惠州炼化二期项目组内控制度 工程管理用表管理细则
表A7 单位工程划分报审表
惠州炼化二期项目 工程名称 合同编号 单位工程划分报审表 单元号 表号：A7 报审编号 PMTX-A7-施工单位代号- XX 根据工程需要，我单位兹提交单位工程划分报审表，请审查批准。 附件：单位工程划分表 承包单位（章）： 项目经理： 日 期： 监理审核意见： 总监理工程师: 日 期： PMT审核意见： PMT代表： 日 期： 质量部审核意见： 质量部代表： 日 期： 质量监督站审批： 质量监督站代表： 日 期： 备注：编号 PMTX-施工单位代号- - XX，其中施工单位代号可以用汉语拼音首字母缩写表示， XX为流水号。 PM-05-01-09 2014-2版 第 16 页 共 71页
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表A8 工作联系单
惠州炼化二期项目 工作联系单 合同编号 表号：A8 合同名称 编 号 PMTX-A8-单元号-XXXXX（流水号） 工作联系内容： 附件：工作联系补充说明资料 提出单位（公章） 经办人： 审核人： 时间 ： 年 月 日 监理审核意见： 总监理工程师: 日 期： PMT审核意见： 专业工程师： PMT经理： 日 期： 日 期： 工程建设部审核意见： 专业工程师： 部门经理： 日 期： 日 期： 项目组领导审核意见： 分管副总经理签名： 日 期： 备注：1.本工作联系单为业主管理用表，不适合设计修改内容，涉及设计修改请使用SH3503标准相关表格。 2. 涉及现场签证的实施审批，必须附初步估价，一般签证必须由PMT经理、工程建设部经理审批，重大签证由分管副总经理审批。 PM-05-01-09 2014-2版 第 17 页 共 71页
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表A9 现场签证报审表 惠州炼化二期项目 现场签证审批单 表号：A9 编 号 工程名称 申请单位 PMTX-A9-合同代号-单元号—FS–XXXX 合同编号 负责人 □ 设计原因 □非设计原合同界面 □合同内 □ 合同外 签证类型 因 签证项目名称 工作联系单编号 实施性审批内容 工作联系单内容 （注：需要时通过点击系统中工作联系单编号可以查询“原实施性审批的工作联系单”的审批情况） CHRPⅡ-PMTX-单元号-XXXXX（流水号） 签证内容、原因及依据说明等（内容较多时，以附件说明）： 附件：签证费用（填估算总价，附详细估算表）。 监理审核意见： 专业监理工程师： 总监理工程师: 日 期： PMT审核意见： 专业工程师： PMT经理： 日 期： 日 期： 建议审批单位： □工程建设部 □控制部 □项目组分管领导 工程建设部审核意见： 专业工程师： 部门经理： 日 期： 日 期： 控制部审核意见： 专业工程师： 部门经理： 日 期： 日 期： 项目组领导审批意见（≧50万元）： PM-05-01-09 2014-2版 第 18 页 共 71页
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分管副总经理签名： 日 期： 备注： 1. 本申请审批单原件一式三份，其中承包商、PMT（部门）、控制部各一份，其它部门需要可以留复印件； 2. 编号由承包商负责，规则： PMTX-A9-合同代号-FS-流水号（XXX），合同代号为合同编号的专有代码，“FS” 代表现场签证，编号要连续，要可追溯。 3. 不需要签字或无相关负责部门的签字栏可以空缺，但必须符合相关管理规定，否则无效。 4. 依据设计文件或合同要求等原因仅需要现场确认实际发生工程量的现场签证，由PMT确认实际工程量，工程建设部经理审核，公司领导不再审批。
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表A10工程项目分包计划报审表
惠州炼化二期项目 工程名称 合同编号 工程项目分包计划报审表 表号：A10 报审编号 PMTX-A10-单元号-分类- XX 我单位根据合同的有关规定完成了《项目分包计划》的编制，并经我单位审查批准，请审查。 附：《项目分包计划》 项目经理： 日PMT审核意见： PMT 经 理： 日 期： 合同采办部审核意见： 合同采办部经理： 日 期： 施工建设部审核意见： 工程建设部经理： 日 期： 备注：编号 PMTX-单元号-分类- XX，其中分类为专业名称，可以用专业名称汉语拼音首字母缩写， XX为流水号。 期： PM-05-01-09 2014-2版 第 20 页 共 71页