中山市菩提泵业有限公司 文件名称 编制/日期 批准/日期 质量管理手册 章节号 审核/日期 生效/日期 5．1采购及外协 文件编号 文件版本 页 码 第A版 第36页共53页 4.4.3）每年对A类物资合格供方进行一次业绩评价。评价应根据评价准则和评价期内合格供方的供货记录进行。内容包括：产品质量、价格、交货期、服务情况。将评价结果记录在“供方调查评价审批表”上。评价时按百分制，质量评分占60%交货期评分占20%其它（如价格、服务等）占20%评定总分低于60分或质量评分低于50分，应取消其合格供方资格，增选符合条件的新供方。对存在问题的发出整改通知，要求采取相应措施。 4.5）采购文件 4.5.1）供销部根据《生产计划》、库存储备和生产需要编制《采购计划》。采购计划中应表述拟采购或外协产品的要求，应包括以下内容： a.采购产品名称、牌号、规格、数量、交货期和用途； b.采购产品的验收标准； 《采购计划》应由总经理审批后，方可执行。 4.5.2) 采购人员应依据采购计划、采购标准和合格供方名单等签订采购合同，进行采购。合同内容条款应明确、齐全，由总经理批准后生效。 4.6）采购产品的验证 4.6.1）采购产品的验证由质检部负责。 4.6.2）外购物资进公司后，由仓库保管原填写“材料试验（检验）委托单” ，并附有关质量证明资料，通知质检员检验。质检员接到通知后，及时按《原材料检验规范》中的有关要求进行检验、验证或试验，做好相关记录，并及时提供验货结果。 4.6.3）若进货检验、试验不合格，质检员应通知供销部，由供销部办理退换货。 4.7）采购、供方选择、评价及其它应形成的记录，由供销部保存。 5）相关文件 5.1）原材料检验规范 5.2）生产计划 5.3）采购计划 5.4）采购合同 6）记录 6.1）供方调查评价审批表QR05-01 6.2）合格供方名单QR05-02 6.3）材料进货报检单QR05-03 6.4）材料试验（检验）委托单QR05-04 中山市菩提泵业有限公司 文件名称 编制/日期 批准/日期 质量管理手册 章节号 审核/日期 生效/日期 5.2.工艺管理 文件编号 文件版本 页 码 第A版 第37页共53页 5.2.工艺管理制度 1）目的 针对产品形成过程和企业加工生产条件，制定工艺文件并进行管理控制，确保产品符合规定的要求。 2）适用范围 适用于公司工艺文件的编制、使用、执行及工艺纪律考核等管理。 3）职责 3.1）技术部负责公司生产所需工艺文件的编制、发放及工艺纪律的考核。 3.2）生产部及车间按工艺文件规定要求认真执行。 4）工作程序 4.1）工艺文件是用于指导生产作业，识别工艺流程顺序，规定各工序作业方法，确定正确的作业参数，从而实现产品质量特性的技术文件。 4.2）我公司工艺文件包括：工艺流程图、工艺卡片、作业规范、作业指导书。 4.3）工艺卡片由技术部负责编制、审批及发放。其文件控制应按照技术文件管理规定执行。 4.4）工艺文件内容要求： 4.4.1）工艺流程图是针对某一产品，对其生产加工、检验或试验过程进行识别，按加工顺序以框图的方式进行图示的一种工艺文件。工艺流程图中应标识工序名称，并对重要工序和产品关键特性进行识别、标识。 4.4.2）作业规范是对某一工序或设备，规定其加工或操作顺序、步骤和方法，以规范工序或过程的操作，从而保证工序或过程质量的工艺文件。 4.4.3作业指导书是针对重要工序或产品关键特性而设置的质量控制点，而制定的工艺文件。对影响工序质量的人、机、料、法、环及计量器具进行分析控制，规定详细的作业方法和工艺参数，并进行必要的监控。 4.4.4“加工工艺卡”是用来确定加工顺序、尺寸、数量。是操作者进行作业的依据。其编制应根据图纸并结合本公司现有的设备和工艺装备条件进行。 4.5工艺文件的执行要求： 技术部负责组织对生产作业人员进行工艺文件的培训学习。 