C-TPAT 反 恐 工 作 指 引
文件编号 DM-QP-01 版 本 A / 0 生效日期 批 准 审 核 制 订 文件名称 文件编号 C-TPAT反恐工作指引 DM-QP-01 页 次 A/0 第2页,共32页 制订日期 2007-10-04 版 本 目 录 第一章 保安安全工作指引 第二章 保安岗位职责 第三章 邮件包裹收发管理程序 第四章 访客管理办法 第五章 保安巡逻管理办法 第六章 定期内部保安突击检查程序 第七章 人力资源安全程序 第八章 人事部工作指引 第九章 电脑安全管理制度 第十章 信息和技术安全 第十一章 协力厂商安全管制程序 第十二章 C-TPAT安全控制程序 第十三章 门匙控制程序 第十四章 物理安全措施程序 第十五章 安全调查处理程序 第十六章 离职员工及终止合作商控制程序 第十七章 安全管理责任制 第十八章 货仓安全工作指引 第十九章 货柜装柜监柜封箱（封条）追踪验证程序 第二十章 货物过剩和短缺处理程序 第二十一章 货物凭据管制程序 第二十二章 紧急事故处理程序 第二十三章 反偷窃程序 第二十四章 船务安全工作指引 第二十五章 包装管制程序 第二十六章 反恐培训教材 文件名称 文件编号 C-TPAT反恐工作指引 DM-QP-01 页 次 A/0 第3页,共32页 制订日期 2007-10-04 版 本 第一章 保安安全工作指引 1.目的 本程序的目的是确保我公司在进行产品的生产、贮存、运输的过程中，遵守美国海关的C-TPAT(海关贸易伙伴防恐)安全指导，以便在美国以外的运输海关结关不会推迟，防范窃贼或恐怖分子运送违禁物品进入美国。 2.范围 适用于我厂保安对厂内一切安全维护活动。 3.职责 保安主任负责厂区内一切安全工作的策划及安排 4.参考 C-TPAT 美国海关—贸易伙伴防止恐怖安全指导 5.程序 5.1安全培训 5.1.1所有保安员必须接受安全教育，认知危险意识和识别内部阴谋的培训；培训内容包括：消防、防恐、人员及车辆出入处理，维护厂区安全工作等。 5.2生活区安全维护 5.2.1所有员工凭个人有效厂证（工作证）进出厂内外，遗失《工作证》者必须到人事部门登记，记录于《遗失工作证记录表》中，无佩戴厂证者保安员必须进行相关盘查并拒之门外；来访者需向保安员说明来访原因，填写《访客进出入厂门登记表》后，由保安员通知被访者、被访者需凭经理或副总签批的便条在保安处进行相关资料登记后方可带领来访者进入生活区。 5.2.2保安员必须维持生活区的保安工作，管理员工遵守《宿舍管理制度》，解决员工间的冲突，维持正常生活秩序。 5.2.3不定时对宿舍进行检查，如发现非本厂员工应及时对其进行盘查，并作出相应处理，严重的上报当地公安局或派出所等处理。 5.3厂区安全维护 5.3.1所有员工凭有效厂证《工作证》进入厂区，遗失《工作证》者必须到人事部门登记，记录于《遗失工作证记录表》中，无佩戴厂证者将受到盘查并被拒之门外，工作时间内员工需离开厂区的需凭部门经理签发的“出门证”离开，统计记录于《员工进出登记表》内。 5.3.2来访者需到门卫值班室说明来访原因，并做好来访登记，记录于《来访人员登记表》。值班员及时进行电话通知被访人，情况属实的发给来访人“来访证”，并视乎客人的实际情况是否需要由保安员带领。 5.3.3车辆入厂登记记录于《车辆进出登记表》内，货柜车进出厂登记记录于《货柜车进出登记表》内，符合进入条件的方可发给“厂商工作证”，离开时凭货仓签出的“出门证”放行及收回“厂商工作证”并记录离开时间。 5.3.4负责以货物装缷区域及货物停场的监控，禁止未经授权或许可的人员进入。 文件名称 文件编号 C-TPAT反恐工作指引 DM-QP-01 页 次 A/0 第4页,共32页 制订日期 2007-10-04 版 本 5.3.5保安员在厂区内进行定时巡查，如发现无证人员应及时通知进行盘查，并保存相关记录，严重的需报上级进行处理。 5.3.6《安全改善计划》，调查厂内装卸货物的监控安全，每季度进行内部安全检查一次，结果上报安全主任。 5.3.7进入管制区工作的员工必须先填写《进入管制区申请单》，且经部门主管审批后方可进入，临时进入管制区的员工要佩带管制区临时出入证，长期在管制区工作的员工要佩带管制区出入证。 