(一) 商品验收入库制度
1. 商品到达后，保管员持进货票及时验收货物，即查品名、规格、单位名称、数
量、批号、出厂日期，验收无误后，及时做入库手续并签字盖章，然后将第三联交付货方(结帐用)。
2. 商品入库，整箱商品按箱验收，贵重商品拆箱抽验，零散商品要逐个点清，如发现有破损和质量问题，应及时上报，并登记清楚。
3. 入库后要按货编号建立商品卡，并注明商品的有效日期，及时与主管领导沟通信息，避免商品积压过期造成浪费。
(二) 商品出入制度
1. 业务员提货时，必须持盖有财务印鉴的出库单，保管员按单提货，不得随意改变。
2. 出库后保管人在出库单上签字盖章，并将第二联，第三联返回。
3. 代销商品在出、入库单上注明。
4. 保管员按出、入库单及时登帐，每月盘点，及时将盘点表上报财务。
(三) 商品的保管
1. 按商品的类别不同，分别码放，爱护商品，爱护包装。
2. 先出先进的商品，新老不断更换，减少食品过期数量。
3. 定期检查、防虫、防腐、防火、防水、防止保管不善造成商品的损失。
4. 有送错货物，立即调整，有遗失现象立即以书面形式上报。
第二．商场收银管理制度
1. 认真做好营业前准备，按操作规范开启、调试收款机，备好找零的现钞。
2. 热情接待每一位交款的顾客，符合手续的收款小票不得以任何理由拒收，否则引起客户纠纷给公司造成不良影响，追究其责任。
3. 严禁在收款处会客、带小孩，收款机属于精密仪器，除收款员正常工作外，任何人不得随意操作，否则造成机器故障，追究当班收款员的责任。
4. 严禁脱岗，如遇特殊情况，需要经领导批准方可离岗。
5. 坚持唱收唱付，收款找零都必须当面交代清楚，认真审核每一张结算业务，严格把关不得受理不符合要求的手续。不全的业务，严禁受理未经审批的优惠卷、转账销售等，如退货。
6. 拒收导购带交款，不可清点费货款类款项。
7. 严禁押款现象，如有特殊情况需经领导批准方可。
8. 认真清点和妥善保管所受理的现金和票据，并按规定鉴别真伪。
9. 认真做好结账工作，做到一日一结，每天交班前必须办理结账，并将有关据、票交与财务人员，未结账这不得擅自离岗。
10. 严禁将底金放在收款台内过夜，违反此项规定而产生的一切后果，自负并开除。
11. 收银员应认真核查商品标签的商品代码，如单价，并工整清晰填写售货小票，涂改过的小票视同无效，拒收。
12. 遇到收银机故障不能使用时收银应指导顾客到就近正常使用的收款处。
13. 收银员应小心保护自己的密码，离开收银台应关闭或进入屏蔽保护状态，并用钥匙将钱箱锁住，包括销售小票或名章。
14. 收音机应精心保护，严禁撞击、水溅、灰尘、每天应清扫擦拭易脏部位，卷筒小票和备份纸应每日检查并申领足够余量。
15. 收银台电源应放在收银台拐角处，严禁收款设备以外设备使用收银台电源。
16. 严禁私自将用户名及密码汇漏给他人或交由其他然使用。
17. 相邻的收银台，如有一方离岗时，必须相互告知，留守一方在此期间不得离岗。
18. 保持收银台良好的坏境卫生。
19. 熟悉本商场的各种POS急的签到程序。
20. 交班时记录当日销售情况后，须立即退出，并将机器进入屏保状态。
21. 下班交款时，需由保安陪同。
22. 做好留台工作，确认无客户时方可离岗。
23. 严禁上班电话聊天。
第三.商场仓库货品管理制度
一、商品入库管理制度
1、当商品从厂家运抵至仓库时，收货人员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损等情况。收货人必须拒绝收货，并及时上报仓库管理；若因收货人员未及时对商品进行检查，出现的破损，数量不对等所造成的经济损失由该收货人承担。
2、确定商品外包装完好后，收货人必须依照相关单据：随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价进行核实，核实正确后方可入库保管；若单据与商品实物不相符，应及时上报仓库管理；若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。
3、入库商品明细必须由收货人和仓管员核对签字认可，做到帐、货相符。商品验收无误后，仓管员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐货相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓管员承担。
二、商品出库管理制度
1、卖场列出的上柜、调拨、退货清单，必须认真、准确、无遗漏地标注商品品牌、数量、金额、单价清单明细等原因。
2、仓管员开具出库单时，必须对退货原因及库存进行认真核实后，方能开具。 3、卖场接到退货、调拨通知后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。
4、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。
5、商品出库后实物负责人在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。
第四.商场办公物品管理制度（购买、领用）
一．办公物品的购买
1.为统一限量，控制用品规格及节约经费开支，所有办公物品的购买，都应办公用品管理员统一负责。
2.根据办公用品库存量情况以及消耗水平，向办公用品管理经理报告，确定订购数量。如果办公印刷需要调整格式，或者某种办公用品需要量发生变化，也一并向管理经理提出。 3.在办公物品库存不多或者有关部门提出特殊要求的情况下，按照成本最小原则，选择直接去商店购买或订购的方式。
4.在各部门申请的办公物品中，如果包含有需要订购的办公用品，则申请部门还须另填一份订购单，经办公用品管理部门确认后，直接向有关商店订购。
5.各部门的申请书必须一式两份，一份用于分发办公用品处，另一份用于分发领用用品台记账登记。在申请书上要写明所要物品、数量与金额。 二.办公物品的保管与领用
1.所有办公物品必须先行入库，交由管理员统一保管与发放登记
2.管理员必须清楚的了解物品的摆放与库存情况，做到经常整理与打扫。
3.在物品每次盘点物品时，做到帐物一致，如有不一致，必须查明原因。然后调整账簿，使两者一致。
4.印刷制品与各纸的管理以照盘存的账簿为准，对领用数量随时进行登记并进行加减，计算出余量。如有用完须立即告知。 5.对商场各部门进行监督调查。
6.领用物品时必须有领料单，领料单必须一式两份，交由管理员登记 7.物品领用时可分：易耗物品和非易耗物品
1）.易耗物品如（铅笔、笔芯、胶水、胶带等），如此类物品在领用时须以旧换新。 2）.非易耗物品如（剪刀、订书机、打孔机、打码机等），如此类产品在领出请进行保管与护理。如有遗失应由个人或部门赔偿或自购。
第五.工作服管理制度
工作服式反应商场整体形象及员工精神面貌的重要标志。因此有必要加强工作服管理。 1. 根据商场的要求负责联系工作服的选料制作、发放与保管。 2. 为防止冒领与丢失。发放时要手续齐全，填写领料单。
3. 员工领用工作服后。个人保管，要保持整洁、完好不得对工作服私自改制样式和装饰。 4. 因个人原因损坏工作服，需照价赔偿补领新工作服。
第六.商场卫生管理
为维户员工健康及工作场所环境卫生，特制的本准则。凡商场卫生事宜，除另有规定外，需按本准则实行。
1. 商场卫生事宜，全体人员必须一律确实遵行。
2. 新进员工，必须了解清洁卫生的重要性与必要的卫生知识。 3. 商场各工作场所内，必须保持整洁，不得堆放垃圾、污垢或碎屑 4. 商场各工作场所内，严禁随地吐痰。 5. 饮水必须清洁。
6. 洗手间、更衣室及其它的设施保持清洁。 7. 凡可能寄生传染的原料，英语使用前消毒。