—01—01”。
工资?选：多个、人民币?下一步?点击是代扣税?下一步?下一步?人员编码长度：3?完成 –确定---确定
根据提示先在新建工资类别窗口中输入“在职人员”----同54 （若上面的数据没正确，可以在“工资?设 置?选项”更改）
51、设置人员类别：经理人员，普通员工。
工资?设置?人员类别设置?增加：输入相关资料?返回 ★帐套基础信息的设置必须在关闭工资类别的情况下进行
52、按以下资料设置工资项目。 项目名称 基本工资 奖励工资 交通补助 应发合计 请假扣款 养老保险 代扣税 扣款合计 实发合计 类别 数字 数字 数字 数字 数字 数字 数字 数字 数字 长度 8 8 8 10 8 8 10 10 10 小数位数 2 2 2 2 2 2 2 2 2 增减数 增项 增项 增项 增项 减项 减项 减项 减项 增项 请假天数 数字 8 2 其他 工资?设置?工资项目设置?增加?输入相关资料?确认?确认 ★ 上述资料可以直接输入，也可以通过重命名修改资料
53、设置银行名称：工商银行海淀分理处；账号定长为11。
工资?设置?银行名称设置?增加?银行名称：输入“工商银行海淀分理处” 账号定长为11 ?再把其他银行删除?是?返回
54、建立两个工资类别：在职人员、退休人员。
工资?工资类别?新建工资类别?输入在职人员?下一步?选中四个部门?完成?是
★ 工资类别建立完后自动打开，若要再建立其他工资类别 ，应先关掉当前工资类别，然后再建立
★ 如果在设置中没有显示人员档案和选项，可以点击工资类别，打开工资类别，在职人员就可以了。、
★ 若建立工资帐套初始资料需改的，可以通过“工资?设置?选项”修改 55、打开“在职人员”工资类别。
工资?工资类别?选择“在职人员”?确定
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56、在“在职人员”工资类别下，增加人员档案。 人员编人员姓部门名人员类别 号 名 称 101 201 202 301 302 401 李同 赵超 王刚 赵海 马慧 刘刚 管理部 财务部 财务部 采购部 采购部 销售部 经理人员 经理人员 普通员工 经理人员 普通员工 经理人员 账号 中方人是否计员 税 是 20050090001 是 是 20050090002 是 2005009003 是 是 是 是 是 20050090004 是 20050090005 是 20050090006 是 20050090007 是 是 402 孙明 销售部 普通员工 工资?设置?人员档案?增加?在基本信息输入相关数据?确定 提示：没有的人员在基础设置的职员档案中增加
57、在“在职人员”工资类别下，选择【例52】中定义的全部工资项目。
工资?设置?工资项目设置?增加?单击“名称参照”下拉列表框，选择“基本工资”选项，同理选择其他项目 并排序 最后“确认”
58、在“在职人员”工资类别下，定义以下工资项目的计算公式。 工资项目 请假扣款 养老保险 计算公式 请假天数×100 （基本工资＋奖励工资）×0.05 交通补助 Iff（人员类别＝“经理人员”，100，50） 工资?设置?工资项目设置?单击公式设置?增加?选择“请假扣款”，在工资项目中选“请假天数”，在运算符中选“*”，输入100?公式确认?确认 同理输入相关资料
公式Iff（人员类别＝“经理人员”，100，50）的含义，如果是经理人员交通补贴为100元，否则为50元。 59、基本工资数据输入。 姓名 基本工资 奖励工资 5000 500 李同 3000 300 赵超 2000 200 王刚 3500 350 赵海 2500 250 马慧 4000 400 刘刚 3000 300 孙明 工资?业务处理?工资变动?直接输入数据?退出?否 提示：这里只需输入没有进行公式设定的项目，如基本工资、奖励工资和请假天数，其余各项由系统根据计算公式自动计算生成。
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60、变动工资数据输入。01月份工资变动情况如下： （1）考勤情况：王刚请假3天。
（2）因销售部市场拓展业绩较好，每人增加奖励工资400元。 工资?业务处理?工资变动?直接输入考勤情况?退出?否
工资?业务处理?工资变动?单击工具栏中的“数据替换”按钮?在工资项目选“奖励工资”替换成“奖励工资+400”直接输入?条件是：“部门”“ =”“ 销售部”?确认?是?（系统提示有2条记录被替换，是否重新计算）是
61、数据计算与汇总。
在“工资变动”窗口中，单击工具栏中的“重新计算”和“汇总”按钮?退出
62、设置计税基数1 600元，查看个人所得税。
工资?业务处理?扣缴所得税?确认?单击工具栏“税率”?基数修改为“1600” ?确认?是
