反恐工作指引 - 图文(4)

文件名称 文件编号 C-TPAT反恐工作指引 DM-QP-01 页 次 A/0 第16页,共32页 制订日期 2007-10-04 版 本 4.2.2.未经领导及他人许可，不要打开或尝试打开他人文件，以避免泄密或文件的损坏 4.2.3.对不明来历的邮件或文件不要查看或尝试打开，以避免计算机中病毒或木马，并尽快请电脑中心人员来检查。 4.2.4.在一些邮件中的附件中，如果有出现一些附加名是：EXE.COM等可执行的附件或其它可疑附件时，请先用杀毒软件详查杀毒后再使用，或请电脑中心人员处理。 4.2.5.不要随便尝试不明的或不熟悉的计算机操作步骤。遇到计算机发生异常而自己无法解决时，就立即通知电脑中心，请专业人员解决。 4.2.6不要随便安装或使用不明来源的软件或程序。不要随便运行或删除。 第十一章 协力厂商安全管制程序 1.目的 设立本程序之目的在管制协力厂商从事订单生产到完成成品（零配件）之包装，入库之存放管理与装货出厂运输途中安全管制，防止货物丢失或把有毒性、有害或危险物品装箱出货造成危害，制定安全管制的办法。 2.范围 适用于协力厂商从事产品生产、包装、仓库收货与运输等相关工作。 3.职责 要求协力厂商依制定之产品组装作业标准书与货品存放摆放管理，装卸货流程表与运输安全要求与注意事项规定办理. 4.程序 4.1.协力厂商应对在职生产员工进行品质观念.防恐教材教育训练，新进员工做职前操作说明与质量认知和防恐教材培训。 4.2协力厂商包装作业流程图表要衔挂固定在明显作业台上方，必要时要提供照片及包好样品，供作业员参对比照并指定QC人员全程看管，防止放入有毒性.有害.或危险物品物品封箱,对合格品立即装订封箱，并贴合格标签、签名后入库。 4.3协力厂商成品(半成品)外运时，货仓人员必检验司机的运输通知与出货通知书、托运单、出货明细单据核实后方能装载货物，所有单据件由资材部管理备查。 4.4协力厂商在装卸货物时，需由指定或制定人员进行监控方可进行装载，需做记录卡,监控人员签章备查。 4.5协力厂商应变加强对货物运输的安全控制避免运输途中货物的丢失，调包或被不法分子恐怖组织利用制造恐怖事件，确保货物及时安全到达，所有货物装卸需指定安全代表监控下装货，过程中必须严格监控，不得有任何非法准许人员或物料的接近或进入，并对整个过程进行录像保存（采用监视器）。 4.6协力厂商出货品时需记录司机姓名.车号.出厂时间.载货内容.司机联络号码，好加以追踪查询，如运输方式是中转运输或更换司机要要求比照运输安全要求与注意事项规定去做，留下资料备查。 4.7协力厂商货物进出门禁，保安人员要详加盘查，人、事物、出入时间等登记，资料留下备查。 4.8每年对协力厂商进行一次防恐安全审查。 文件名称 文件编号 C-TPAT反恐工作指引 DM-QP-01 页 次 A/0 第17页,共32页 制订日期 2007-10-04 版 本 第十二章 C-TPAT 安全控制程序 1.目的 本程序的目的是确保我公司在进行成品运输过程中，遵守美国海关的C-TPAT(海关贸易伙伴防恐)安全指导，以便在运输.结关不会推迟，防范窍贼或恐怖分子使用以上的环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。 2.范围 适用于整个生产、贮存.运输过程。 3.参考文件 C-TPAT 美国海关-贸易伙伴防止恐怖安全指导。 4.程序 4.1人力资源安全控制 4.1.1所有员工进入厂区内必须佩戴好本人的厂证、无佩戴厂证者将要受到盘查并被拒之门外，来访者需到门卫值班室说明来访原因，并做好来访登记。值班员及时进行电话通知被访人，情况属实的发给“来访证”，并视客人的实际情况是否需要由值班员带领。 4.1.2新招聘的员工所持本人身份证必须是真实的，并需填写个人真实的学历，政治背景及详细地址，对不正确填写基本内容及无法核实真实身份，社分背景者一律不准在本厂招考范围之内。 