中山市菩提泵业有限公司 文件名称 编制/日期 批准/日期 质量管理手册 章节号 审核/日期 生效/日期 4.1技术文件 文件编号 文件版本 页 码 第A版 第31页共53页 4.4）文件的受控编号 4.4.1）公司管理文件和技术文件在下发各部门使用时，应加盖“受控”章。并按部门代号进行受控编号。如同一部门需多份则在部门代号后面加顺序号。如：技术部需3份，则受控号为：06-001、06-002、06-003 ?? 4.4.2 ) 加工工艺卡由设计人员与审批人员签字确认，不需加盖“受控”章。 4.4.3 ) 部门编号 序号 1 2 3 4 部门名称 总经理 质量管理人 办公室 供销部 部门代号 01 02 03 04 序号 5 6 7 部门名称 生产部 技术部 质检部 部门代号 05 06 07 4.5) 文件的接收、发放和回收 4.5.1) 外来文件的接收 当公司接到外来技术文件后，应及时交资料员。资料员填写 “外来文件清单”，并由交接人签字确认。 4.5.2) 文件的发放： a.公司办公室建立管理文件清单，并负责将公司管理文件发放到各职能部门和车间。 b.技术部资料员就技术文件建立“文件清单”。并将图纸、工艺文件根据生产计划需要，发至生产部、车间。 c.《原材料检验规范》应发放给质检部和供销部，作业规范的发放则根据部门需求分别发放。 d.文件在发放过程中，发放部门和接收部门分别填写“文件发放/回收记录表”。 4.5.3) 文件的回收 a.图纸和工艺文件的回收：生产车间使用的图纸、工艺卡，应在工程发货完毕后一周内交还技术部。资料员应及时在 “文件发放/回收记录表”上登记。工艺文件原则采用一次发放，当需修改时应由资料员及时回收更改。 中山市菩提泵业有限公司 文件名称 编制/日期 批准/日期 质量管理手册 章节号 审核/日期 生效/日期 4.1技术文件 文件编号 文件版本 页 码 第A版 第32页共53页 b.其余文件的回收：文件换版或作废时，资料员应及时从各使用场所回收旧的文件，确保各使用场所使用的文件为最新的有效版本。 4.5.4）文件的更改 a.当文件需要更改时，管理部门/人填写“文件更改通知单”。在“文件更改通知单” 中应注明文件更改前的内容和更改后的内容，以及更改原因，由分管经理签字批准后，确定更改内容。 b.更改技术文件时，如更改涉及材料规格、材质变更或其它涉及需改变设计思想的更改时，需由技术部提交顾客或原设计单位同意后，取得允许更改的通知或传真等书面文件方允许更改。 4.6）文件的归档管理 4.6.1）文件管理部门，都应有“文件清单”，并标明文件现行的技术状态，以确保技术文件使用的有效性。各部门在存放文件时，应作到分类清楚、查找方便。 4.6.2）任何人不得在文件上乱写乱划、私自作标识，更不准外借。 4.6.3）电脑内存有的技术文件应能相互调用，作到资源共享。并半年一次刻录光盘留存，在文件清单中做好备份标识。 4.2技术标准 本公司产品执行标准和产品相关标准： 序号 1 2 3 4 5 产品单元 小型潜水电泵 微型电泵 污水污物潜水电泵 井用潜水电泵 潜水螺杆电泵 产品品种 产品规格（功率或井径） 产品标准 GB/T 25409-2010 Q/ TXM 01-2013(菩提) JB/T 10601-2006 GB/T 24674-2009 GB/T 2816-2002 JB/ T8645-1997 ≤3kW、＞3kW～11、11 kW 离心型≤1.5 kW、旋涡式≤2.2 kW ≤5.5 kW、＞5.5～22 kW、 产品系列 ＞22 kW ≤175mm井径、175～250mm、＞250mm井径 ≤3kW、＞3kW
中山市菩提泵业有限公司 文件名称 编制/日期 批准/日期 质量管理手册 章节号 审核/日期 生效/日期 4.1技术文件 文件编号 文件版本 页 码 第A版 第33页共53页 质量负责人、技术部、质检部组织学习贯彻产品标准及相关标准，有关部门应得到标准版本，技术部、质检部应定期识别标准的有效性，确保使用版本为现行有效标准。技术部、质检部负责按文件管理规定进行控制。 4.3、相关文件 4.3.1作业规范 4.3.2作业指导书 4.4 质量记录 4.4.1文件清单QR04-01 4.4.2文件收发/回收记录表 QR04-02 4.4.3外来文件清单QR04-03 4.4.4文件更改通知单 QR04-04 中山市菩提泵业有限公司 文件名称 编制/日期 批准/日期 质量管理手册 章节号 审核/日期 生效/日期 5．1采购及外协 文件编号 文件版本 页 码 第A版 第34页共53页 5．