5.4装缷货物的监控 5.4.1在装载区域进行货物装载时，需由保安主管或代表人进行监控，未经许可人员或车辆不得进入该区域内。 5.4.2货物在装载好后及时上锁，并由安全人员确认司机在领取仓库开出的运输单或报送单后即将货物运送厂。 5.4.3安全主任或代表人在缷货区域对外来物料的监控，禁止一切无货单物料进入仓库内。 5.5离厂员工 5.5.1被解雇及辞退的员工名单由人事提供，由保安负责监督对辞退员工行李的检查，办理退出床位手续，安排在下班时间保安员检查及相关盘问后离开，并收回厂证。 5.5.2凡被解雇员工一经离厂后，保安员有责任不再让其进入厂区内。 5.5.3消防工作 5.5.4安全小组每月一次对消防设备进行检查，如发现过期或损坏的消防设施需立即更换或报上级处理。 5.5.5每半年举行一次疏散演戏，至少每年进行一次消防培训。 6.保安培训 6.1每月对保安员进行一次安全培训，增强保安员的安全意识。 6.2保安员上岗时需着装整齐，仪表整洁，同时必须带厂证。 6.3遵守组织纪律，认真执行各种规章制度，端正工作作风，做到文明执勤，热情服务，详尽解答客人提出的问题。 6.4认真执行交接班制度，本班发生的情况须详细做好记录，并交代下一班继续跟进。 6.5加强自身素质建设，增强安全防范技能，增强备应付突发事件的能力。 7.记录 7.1《培训记录》 7.2《访客进出入厂门登记表》 7.3《车辆进出登记表》 7.4《出门证》 7.5《遗失工作证记录表》 7.6《员工进出登记表》 7.7《货柜车进出登记表》 文件名称 文件编号 C-TPAT反恐工作指引 DM-QP-01 页 次 A/0 第5页,共32页 制订日期 2007-10-04 版 本 第二章 保安岗位职责 让全体保安员明确自身的责任，认真履行自已的职责，防止意外事件的发生，维护安全的生产和生活环境。 2.范围 本职责适合于我厂内所有保安岗位。 3.职责 由安全主管直接统筹和管理全厂保安岗位的职责，保安员认真履行各岗位职责义务。 4.1在接待来访人员时，须讲究礼貌，热情接待。请来访者出示能证明其单位或身份的相关证件，询问其因何事访何人，在联系被访人并征得同意后，在《来访人员登记表》上详细记录并发给“来访证”，来访人员应带到被访人办公处。 4.2对被访者所带行李、包裹要严格检查，但要注意以下几点： 4.2.1不可触及人身 4.2.2主要检查来访者有无危险品或不明物品进入本厂，如有携带危险品或违禁品记录于《携带违禁品记录表》内，并通知保安主任，若有必要报警结果记录于《报警记录表内》。检查外出来访人员有无公司产品、物料半成品或工作器具等公司财产为主。 4.2.3检查时态度要谦和有礼，避免引起被检查人之误会与反感，必要时婉言说明。 4.2.4运输或因业务关系进入厂区的车辆，须认真检查司机的有效证件及货单，认真检查车内物
品是否与货单一致。在无异常情况下，须在《车辆进出登记表》上进行登记，并发给来宾证。出厂时应认真查验由资材部出具的放行条及货单，检查驾驶室内有无异常物品，并将货单与车内物品对照，在货单一致的情况下，收回来宾证准予放行。并做好记录。 4.2.5要加强管理厂车动向，对外出送货的车辆，必须有资材部放行条，并有资材部主管核准，并要检查厢门是否上锁。对放行条注明外出无装货物的车辆，要严格检查该车是否有货物。 4.3禁止员工携带食物进入车间，工作时间内禁止员工随意出入厂区，因特殊情况须出入厂区的人员、外送的物品等，须有部门副总级以上人员出具的有效放行条方可放行，并做好记录。 4.4晚班及早班保安应视天气情况，适当掌握厂区周围照明灯的开启或关闭。 4.5下班后必须对全厂各车间的水电、门窗锁进行检查，如发现异常情况应该立即上报，并做好相关记录。 4.6值班保安下班须对接班保安完成交接事项，并记录于《保安交接班记录表》内： 4.6.1上级规定或指示事项； 4.6.2入厂宾客或工作人员尚未出厂之事项； 4.6.3送货或寄存物品须交班转交； 4.6.4厂内外可疑情况须注意监视或警觉。 4.6.5禁止非许可人员进入管制区，对领取物料的人员要核查是否有物料领取单。 4.6.6指挥所有运输车辆、货柜车按规定位置泊好车位后，司机到指定的休息处休息，不准司机窜