4.1.3每个新员工必须进行职前培训、内容包括：厂规厂纪、反恐、消防卫生知识、重要区域进入、货物的保存。发现异常的人或可疑的。非法的事应如何处理方法等。 4.1.4设立员工投诉信箱，鼓励员工如发现以上问题及时举报。 4.1.5对个别从事安全重要岗位（如财务、船务、人事、保安、包装工、装缷工）的员工实施通过公安部门协助查其身份、背景，有否犯罪档案，是否参加不明党派等。 4.2生产工厂安全控制 4.2.1生产车间领发的物料必须要有收发货单据，任何无单据物料不得在车间内使用，不明来料及无单据物料的进入必须要做好及时登记，严重的需及时汇报及调查来源。 4.2.2工场内不允许非生产部门人员随意进入，外来考察、检查、验货等人员的进入都要有主管级别以上人员陪同下方可进入。 4.2.3公司指定专人从事包装区域内的工作，所有生产出的成品及时送往专人负责的成品区，如发现成品箱打开应立即通知车间负责人、安排QC及时检查合格方可摆入成品区，未经授权人员不得进入成品区。 4.3.仓库及运输安全控制（可分来料、储存环境、出货三部分） 4.3.1.所有进入货仓的物料必须要有相应的货单收据，仓管人员核实来货与货单一致方可进行缷货，并出QC对货品质量的检验，所有外来货品必须第一时间进入独立的验收区域。 4.3.2.经QC检验合格的货品被送到合格区域内存放，需要贴上合适标识，显示其物料的名称、数量、重量、入仓日期等，物料进出的跟踪显示于《物料卡》上。 文件名称 文件编号 C-TPAT反恐工作指引 DM-QP-01 页 次 A/0 第18页,共32页 制订日期 2007-10-04 版 本 4.3.3.货仓管理员必须对本仓内的物料进行定期的检查，如发现物料丢失或短缺，需填写《物料工作联系表》向上级汇报。 4.3.4.货仓内所有物料的储存环境必须由同一门口进出，门口需要有门可紧密关闭，不能让外界进入。 4.3.5.设立独立的成品储存仓，成品储存仓有专人负责管理，任何人未经允许不得随便进入，如有客人或品质检查员进行检查的必须要有上级主管批准或陪同。 4.3.6.成品、货物的装载有独立的区域，装载区内不准未经允许人员及车辆进入，装载人员直接由货仓负责管理，并需接受安全知识培训。装载车辆司机在将车辆停泊好后立即进入司机休息的地方等待。 4.3.7.货物装载过程需要有货仓及保安人员监督，防止未经许可人员，车辆的进入及异常事情的发生，当发现有不寻常事情或不允许人员进入装载区域时，货仓监柜人应及时加以阻止，并对此进行相应的记录保存。 4.3.8.货物被装好后应及时由货仓监柜人员将集装箱门关好上锁并加上封匙。 4.4.环境综合安全控制 4.4.1成品储存仓安装监视系统监督成品货物有否被破坏.偷窍的安全措施。 4.4.2货物装缷区域安装监视系统、监督货物装缷过程，以防不法行为发生。 4.4.3进入厂区内所有货物装载车辆不得与私人车，载客车辆在同一区域内停泊.对装载货物车辆停泊区不得有任何未经许可人员的进入，由货仓负责人对该区域进行严控。 4.4.4厂区内保持有足够的照明灯光，安排值班员对厂区内设施进行巡查，并在厂区设立巡查签到记录。 4.4.5电房有紧急发电系统，保持足够照明电源供应。 4.4.6运输货车场，仓库及办公室进出口有要控制，由指定人员方可进入，只允许需在此区域内工作的人员进入，监视系统至少每三个月进行一次维护。 5.记录 5.1监视系统资料保存不可少于1个月。 5.2来访登记记录保存不可少于3个月。 5.3车间、货仓等各部门外来人员进入登记记录保存不可少于3个月。 第十三章 门匙控制程序 1目的 制订完善的门匙控制制度，确保公司及客户的资源安全 2范围 门匙负责人员 3控制程序 文件名称 文件编号 C-TPAT反恐工作指引 DM-QP-01 页 次 A/0 第19页,共32页 制订日期 2007-10-04 版 本 3.1 由部门负责人指派人员负责本部门的锁匙保管工作，并将钥匙的领取及退还记录于《领取、退还钥匙登记表》内。 