第六届“挑战杯”大学生创业计划竞赛参赛作品
目 录
一、执行总结 ........................................... 4
1.1 公司简介 .......................................................................................................................... 4
1.2 项目背景 .......................................................................................................................... 4 1.3 产品介绍 .......................................................................................................................... 5 1.4 市场现状 .......................................................................................................................... 6 1.5 营销策略 .......................................................................................................................... 6 1.6 融资方式 .......................................................................................................................... 6 1.7 财务预测与分析 .............................................................................................................. 8 1.8 风险资金的退出 .............................................................................................................. 8 1.9 组织和人力资源管理 ...................................................................................................... 8
二、公司概述 ........................................... 9
2.1 总体介绍 .......................................................................................................................... 9 2.2 企业文化 ........................................................................................................................ 10
三、项目产品和技术 .................................... 10
3.1 产品介绍 ........................................................................................................................ 11 3.2 产品创新 ........................................................................................................................ 15 3.3技术优势 ......................................................................................................................... 11 3.4 加工优势 ........................................................................................................................ 17 3.5 知识产权 ........................................................................................................................ 17 3.6 研发人员 ........................................................................................................................ 17 3.7 技术依托 ........................................................................................................................ 18
四、市场分析 .......................................... 19
4.1 市场背景 ........................................................................................................................ 19 4.2 环境分析 ........................................................................................................................ 19 4.3 行业分析 ........................................................................................................................ 20 4.4 市场容量及其发展趋势 ................................................................................................ 22 4.5 目标市场 ........................................................................................................................ 26 4.6 客户购买准则 ................................................................................................................ 26
五、企业战略 .......................................... 28
5.1 战略概述 ........................................................................................................................ 28 5.2 企业战略 ........................................................................................................................ 28
六、市场销售 .......................................... 31
6.1 营销战略 ........................................................................................................................ 31 6.2 营销宗旨 ........................................................................................................................ 31 6.3 产品策略 ........................................................................................................................ 31
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6.4 价格策略 ........................................................................................................................ 32 6.5 渠道策略 ........................................................................................................................ 33 6.6 促销策略 ........................................................................................ 错误！未定义书签。 6.7 品牌策略 ........................................................................................ 错误！未定义书签。 6.8 关系营销 ........................................................................................ 错误！未定义书签。 6.9 营业推广 ........................................................................................ 错误！未定义书签。 6.10 服务营销 ...................................................................................... 错误！未定义书签。
七、生产管理 .......................................... 38
7.1 生产理念 ........................................................................................................................ 38 7.2 生产要求 ........................................................................................................................ 38 7.3 生产设备与人员 ............................................................................................................ 38 7.4 技术支持 ........................................................................................................................ 38 7.5 模式与策略 .................................................................................................................... 39 7.6 生产工艺流程 ................................................................................................................ 40 7.7 质量保持 ........................................................................................................................ 40 7.8 研究与开发 .................................................................................................................... 41 7.9 厂址选择与布置 ............................................................................................................ 41