63、工资分摊设置。应付工资和应付福利费的计提基数以工资表中的“应发合计”为准。
（1）工资费用分配的转账分录设置： 工资分摊 部门 管理部、财务经理人员 部、采购部 管理部、财务普通员工 部、采购部 销售部 经理人员 550201 5501 2151 2151 550204 5501 2153 2153 工资总额（100%） 借方 550201 贷方 2151 应付福利费（14%） 借方 550204 贷方 2153 销售部 普通员工 5501 2151 5501 2153 提示：在分摊构成设置中“科目参照”对话框可单击“编辑”按钮直接增加以下科目。 科目编码 2151 科目名称 应付工资 科目类型 负债 科目性质 贷方 辅助核算 日记账 2153 应付福利费 负债 贷方 工资?业务处理?工资分摊?增加?计提类别：应付工资；比例：100%?下一步?输入相关数据?完成
同理，输入应付福利费的分摊类型设置
64、分摊工资费用。
1）分摊应付工资，选择所有的核算部门，明细到工资项目。 2）分摊应付福利费，选择所有的核算部门，明细到工资项目。 工资?业务处理?工资分摊?选择“应付工资” ?选择所有的核算部门?单击“明
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细到工资项目” ?确定 同理，分摊应付福利费
65、生成凭证。
在“应付工资一览表”中?单击“制单” ?选择凭证类别“转”，然后“保存” ?退出
同理，生成应付福利费凭证
提示：生成的凭证在自动传递到总账后，需要进行审核和记账。
66、用Admin的身份引入固定资产实验账套。用[001]赵超用户名登录，时间2006年1月1日。
帐套?引入?教材附录配套试验备份帐套数据?固定资产实验帐套 启动教学软件，就有工资、固定资产栏目
67、按以下资料建立固定资产帐套。 控制参数 参数设置 启用月份 2006．01 折旧信息 本账套计提折旧： 折旧方法：平均年限法（一） 折旧汇总分配周期：1个月 当（月初已计提月份=可使用月份-1）时，将剩余折旧全部提足。 编码方式 资产类别编码方式：2112 固定资产编码方式： 按“类别编码+部门编码+序号”自动编码 卡片序号长度为3 财务接口 与账务系统进行对账： 对账科目： 固定资产对账科目：1501固定资产 累计折旧对账科目：1502累计折旧 补充参数 业务发生后立即制单： 月末结账前一定要完成制单登账业务 固定资产缺省入账科目上1501，累计折旧缺省入账科目：1502 单击固定资产?是?单击“我同意” ?下一步?下一步?选中“本账套计提折旧” ；折旧方法：平均年限法 周期：一个月?下一步?自动编码：类别编码+部门编码+序号；序号长度：3?下一步?固定资产对帐科目：1501，固定资产；累计折旧对帐科目：1502，累计折旧?下一步?完成?是?确定
提示：初始化设置完成后，有些参数不能修改，所以要慎重。
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如果发现参数有错，必须改正，只能通过固定资产菜单“固定资产设置?
维护?重新初始化账套功能”命令来实现，该操作将清空对该子账套所做的一切工作。
68、按以下资料设置资产类别。 编码 类别名称 净残值率 计提属性 01 5% 交通运输设备 正常计提 02 5% 电子设备 正常计提 03 5% 其他设备 正常计提 固定资产?设置?资产类别?单击“单张视图” ?增加?输入上表资料?保存?退出
提示：1.资产类别编码不能重复，同一级的类别名称不能相同
2.类别编码、名称、计提属性、卡片样式不能为空 3.已使用过的类别不能设置新下级
69、设置部门对应折旧科目。 部门 管理部 财务部 采购部 对应折旧科目 管理费用——其他（550204） 管理费用——其他（550204） 管理费用——其他（550204） 销售部 营业费用（5501） 固定资产?设置?部门对应折旧科目?选“管理部” ?修改?折旧科目：550204?保存
同理设置其他折旧科目
70、设置增减方式对应科目。 增减方式变动目录 增加方式 直接购入 减少方式 对应入账科目 100201，工行存款 毁损 1701，固定资产清理 固定资产?设置?增减方式?单击“直接购入” ?修改?对应科目：100201?保存
同理，输入减少方式“毁损”的对应科目“1701 固定资产清理”
提示：在“增减方式”对话框中“对应入帐科目”输入栏单击“科目参照”按钮，单击“编辑“按钮直接增加以下科目。 科目编码 科目名称 科目类别 科目性质 辅助核算 1701 固定资产清理 资产 借方
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