1.2.2.2 2000年业务销售退货业务流程
1.2.2.2.1
2000年业务销售退货业务流程图
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：1.2.2.1 业务名称：2000年业务销售退货业务
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域：销售管理、仓存管理
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期
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2000年业务销售退货
开始
客服专员 退货申请 1
物流专员 仓管员 物流专员 1 代管物资入库单 售后仓验收入库
2
售后
退货定级
3
物流专员 仓管员 物流专员 3 代管物资出库单 中转仓验收入库
启下页
第 36 页 共 69页
承上页 4 物流专员 物流专员 收货汇总表 5 采购入库单 财务部 7 开发票 6 财务科 核 销 7 财务科 采购发票录入 8 财务科 凭证处理 结 束 第 37 页 共 69页
1.2.2.2.2 2000年业务销售退回业务流程描述
业务流程编号：1.2.2.2 业务名称：2000年业务销售退货业务
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ① 售后仓根据退货申请将所退商品验收入库，物流专员在K/3系统录入 物流专员 仓管员 代管物物资入库单
② 售后对退回已验收入库的商品进行等级鉴定 售后
③ 中转仓对已定级的商品转中转仓入库，物流专员在K/3系统中录入代管 物流专员 仓管员 物资出库单
④ 物流专员确认商品定级入库后在采购管理中录入采购收货单 物流专员 ⑤ 物流专员汇总已定级入库的退货商品并报营销公司总部 物流专员 ⑥ 财务人员根据营销公司总部开出的采购发票录入K/3系统 财务科 ⑦ 财务人员将发票与销售发货单进行核销 财务科 ⑧ 财务人员根据凭证模板生成机制凭证 财务科
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说明：1、2000年业务发生在分公司成立前，属于总部的退货业务，定级转入中转仓后总部以销售方式售与分公司，分公司在未定级前作代管物资处理；
2、退货时退货申请上必须注明属于2000年的销售业务； 3、售后部门负责登记退货入库但未定级的有入库商品；
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1.2.2.3 未开发票销售退货业务流程
1.2.2.3.1
未开发票销售退货业务流程图
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：1.2.2.3 业务名称：未开发票销售退货业务
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域：销售管理
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期
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未开发票销售退回开始
分公司
退货申请 1
物流专员 仓管员
验收入库 2 客服专员 4 销售出库单（红字） 财务科 3 财务科 4 核 销 关联销售发票 5 财务科 凭证处理 结 束 第 39 页 共 69页
1.2.2.3.2 未开发票售退回业务流程描述
业务流程编号：1.2.2.2 业务名称：未开发票销售退货业务
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ① 仓库根据退货申请验收入库 物流专员 仓管员 ② 客服专员确认仓库验收入库后在销售管理中录入销售出库单负数 客服专员 ③ 财务人员在销售系统中关联销售退回单生成销售发票 财务科 ④ 财务人员将发票与销售发货单进行核销 财务科 ⑤ 财务人员根据凭证模板生成机制凭证 财务科
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