责任领导：局工程技术部、人力资源部部门负责人 责任部门：局工程技术部、人力资源部 5．整改措施
（1）局成立工程施工分包管理领导小组，编制下发《xx工程施工分包管理办法》。
（2）要求各单位相应成立分包管理领导小组，制定分包管理实施细则，并组织实施。
（3）全局组织抽查，提出各单位整改建议，持续改进。 6．整改时限
（1）第一阶段：2012年9月，编制下发局工程施工分包暂行管理办法，各单位编制实施办法。
（2）第二阶段：2012年10月—2013年4月，各子（分）公司在新开工项目运行工程施工分包暂行管理办法，并按照局管理办法的要求，对在建项目分包管理自查自纠。局工程部牵头督导。
（3）第三阶段：2013年5月—2013年6月，局工程部牵头组织开展工程施工分包管理检查、验收。
（4）第四阶段：2013年7月—2014年2月，子分公司对存在的问题持续整改，工程部牵头总结评价。
（四）关于物资设备管理的问题
物资设备管理方面存在问题及原因分析如下：
存在问题：一是部分单位、项目物资计划管理不到位，采购计划编制不及时，存在无计划或未经批准采购物资的现象，未严格按规定程序进行
物资集中采购；二是部分项目未按有关规定对现场物资消耗进行分析、控制，未按工号对物资的盈亏进行分析；三部分项目部现场设备的计划管理不到位，存在无计划或未经批准租赁设备的现象，没有设备的利用率分析；租赁程序及租赁价格的确定、合同签订与管理不规范。
原因分析：一是物资采购计划编制不及时，部分单位在物资采购过程中，没有按照技术部门提供的工程备料单进行计划的编制，或者采购计划与实际采购数量不相符；对采购管理权限不明确，《xx集团有限公司工程项目物资集中采购管理办法》（xx物[2009］9号）对物资采购管理权限进行了明确的规定，部分单位、项目在物资采购过程中没有按照办法的要求进行操作，在采购过程中个别单位存在违规操作现象，采购程序不符合规定。二是没有建立物资计划供应台账，对现场所用物资的价格和数量没有详细记录；材料费盈亏分析不到位，对发生的材料费用没有按工号及时进行分析，价格控制不到位。三是设备租赁计划不明确，部分项目对要租赁的设备没有明确提报租赁计划，存在无计划或未经批准进行租赁的情况；对设备的使用率情况未进行详细分析；没有按照相关制度办法要求的程序进行租赁，部分单位为简化程序，在租赁过程中没有按照相关制度办法的要求确定租赁价格，签订租赁合同；合同内容不规范，在签订合同时没有仔细审查，存在不规范的合同条款，这很多情况是由于使用的不是本单位的合同范本造成的。
A针对部分单位、项目物资计划管理不到位，采购计划编制不及时，存在无计划或未经批准采购物资的现象，未严格按规定程序进行物资集中采购的问题
1．整改目标
完善计划管理，及时编制采购计划，按照采购计划或者经过批准进行物资采购。
在进行物资集中采购时严格按照规定程序进行操作，不违规操作，不越权采购。
2．分工与职责
各子分公司、局直属项目部按照相关制度办法，对日常物资设备计划管理进行统一管理，严格按照计划采购。
3．责任单位或部门
责任领导：各子分公司、局直属项目部分管物资工作领导 责任单位或部门：各子分公司、局直属项目部物资部门 具体负责人：各子分公司、局直属项目部物资部长 局物资设备部为监管部门。 4．整改措施
（1）要严肃计划管理，按照技术部门提供的工程备料单合理安排物资采购计划。经过审批后方可进行采购。
（2）物资采购计划要有时效性，针对所需用的物资及时提报物资采购计划。
（3）要做到根据管理权限按照物资采购计划实施集中采购供应。 （4）对供应商实行谁采购供应谁评价供应商并对供应商定期动态考核。
（5）对具备招标条件的物资进行招标采购，降低物资的采购成本。
5．整改时限
2012年年底前各单位完善各项制度办法，并严格按照相关办法规定的程序进行物资计划管理和集中采购工作。
B针对部分项目未按有关规定对现场物资消耗进行分析、控制，未按工号对物资的盈亏进行分析的问题
1．整改目标
加强对现场物资的管理，及时按工号进行物资消耗的分析与控制，及时掌握材料盈亏情况，达到合理调配物资，节约成本。
2．分工与职责
物资设备部相关人员及时掌握现场物资消耗情况，定期按工号进行成本分析与控制。
3．责任单位或部门
责任领导：各子分公司、局直属项目部分管物资工作领导 责任单位或部门：各子分公司、局直属项目部物资部门 具体负责人：各子分公司、局直属项目部物资部部长 局物资设备部为监管部门。 4．整改措施
（1）要建立材料供应、消耗、盈亏分析台帐，对材料量的使用、价格的变化定期分析，查找原因，制定措施，降低消耗成本。
（2）要根据现场实际及时追加、核减计划，避免多余积压，加大成本。
5．整改时限
自整改方案公布后立即按照整改措施及相关管理办法及时进行现场物资消耗的分析，及时进行控制，建立物资消耗台账。
C针对部分项目部现场设备的计划管理不到位，存在无计划或未经批准租赁设备的现象，没有设备的利用率分析；租赁程序及租赁价格的确定、合同签订与管理不规范的问题
1．整改目标
加强设备的计划管理，及时提报设备使用计划，需租赁设备时按有关程序进行审批。设备在使用过程中及时进行利用率的分析；规范合同格式，使用统一的合同范本；规范租赁程序，合理确定租赁价格。
2．分工与职责
物资设备部依据施工组织设计提报设备使用计划，按规定程序确定租赁价格，签订租赁合同，对合同进行规范管理，不出现漏洞。
3．责任单位或部门
责任领导：各子分公司、局直属项目部分管物资工作领导 责任单位或部门：各子分公司、局直属项目部物资部门 具体负责人：各子分公司、局直属项目部物资部部长 局物资设备部为监管部门。 4．整改措施
（1）严格设备的计划管理，按时提报设备使用计划和租赁设备计划。 （2）严格规范租赁程序，按相关规定程序合理进行租赁。 （3）规范合同文本，统一格式，条款合理、合法，不出现有损本单位利益的条款。