目 录
1
营销分公司业务流程图 ................................................................................................................................ 4 1.1
采购业务流程 ........................................................................................................................................ 5
1.1.1
采购业务流程 ................................................................................................................................ 6 1.1.1.1 直发中转仓采购业务流程图 .................................................................................................................... 6 1.1.1.2 直发中转仓采购业务流程描述 ................................................................................................................ 8 采购退货业务 ................................................................................................................................ 9 1.1.2.1 采购退货审核流程 .................................................................................................................................... 9 1.1.2.1.1 采购退货财务退货类型审核流程图 .................................................................................................. 9 1.1.2.1.2 采购退货（当月退发票）业务流程描述 ........................................................................................ 10 1.1.2.2 采购退货（总部未开发票）处理业务 ...................................................................................................11 1.1.2.2.1 采购退货（总部未开发票发票）业务流程图 ..................................................................................11 1.1.2.2.2 采购退货（当月退发票）业务流程描述 ........................................................................................ 13 1.1.2.3 采购退货（退发票方式）业务 .............................................................................................................. 14 1.1.2.3.1 采购退货（退发票方式）业务流程图 ............................................................................................ 14 1.1.2.3.2 采购退货（退发票方式）业务流程描述 ........................................................................................ 16 1.1.2.4 采购退货（折让证明方式）处理业务 .................................................................................................. 17 1.1.2.4.1 采购退货（折让证明方式）处理业务流程图 ................................................................................. 17 1.1.2.4.2 采购退货（折让证明方式）业务流程描述..................................................................................... 19
销售业务 .............................................................................................................................................. 20
1.1.2
1.2
1.2.1
销售业务流程 .............................................................................................................................. 21 1.2.1.1 正常商品销售业务流程 .......................................................................................................................... 21 1.2.1.1.1 正常商品销售业务流程图 ................................................................................................................ 21 1.2.1.1.2 正常商品销售业务流程描述 ............................................................................................................ 23 1.2.1.2 委托代销业务 ......................................................................................................................................... 24 1.2.1.2.1 委托代销业务流程图 ........................................................................................................................ 24 1.2.1.2.2 委托代销业务流程描述 .................................................................................................................... 26 1.2.1.3 自营店销售业务...................................................................................................................................... 27 1.2.1.3.1 自营店销售业务流程图 .................................................................................................................... 27 1.2.1.3.2 自营店销售业务流程描述 ................................................................................................................ 29 1.2.1.4 售后直销业务 ......................................................................................................................................... 30 1.2.1.4.1 售后直销业务流程图 ........................................................................................................................ 30 1.2.1.4.2 售后直销业务流程描述 .................................................................................................................... 32 销售退货业务流程 ...................................................................................................................... 33 1.2.2.1 销售退货审核流程 .................................................................................................................................. 33 1.2.2.1.1 采购退货财务退货类型审核流程图 ................................................................................................ 33 1.2.2.1.2 采购退货（当月退发票）业务流程描述 ........................................................................................ 35 1.2.2.2 2000年业务销售退货业务流程 ............................................................................................................. 36 1.2.2.2.1 2000年业务销售退货业务流程图 .................................................................................................... 36 1.2.2.2.2 2000年业务销售退回业务流程描述 ................................................................................................ 38 1.2.2.3 未开发票销售退货业务流程 .................................................................................................................. 39 1.2.2.3.1 未开发票销售退货业务流程图 ........................................................................................................ 39
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1.2.2
1.2.2.3.2 1.2.2.4 1.2.2.4.1 1.2.2.4.2 1.2.2.5 1.2.2.5.1 1.2.2.5.2
未开发票售退回业务流程描述 ........................................................................................................ 40 退发票方式销售退货业务流程图 .................................................................................................... 41 退发票方式销售退回业务流程描述 ................................................................................................ 42 折让证明方式销售退货业务流程图 ................................................................................................ 43 折让证明方式售退回业务流程描述 ................................................................................................ 44
退发票方式销售退货业务流程 .............................................................................................................. 41
折让证明方式销售退货业务流程 .......................................................................................................... 43
1.3 仓存业务 .............................................................................................................................................. 45
1.3.1