3.2 各锁匙保管人员资格由管理部审核及资料留存之后才配备给相关人员。 3.3 锁匙保管人员应尽职尽责按规定开门、关门，若所保管范围资源短缺需负相应责任。 3.4 锁匙保管人员不可私自配备锁匙或将自己的锁匙交他人保管或使用。 3.5 锁匙有损坏要第一时间与本部门主管或管理部反映及时进行更换。 3.6 锁匙领用.更换及人员变更需保留记录资料。 第十四章 物理安全措施程序 1. 目的 采用良好措施维护好本公司物理安全，抵抗非法进入和防范外部的闯入，确保本公司财物与员工的安全。 2.范围 适用于本厂各部门对一切物理安全措施的维护行动。 3.职责 安全主任，部门主管共同负责厂内一切物理安全的策划及维护。 4.程序 4.1安全标准 4.1.1所有的建筑物用牢固的围墙。货物储存区的窗加牢防盗铁丝网。 4.1.2内外门窗、大门都装有足够的锁具。 4.1.3所有建筑物内外，停车区都要有足够的安全警示标语。 4.1.4所有国际的、国内的、高价值的和危险品都要用保护柜或其它办法隔离和标识。 4.1.5.公司自备车停车区、来宾车辆停车区、货车停车区、货柜车停车区都要分开。 4.1.6.所有厂区，出入大门，装缷货区都要安装CCTV相机系统。装缷货区至少保留31天的录像记录，电脑中心要定期对监控系统进行检查，结果记录于《监控系统情况登记表》内。 4.1.7.厂区大门指定安全保安员24小时轮班站岗，厂区周围，装缷货区指定安全保安员进行监控。 4.2安全维护 4.2.1保安员加强厂区巡逻，保证所有无职员看守的门窗都上好锁。 4.2.2.CCTV监视系统有紧急后备发电机提供电源支持，并至少三个月一次对系统进行预防维护。 4.2.3每月由安全主任组织安全保安员对全厂物理安全保卫措施进行一次检查评估，评估结果记录于《物理安全检查评估记录表》内。 4.2.4当所有员工下班离厂，各车间指定人员检查所有门窗是否上好锁。 文件名称 文件编号 C-TPAT反恐工作指引 DM-QP-01 页 次 A/0 第20页,共32页 制订日期 2007-10-04 版 本 第十五章 安全调查处理程序 1.目的 使本公司内一切安全事件得到及时调查和处理，最大和程度地消除隐患，防止恐怖活动的发生。 2.范围 适用于本公司所有的涉及安全的活动。 3.职责 由安全主任负责策划和安排执行。 4.程序 4.1公司定期进行内部安全检查，将检查结果汇报给安全主任，对其中存在的安全问题的事项，安全主任要督促安排及时的调查，处理、跟踪检查并做好安全事件的调查处理报告存盘。 4.2保安人员执行安全巡逻时，要保持警觉，发现有即将发生或正在发生的安全事件，及时向安全主管（或安全主任）报告，能及时排除的要及时处理。 4.3本厂各部门，各区域引发的涉及安全的事件，应及时与保安取得联系，须紧急处理的，可交由相关人员现场处理，须经调查的，由相关部门配合保安进行调查，研究出处理方案，交由保安主任批准执行。 4.4本公司鼓励员工积极参与安全控制并举报安全信息。对于举报中有关涉及安全隐患，甚至恐怖活动倾向的信息，应高度警觉，重视，交保安记录存档，并由部门安全主任、工厂安全主任、保安主任共同商讨解决，谨慎处理。 4.5在安全维护活动中，如有的安全事件，事态较为严重，甚至有触及法律的行为，应通过保安依法与公安，法律部门取得联系，并积极配合其调查处理。 4.6凡公司所有的安全事件的调查，处理均须保安记录存查。 第十六章 离职员工及终止合作商控制程序 1.目的 控制离职员工和终止合作客商进入我厂区，严格遵守C-TPAT有关控制非准许进入的要求。 2.范围 适用于我公司所有离职人员（含辞职、自离、解雇）和已终止合作的客商（含供货商承包商）。 3.程序 由安全主任负责策划，由管理部配合保安执行。 3.1员工离职，人事需记录于《离职员工记录表》，清晰注明离厂人员姓名、时间、原因（方式），并当天提供相关资料给保安。 3.2员工辞工或解雇时，员工应将自已的厂服及工作帽交回给车间，人事须先收缴其厂证才给予结