二、授权计量检定机构年度审核自查表
机构名称： 序号 1 2 年度审核项目 年度完成强制检定计划情况 检定原始记录的符合性 自查情况 计划执行率： % 检查记录： 份 符 合： 份 基本符合： 份 不 符 合： 份 检查证书： 份 符 合： 份 基本符合： 份 不 符 合： 份 复核检定合格率： % □维护较好，有记录 □维护较差，没有记录 应 检： 台 实际送检： 台 未 检： 台 受 检 率： % 有标识设备： 台 无标识设备： 台 自查说明 自查人员签字 3 4 5 检定证书（含合格证）的符合性 质监部门监督检定情况 计量标准及配套仪器设备维护情况 计量标准及配套仪器设备周期检定情况 计量标准及配套仪器设备的标识情况 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 □ 档案内容完善 计量标准及配套仪器设备的建□ 档案欠完善 档情况 □ 未建档 计量标准及配套仪器设备的维□ 有记录 修记录 □ 无记录 □ 配备齐全，使用正常 □ 设备性能不良，对检计量标准及配套仪器设备是否定工作有一定影响 配备齐全，是否能正常使用 □ 设备有严重问题，不能开展检定工作 计量标准考核证书和计量授权□ 是 证书是否在有效期内 □ 否 □ 制度健全，执行良好 □ 有制度，执行情况较规章制度是否健全，执行情况好 是否良好 □ 制度不健全，未有效执行 计量检定人员培训是否按计划□ 是 完成 □ 否 是否按时向质监部门报送强检□ 是 信息月报 □ 否 是否有超授权范围开展检定工□ 有 作 □ 无 检定工作中是否有违法、违规、□ 有 违纪行为 □ 无
根据《计量授权管理办法》、有关考核规范和授权计量检定机构年度审核的有关规定，本机构于 年 月 日至 年 月 日对年度审核内容进行了自查。根据自查结果，本机构在本年度内符合项有 项，不符合项有 项。对不符合项，我们采取的整改措施为： 机构自查意见 。 整改工作已于 年 月 日完成。 自查结论： 机构负责人签字： （单位公章） 年 月 日 年度审核人员审整改完成情况：□符合 □不符合 查意见（整改的具审查意见： □合格 □需要整改 □不合格 体要求和完成情审查人员签字： 年 月 日 审查人员签字： 年 月 日 况另设附件） 负责年度审核的质监部门 审核结论 年 月 日 （审核单位公章） 年度审核结论： □合 格 □复查合格 □不合格
法定计量检定机构考核、授权申办流程
企、事业单位提出申请 退回申请材料
不属于许可范围 或不符合条件 受理部门核查 申请资料 符合条件 受理部门成立考核组考核 （下达考核工作计划） 申请单位整改 考核组组织专家进行部分项目不合格， 短时间内能够整改的 出具考核报告，报受理部门 审核不合格 受理部门审批、核准 审核合格 发 放 证 书