库存调拨业务流程 ...................................................................................................................... 45 1.3.1.1 分公司内部库存调拨业务流程 .............................................................................................................. 46 1.3.1.1.1 分公司内部库存调拨业务流程图 .................................................................................................... 46 1.3.1.1.2 分公司内部调拨业务流程描述 ........................................................................................................ 47 1.3.1.2 分公司间调拨调出方业务流程 .............................................................................................................. 48 1.3.1.2.1 分公司间调拨调出方业务流程图 .................................................................................................... 48 1.3.1.2.2 分公司间调拨调出方业务流程描述 ................................................................................................ 49 1.3.1.3 分公司间调拨调入方业务流程 .............................................................................................................. 50 1.3.1.3.1 分公司间调拨调入方业务流程图 .................................................................................................... 50 1.3.1.3.2 分公司间调拨调入方业务流程描述 ................................................................................................ 51 售后换货业务流程 ...................................................................................................................... 52 1.3.2.1 周转机售后领用业务流程 ...................................................................................................................... 52 1.3.2.1.1 周转机售后领用业务流程图 ............................................................................................................ 52 1.3.2.1.2 周转机售后领用业务流程描述 ........................................................................................................ 53 1.3.2.2 三包机补差处理业务流程 ...................................................................................................................... 54 1.3.2.2.1 三包机补差处理业务流程图 ............................................................................................................ 54 1.3.2.2.2 三包机换货价差业务流程描述 ........................................................................................................ 55 1.3.2.3 三包机换货处理业务流程 ...................................................................................................................... 56 1.3.2.3.1 三包机换货处理业务流程图 ............................................................................................................ 56 1.3.2.3.2 三包机换货业务流程描述 ................................................................................................................ 57 1.3.2.4 等级品入库处理业务流程 ...................................................................................................................... 58 1.3.2.4.1 等级品入库处理业务流程图 ............................................................................................................ 58 1.3.2.4.2 等级品入库业务流程描述 ................................................................................................................ 59 售后收销售退货代管处理流程 .................................................................................................. 60 1.3.3.1 售后收销售退货代管处理流程图 .......................................................................................................... 60 1.3.3.1.1 售后收销售退货代管处理流程描述 ................................................................................................ 61
其他业务 .............................................................................................................................................. 62
1.3.2
1.3.3
1.4
1.4.1
总部直发客户销售业务流程 ...................................................................................................... 62 1.4.1.1 总部直发客户销售业务流程图 .............................................................................................................. 62 1.4.1.2 总部直发客户销售业务流程描述 .......................................................................................................... 65 分公司配送方式销售业务流程 .................................................................................................. 66 1.4.2.1 配送领货处理业务 .................................................................................................................................. 66 1.4.2.1.1 配送领货业务流程图 ........................................................................................................................ 66 1.4.2.1.2 配送领货业务流程描述 .................................................................................................................... 67 1.4.2.2 配送销售业务 ......................................................................................................................................... 68 1.4.2.2.1 配送销售业务流程图 ........................................................................................................................ 68
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1.4.2
1.4.2.2.2 配送销售业务流程描述 .................................................................................................................... 69
2 附件（流程图编制说明） ........................................................................................... 错误！未定义书签。 2.1 2.2 2.3 2.4
目的 ....................................................................................................................... 错误！未定义书签。 方法 ....................................................................................................................... 错误！未定义书签。 要求 ....................................................................................................................... 错误！未定义书签。 科龙营销公司业务流程图常用符号说明 ........................................................... 错误！未定义书签。
3 科龙营销K/3系统项目业务流程确认 ....................................................................... 错误！未定义书签。 3.1 3.2
说明： ................................................................................................................... 错误！未定义书签。 双方项目组签字确认 ........................................................................................... 错误！未定义书签。
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1 科龙营销分公司业务流程图
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：1 业务名称：营销分公司总体功能图 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域：采购管理
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
营销分公司总体业务流程图
采购业务 销售业务 仓存业务 其他业务处
（调拨、换货） 理
（1.1） （1.2） （1.3） （1.4）
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1.1 采购业务流程
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：1.1 业务名称：采购系统功能图 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域：采购管理
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 采购业务流程图 商品采购业采购退货处 务流程 理业务流程 （1.1.1） （1.1.2）
当月退发跨月退发退货证明
票方式采票方式采单方式采
购退货 购退货 购退货
（1.1.2.1） （1.1.2.2） （1.1.2.3）
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