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1． 如想了解各个色码的“收发存”情况，就在“自由项过滤”条件中，将尺码与颜色两项打上“勾”。 2． 如想了解此单品的总数，则在“自由项过滤”条件中，将“颜色”和“尺码”两项的“勾”取消。 3. 查询相关品牌的“收发存“总体情况
点击“业务工作”---“供应链”-----“库存管理”----“报表”----“统计表”----“收发存汇总表”
注：进入“收发存汇总表”查询数据里，应在“分组展开”中将“存货编码”，“自由项1”，“自由项2”，一并打上“勾”。
B、制单员操作规范
1、制单销售类型:现金,欠款,赠品,促销赠品,内部调账.附件产品； ?
现金：针对当日付现客户，销售类型需录入“现金”；公司内部客户档案在录入时，其销售类型必须为“现金”，档案分别为：666、VIP； ? ?
欠款：针对当日发货未付款客户或查银行客户，其录入时销售类型为 “欠款”；
赠品：针对公司赠亲友，朋友，客户的商品，其录入时销售类型为：“赠品”客户名称录入时分别为：彭俊梅（私人），彭俊梅赠亲友，彭俊梅赠朋友，彭俊梅赠客户；其赠品单据在录入时必须有“彭总”或指定人签字； ? ?
促销赠品：针对公司促销活动而赠送的商品，录单时销售类型一律为“促销赠品”，其客户名称为收货人的名称； 内部调账：针对公司出现的账务差错而录入的调账单据；有以下几种情况： A.
出现客户价差时，营业人员开具两份调账单，财务人员和销售部经理签字确认；将开错单价的货品进行退货处理，同时以正确的价格进行发货处理； B.
物流现阶段的盘点差异处理；其客户名称录入为：军梅赖坤全，销售类型为：“内部调账1”；
C．出现在发货中少货现象，经查证需给客户退货处理，其处理办法为
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：录入退货单，销售类型为“内部调账”，并在草稿备注栏中注明：X月X日发货少X件；其必须由“物流主管”签字才能
录;
2.制单业务单据:销售发货单,销售发票、采购入库单、调拨单.调拨申请单、其他出库单；
A.
业务单据属性:销售订单使用销售发货单（蓝字）,退回货品使用销售发票（红字）.参照订单生成销售发票（蓝字），厂家到货使用采购入库单（蓝字）,厂家货品退回使用采购入库单（红字）,展厅转样使用调拨申请单，物流配好转货单后
参照生成调拨单，创雅诺中岛柜录入其他出库单；
B. 特殊单据解释: 1. 赠品单:
公司赠客户,厂家,朋友的商品,录入单据时为销售发票（蓝字）,销售类型为“赠品”；
公司促销活动赠品,录入单据时为销售发货单（蓝字）,物流参照发货单生成发票，销售类型为“促销赠品”；
收到厂家赠送的样品,录入“采购入库单”,收发类别选择”商家赠品入库”；
2.调拨单/申请单:录入时,出库类别选择”商品调拨出库”,入库类别选择”商品调拨入库”
3.赔偿单（销售发票）:收到厂家到货时,如属托运部丢失产品,录入”销售发票”,销售类型：“欠款”，客户名称为：托运部名称，票据草稿备注：货品丢失赔偿单； C．操作规范及要求
1.录入单据时，系统有两种操作界面，分别为：1.一维表界面；2.二维表界面；一维表与二维表的区别在于，一维表针对未分色码的品牌使用，操作起来更快捷；二维表针对分色分码品牌使用更快捷；
注：录入单据时，针对分色码品牌，一律采用二维表录入，严禁使用一维表录入；
2.系统设置零出库控制，针对账面数量为零的商品或者出库数量大于账面数量的商品，系统无法出库；
3.系统设置商品查询及客户查询权限控制，针对销售部设置商品查询权限控制；针对市场部设置客户查询权限控制； 4.制单时数量，单价，金额不能为零；
5.发货单表体内设“草稿备注”及“备注”，针对特殊配货要求或客户特殊要求的内容需录入在“草稿备注”栏中，针对公司2011年制单的13项备注内容，涉及返利金额的录入在标准“备注”栏中；
6.录入单据时，表体内的仓库必须为一单一仓库，严禁同一张单出现两个以上的仓库名称； 7.录入退货单时（客户退货及厂家次品退货），数量一定为负数，单价不能为零； 22
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8.公司针对所有的附件产品出库，设置销售类型为：“附件产品”，并且在存货档案设置“附件产品”产品大类，其包括的产品为：衣架，灯模，货架，画册，易拉保等；其中衣架，灯模，货架都属于有价产品，出库时必须计账；
9.录入客户订单时，如有少价商品配发给连锁店时，在制单操作中可以使用“复制”菜单，但需注意复制后少价商品的价格会变成正常批发价，制单员需手动改价；
10.物流在配货时，与订货数量有改动时，制单员需先弃审“发货单”，针对订货数量有改动的商品，进行修改；如有少价商品，在改动数量时，其少价商品的价格会自动调为正常批发价，制单员需手动改价；
11.展厅制单员在录入“发货单”时，在接收仓库一栏中必须录入“3号 库“，编码为：“03”，并保存后必须提交； 12.现金单在录入时，必须“现结”后才能复核；
13.发票只需打印数量，不需打印色码。打印出后交装箱人员装箱。 14.调拨申请单生成调拨单时，批复数量只能小于或等于申请数量； 15.物流接收订单时，打印后需复核；；
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工作工具篇
为了能让你的工作更加有效的开展，以下是我们为您提供的工作工具！希望你能很好的运用。
如果你能更进一步的将其完善，你将得到更加的认可！
1、 工具：
表格名称 《收银台备用金盘点表》 《现金日报表》 《收款收据》 保管处 收银员 收银员 资金会计
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附则
1、本手册中所涉及的相关内容如有调整修改，公司营销部将以“通告”形式张贴于公司“公告栏”，
并通知各部门最高负责人。因此请你务必经常留意“公告栏”信息。
2、本手册由各部门最高负责人保存，请务必妥善保管，不得损坏、遗失和转送他人。 3、未经允许，所有员工均不得私自复印、拷贝本手册。
4、本手册解释权归公司营销部，如有不明事项，请向营销总监咨询。
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成都军梅内衣商行 二零壹零年柒月 编制