?.对于报经分管副总经理批准，确定下来的产品采购供应商，洽谈合作细节， 签核订购单与合约； IT部门经理
这个新设的岗位，针对于采购内控制度来讲，重要的职责有以下几项： ?.按照财务内部控制制度规定，严格ERP系统采购环节授权，授权环节有请购申请及审批、产品质量检测及出入库、采购发票审批入账及付款； ?.根据人员岗位变动和业务类型变化，及时调整ERP系统授权，确保制度严格执行，行之有效。 质量检验部部
这个部门也是新设的，目标在于改善产品质量控制完全依赖于供应商的失控局面。与采购内部控制制度相关的职能如下：
?.正确配置质量检测设备，根据客户要求，建立统一产品质量标准； ?．在产品出入库环节，要严格质量抽检程序，并在ERP系统中录入部门质量检测意见，具有一票否决权；
?．厂家直接装柜出口的情况下，公司质检部门要派员参与质量检测，只有在ERP系统中签署部门同意情况下，才能最终发货。
财务部
之前的采购业务流程中，财务部门基本上只参与事后账务处理，而在调整后的部门职能中，增加了反映采购业务事前参与的内容：
?．在采购供应商确认环节，财务部门要根据供应商历史表现，比如质量索赔事故次数、付款条件优劣、增值税发票出口退税快慢等条件，综合评估，给出财务意见；
?．采购合同签署前，要报给财务部门审核，参与评估合同条款，特别是财务有关条款，如发票付款条款等。 5、内控制度执行与绩效考核
如上所述，为减少舞弊或差错产生等几率，对采购流程和岗位授权等进行了重新梳理，建立了新的采购业务内部控制制度，为促进执行，我们还制定了一套考核制度，专门对一些关键控制点进行评分制，综合得分和重要岗位的职位调整相关联，这样做给管理岗位的员工带来了压力和挑战，促进管理者标准化、精细
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化工作，降低了采购成本，减少了质量事故，间接提高了公司整体利润。另外，还对各个普通执行岗位进行了评分，设置了一定的奖金额度，和月度收入挂钩，调动了采购控制各环节的执行积极性。
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