1采购及外协控制 1）目的 对采购的全过程及供方（含外包单位）进行控制，确保采购产品/外包产品的质量符合规定的要求。 2）适用范围 适用于公司对于生产所需的原材料采购、外协加工及对供方的选择、评价的控制。 3）职责 3.1）供销部负责公司生产所需原材料的采购安排，负责编制《采购计划》，提供必要的采购信息。负责组织对供方（含外协单位）的选择、评价及供货业绩的定期确认。 3.2有关部门按要求参与对供方的评价和定期确认。 4）工作程序 4.1）采购物资分类 根据采购物资对本公司产品实现过程或出厂产品的影响程度，可作如下分类： A类：直接影响产品形成或出厂产品主要性能的原材料：1、2、3等； B类：对产品质量有一般影响的辅助材料：1、2等。 4.2）物资采购标准 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 产品单元 名称 标准名称 漆包圆绕组线 第7部：130级聚酯漆包铜线 交流电动机电容器 第1部分：总性能、试验和安全要安装和运行导则 滚动轴承 通用技术规则 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第4部分：软线和软电缆 有溶剂绝缘油漆规范畴 单项材料规范对热固浸渍漆的要求 机械密封的型式、主要尺寸、材料和识别标志 聚酯薄膜聚酯纤维非织布柔软复合材料 标准编号 GB6109.7-2008 GB/T3667.1-2005 GB/T307.3-2005 GB5013.4-2008 GB/T 11027-1999 GB/T6556-1994 JB/T4060-1991 JB/T8151.1-1999 GB/T 22715-2008 GB/T 6557-2009 GB/T3452.1-2005 GB 2099.1-2008 小型 潜水 电泵 污水污物潜水电泵 井用 潜水 电泵 漆包线 电容器 轴承 电缆线 绝缘漆 机械密封 绝缘纸 绝缘套管 污水 污物 潜水 电泵 绝缘软管规范 各种号软管的规范要求4硅橡胶玻璃纤维软管 定子、转子 交流电机定子成型线圈耐冲击电压水平 挠性转子机械平衡的方法和准则 泵体 液压气动用0型橡胶密封圈 第1部分：尺寸系列O型圈 及公差 电缆线和不可家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求标准 拆拆插头 中山市菩提泵业有限公司 文件名称 编制/日期 批准/日期 质量管理手册 章节号 审核/日期 生效/日期 5．1采购及外协 文件编号 文件版本 页 码 第A版 第35页共53页 4.3）合格供方的选择、评价准则 4.3.1）供方选择条件 供方应为专业生产公司或供应商；具有可靠的质量保证能力和稳定的产品质量；价格应合理并具有可靠的供货能力和良好的售后服务；外协喷漆单位选择时尚应取得当地环保部门的环评合格的证明材料。对于符合上述条件，且已有业务往来或具有地域优势的供方，可优先选择。 4.3.2）评价条件 供方应提供：合法的生产、经营资质（营业执照规定的生产许可证等）；近期的产品检验报告；合格产品的质量保证能力（生产设备、检测设备及质量管理情况等）；供货业绩及以往供货历史情况；价格水平、履约情况及服务条件。 供销部按上述条件及要求，向符合条件的供方提供“供方调查评价审批表”并按要求认真、及时填写反馈以便掌握供方的基本情况。 4.3.3）对供方的评价准则 4.3.3.1）对多年业务往来的供方，凡符合选择、评价条件，在同等条件下优先选择确定。 4.3.3.2）对以前未发生过业务往来的供方，除符合选择、评价条件外，还应对所供样品进行验证和小批试用，合格后方可选择确定。 4.3.3.3）对于零星采购的B类物资，其进货验证记录即可视为对供方的评价。 4.3.4）评价方法 a.供销部组织技术部、质检部、生产部，依据供方所提供信息、样品验证结果和试用结果及按要求提交的证明资料，对供方进行评价选择。 b.将评价结果记录在“供方调查评价审批表”上，报总经理审批。对评价合格的供方纳入《合格供方名单》由总经理审批后发布执行。 c.对于同一类物资，一般应同时选择几家合格供方，以便保证供货能力。 4.4）对合格供方的控制 4.4.1）供销部应建立合格供方档案，对A类物资的供方按每个订单供货的交付、验收、使用质量及服务等情况记录在“供方供货记录”上。 4.4.2）供方提供的产品如出现严重质量问题，供销部应向供方提出书面纠正措施要求，限期整改。如连续两次提出而没有明显改进时，应取消其合格供方资格。