生产车间和生产作业人员应严格遵守工艺文件的有关要求，认真执行作业方法和工艺参数，如发 中山市菩提泵业有限公司 文件名称 编制/日期 批准/日期 质量管理手册 章节号 审核/日期 生效/日期 5.2.工艺管理 文件编号 文件版本 页 码 第A版 第38页共53页 现工艺文件存在错误，应及时通知技术员。 4.6）当公司采用新技术、新工艺、新材料、新工装、新设备使用时，技术质检部应及时对工艺文件进行调整，必要时进行工艺验证，修订工艺参数或方法，以满足变化要求。 4.7）工艺管理制度的考核要求 为提高工艺文件执行的严肃性，保证生产作业的工序质量，由技术质检部对工艺纪律进行检查。其检查内容包括：生产车间工艺文件的发放配备情况；质量控制点工艺文件的使用情况；工艺方法和工艺参数的执行情况；工艺操作记录的实施情况等。 工艺纪律检查应每月进行一次，并通过工艺纪律检查的方式验证工艺文件的正确性和可行性，并填写“工艺纪律检查表”对存在的问题应及时纠正，并修订有关的工艺文件。 5）相关文件 5.1）文件管理规定 5.2）工艺流程图 5.3）工艺操作规程 5.4）关键工序作业指导书 6）记录 6.1）工艺纪律检查表QR05-05
中山市菩提泵业有限公司 文件名称 编制/日期 批准/日期 质量管理手册 章节号 审核/日期 生效/日期 5.3质量控制点 文件编号 文件版本 页 码 第A版 第39页共53页 5.3质量控制点控制程序 5.3.1目的 为使嵌线定子耐电压试验和水气压试验处于稳定可控状态，并进行有效的控制管理。 5.3.2适用范围 适用于本公司质量控制点——嵌线定子耐电压试验和水气压试验 5.3.3程序 5.3.3.1质量控制点的建立、控制、管理由质量负责人负责 5..3.3.2控制点的活动应按人、设备、材料、方法和环境五要素展开并严格控制管理。 5.3.3.3控制点的操作员必须接受培训。 5.3.3.4管理上的原始数据应准确齐全、可靠、及时、适用。 5.3.3.5检验员对检验过程中出现的问题应及时分析，并反馈给质量负责人，使用出及时处理。 5.3.3.6控制点每年一季度内：由办公室进行整顿，符合下列各点要求： 5.3.3.6.1由于工序质量的提高，只要按控制点的作业指导书进行正常操作就能稳定地生产出满足质量要求的产品。 5.3.3.6.2由于质量要求的变动，不需要特别控制就有稳定地生产出满足质量要求的产品。 5.3.3.7控制点所在工序的检验员应按规定要求，将检验的数据填入检验记录单内。 5.3.4耐电压试验和水气压试验控制程序 5.3.4.1.1 调试或检验员要严格按照操作规程要求进行操作，并及时做好详细记录，要求严把质量关，对不合格品加以标记、区分放置待返工，收工后将记录统一上交至车间负责人汇总。 5.3.4.1.2调试或检验员要对检验仪器设备进行维护和检查,确保检验仪器设备的精确有效。 5.3.4.2质量记录 4.2.1耐电压测试仪操作规程QR05-06 4.2.2水气压试验台操作规程QR05-07 4.2.3水气压试验记录表QR05-08 4.2.4嵌定线子检验记录QR05-09 中山市菩提泵业有限公司 文件名称 编制/日期 批准/日期 质量管理手册 章节号 审核/日期 生效/日期 5.4过程质量 文件编号 文件版本 页 码 第A版 第39页共53页 5.3过程质量控制 1）目的 对生产过程进行识别，控制其重要工序或产品关键特性，确保产品质量符合规定的要求。 2）适用范围 适用于公司生产工序质量控制。 3）职责 3.1）技术部负责生产工序质量控制的策划，制定工艺流程图识别重要工序，编制工艺文件进行指导。 3.2）生产部负责按策划要求，确保生产工序在受控条件下进行。 4、工作程序 ： 漆 包 线 检 绕 嵌 线 检 浸 烘 漆 检 装 配 定 子 等 转子轴承等 水 气 压 壳、盖、叶等 喷 漆 入 库 包 装 性能测试 装 铭 牌 注：浸烘漆工序为特殊工序