八、企业融资 .......................................... 43
8.1 投资的基本情况 ............................................................................................................ 43 8.2 项目分析 ........................................................................................................................ 43
九、财务预算和分析 .................................... 46
9.1 主要财务假设 ................................................................................................................ 46 9.2 财务预算 ........................................................................................................................ 46 9.3 财务指标分析 ................................................................................................................ 53
十、公司管理 .......................................... 54
10.1 组织形式 ...................................................................................................................... 54 10.2 部门划分及主要职能 .................................................................................................. 55 10.3 管理原则 ...................................................................................................................... 56 10.4 创新管理 ...................................................................................................................... 56
十一、人力资源管理 .................................... 59
11.1 人员招聘 ...................................................................................................................... 59 11.2 薪酬结构 ...................................................................................................................... 60 11.3 培训 .............................................................................................................................. 61 11.4 绩效考核 ...................................................................................................................... 62
十二、风险分析及防范 .................................. 64
12.1 风险分析 ...................................................................................................................... 64 12.2 风险防范措施 .............................................................................................................. 64
十三、风险资本的退出 .................................. 63
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13.1 退出方式 ...................................................................................................................... 66 13.2 退出时间 ...................................................................................................................... 66
十四、法律与税收 ...................................... 67
14.1 政策法律 ...................................................................................................................... 67 14.2 税收保险 ...................................................................................................................... 67
附录 .................................................. 68 一、团队管理 .......................................... 68
1.1 团队项目管理 ................................................................................................................ 68 1.2 团队成员管理 ................................................................................................................ 68 1.3 团队成员介绍 ................................................................................................................ 69 1.4 技术顾问 ........................................................................................................................ 71 1.5 法律顾问 ........................................................................................................................ 71 附表一 求职申请表 ........................................................................... 错误！未定义书签。 附表二 人员年度培训计划表 ........................................................... 错误！未定义书签。 附表三 员工年度绩效考评表 ........................................................... 错误！未定义书签。 附表四 第一年季度资产负债表 ....................................................................................... 75 附表五 第二年季度资产负债表预计 ............................................................................... 76 附表六 连续五年资产负债表 ........................................................................................... 77
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一、执行总结
1.1 公司简介
行健医疗设备有限责任公司是一家提议中的集科研、设计、生产、销售和服务为一体的高新技术公司，它拥有生产人工膝关节模拟运动试验机的专利（国家专利专利号: 200910051171）。经上海市科技厅鉴定，技术水平打破了国外人工膝关节模拟运动试验机的技术封锁。本公司主要经营的业务为人工膝关节模拟运动试验机的生产、开发、销售和服务。公司初期拟选址：郑州新区产业园区。
公司奉行“质量求生存，信誉谋发展”的宗旨，并致力于把我公司发展成国内唯一一家自主研发、生产人工膝关节模拟运动试验机的企业。目前，我公司还拥有高水平、高素质的创业团队和科研队伍并以河南理工大学机械与动力工程学院为强大的科研后盾。公司注重总体发展战略，短期目标与长期目标相结合，不断扩大规模，占领市场，我们已经是国内人工膝关节模拟运动试验机行业的先行者，我们还要做该行业以及相关行业的开拓者。
1.2 项目背景
目前，全球每年进行的人工关节置换手术约180 ～200万例，在西方发达国家人工关节的置换率为千分之一，即1000人中就有1人置换过人工关节。由于思维观念、经济因素和医疗条件所限，我国人工关节置换的比率和绝对值都比较低（去年我国共进行了3.5万例人工关节置换手术），但是我们可以看到，同以前相比，近几年的进行置换手术人数的增长率很高（基本以每年10个百分点增长）。我们认为随着国民经济的发展、人们观念的进步和医疗体制的改革，我国进行人工关节置换人数的增长速度会越来越快。据有关部门估计，未来我国关节置换例数会以约15％～20%/年的比例递增，这样5年后人工关节置换手术可达每年10万例，行业直接产值为20亿～40亿，因此可见国内人工关节置换的市场潜力非常大。随着人工关置换数量的增多，人们对人工假体的质量要求也必定会提高，出于伦理道德的考虑不可能把人工膝关节直接进行人体试验。而要研发、
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生产出更适合人体的人工假体必须要经过相关的模拟，因此人工关节置换行业的增长必定带动人工关节模拟运动试验机市场的迅速成长！
然而调查显示，现在国内市场上还没有我国自主产权的人工膝关节模拟运动试验机，中国所需人工膝关节模拟运动试验机都要从国外高价进口，而进口的人工膝关节模拟运动试验机往往是根据外国人的生活习惯和骨骼特点生产制造的，有关参数与中国人的并不相同，为改变这种现状，我们载德创业团队在老师的指导下自主研发了符合中国人生活习惯和工作特点的人工膝关节模拟运动试验机，从而促进适合中国人生活习惯和工作特点的人工膝关节的研发。
1.3 产品介绍
公司初期主营产品为具有自主知识产权的人工膝关节假体模拟运动试验机。该人工膝关节假体模拟运动试验机包括股骨假体、胫骨平台、ＡＰ从动杆、ＡＰ同步带轮系、电机、ＩＥ凸轮，股骨假体设置在胫骨平台上，胫骨平台设置在ＩＥ同步带轮系从动轮上，ＡＰ从动杆穿过胫骨平台与ＡＰ凸轮连接，ＡＰ凸轮与ＡＰ同步带轮系从动轮连接，电机与ＡＰ同步带轮系主动轮同轴连接，ＡＰ同步带轮系主动轮与ＦＥ凸轮连接，ＦＥ凸轮再与ＩＥ凸轮同轴连接，ＦＥ凸轮另与ＦＥ从动杆系连接，FE从动杆系连接ＦＥ转盘，ＦＥ转盘连接锥齿轮副，锥齿轮副与股骨假体连接，ＩＥ凸轮上另连接ＩＥ从动杆系，ＩＥ从动杆系连接ＩＥ转盘，ＩＥ转盘与ＩＥ同步带轮系的主动轮同轴连接。
该产品的生产技术，经上海市科技厅鉴定，技术水平打破了国外人工膝关节模拟运动试验机的技术封锁。其技术优势在于：
（1）该技术已经已获国家专利（专利号: 200910051171）； （2）该技术打破了国外的技术垄断，是我国第一家自主研发的膝关节模拟运动试验机，且该技术属于国自然科学基金重点资助项目（50535050）；
（3）该技术能根据客户需求进一步的改进，同时能够向相关产业方面发展；
（4）该技术产品能模拟膝关节运动过程中的三种运动随时间的变化，同时进行纵向挤压加载，结构简单，造价低。
公司除拥有一项受知识产权保护的技术外，其研发能力和生产工艺水平上也受到了行内专家们的首肯。
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