B1 监理规划报审表 表B1 附件 监理规划 表B2 监理实施细则报审表 表B2 附件 监理实施细则 表B3 监理人员派遣审批表 表B4 监理工程师通知单 表B5 监理工作联系单 表B6 总监理工程师令 表B7 旁站监理记录表 表B8 监理日志 表B9 监理月报 表B10 监理工作总结 表B11 工程质量评估报告 三、业主管理用表 表c1 工程暂停令 表c2 人员资质登记表 表c3 会议纪要（对外） 表c4 会议纪要（内部） 表c5 会议签到表
表c6 信函／传真／备忘录 表C7 工程进度报告审批表
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一 、承包单位施工管理用表 表A1 现场开工报审表
惠州炼化二期项目 工程名称 合同编号 报审编号 PMTX-A1-单元号- XX 单元号 承包商单元开工报审表 表号：A1 我单位承担的 工程，已完成了附件所示的各项工作，具备了单元开工条件，特此申请单元开工，请核查批准。 附件：单元开工检查清单 施工单位（章）： 项目经理： 日 期： 监理审核意见： 监 理 工程师： 总监理工程师： 日 期： PMT审核意见： 专业工程师： PMT经 理： 日 期： 建议审批单位： □质量部 □HSE部 □合同采办部 □工程建设部 质量部审核意见： 代表签名： 日 期： HSE部审核意见： 代表签名： 日 期： 合同采办部审核意见： 代表签名： 日 期： 工程建设部审核意见： 代表签名： 日 期： 备注：由PMT勾选需要参加审核的部门，编号按照PMTX-A1-单元号- XX，其中XX为流水号。 PM-05-01-09 2014-2版 第 5 页 共 71页