目的:掌握K/3采购系统日常业务处理工作，熟悉五种业务类型的操作流程
要求: ①根据以下业务资料进行采购系统各种业务单据制作
②进行采购发票审核
③掌握各种帐表的查看技巧
1、 货到单未到
采购部采购人员李明于2001年9月3日向新达公司订购笔芯1000支，单价1元（不含税价）。2001年9月4日货到，当日采购部门通知仓库入库，仓库管理员陈力经检验合格后入库(材料仓)。2001年9月8日新达公司开出增值税发票。
业务流程：采购申请单→采购订单→采购收料通知单→外购入库单→采购发票
2、 暂估入库
采购部采购人员黄平于2001年9月10日向永益公司订购笔帽3000个，单价0.5元(不含税价)；笔壳2000个，单价0.3元(不含税价)。2001年9月11日货到，当日采购部门通知仓库入库，仓管人员陈力检验合格后入库(原材料仓)。
业务流程：采购订单→采购收料通知单→外购入库单→采购发票（下月发票到后做）
3、 单货同到
采购部采购人员黄平于2001年9月20日向佳和公司订购笔芯2000支，单价0.8元(不含税价)。2001年9月25日货到，当日采购部门通知仓库入库，仓管人员陈力经检验合格后入库(原材料仓)。同日收到佳和公司开出的增值税发票。
业务流程：采购申请单→采购订单→采购收料通知单→外购入库单→采购发票
4、 单先到货后到
采购部采购人员黄平于2001年9月25日向永益公司订购笔壳1000个，单价0.4元(不含税价)。2001年9月27日收到永益公司开出的增值税发票，次日货到，采购部门通知仓库入库，仓管人员陈力验收入库(原材料仓)。
业务流程：采购订单→采购发票→采购收料通知单（从采购发票获取）→外购入库单
5、 退货业务
仓管人员陈力发现2001年9月25日向永益公司购入的笔壳100个有质量问题，采购人员决定并于2001年9月29日从原材料仓退货。2001年9月30日永益公司开出红字增值税发票。
业务流程：红字外购入库单→红字采购发票
6、 收到部分货物
采购部采购人员黄平于2001年9月26日向新达公司订购笔帽3000个，单价为1元（不含税价）。2001年9月28日收到科达公司发来笔帽1000个，采购部门通知仓库入库，仓管人员陈力验收入库（原材料仓）。
业务流程：采购订单→采购收料通知单→外购入库单
12、代管物资业务（通过收料通知单做待验仓入库）
2001年9月30日收到佳和公司发来的代管物资单色圆珠笔1000支，入代管物资仓。 13、受托代销业务
2001年9月5日收到委托代销单位新达公司发来的产品：
代码 003.01 003.02 名称 单色圆珠笔 三色圆珠笔 单位 支 支 数量 1000 5000 单价 1 2.5 9月10日向宏丰公司销售商品：
代码 003.01 003.02 名称 单色圆珠笔 三色圆珠笔 单位 支 支 数量 600 4500 单价 1.5 3.5 9月31日把未销售的商品退回给委托代销商新达公司。 处理方法:
①收到受托商品时，做一张收料通知单，注意此时的仓库应当是待检仓，如没有建立代检仓则要先增加待检仓库。
②销售受托商品时，要从待检仓转出相同数量的商品，先做外购入库单，入库单必须选择（代检仓）收料通知单关联，入实仓，同时生成采购发票（此发票是与委托方的结算发票），还有要做一张实际的销售发票和销售发出单，发到目标客户。
③当还有受托商品要退回到受托方时，只要再做一张退料通知单，从待检仓发回受托方。
操作要点：
待验仓只核算数量，不核算金额。
操作要点：
1、 单据录入时如需“关联”其他单据生成，可通过“XX单号”选择所需的单据，但要注意“关联”所选择的单据必须经过审核。
2、 发票审核时，发票必须是当期的单据，否则无法审核。
练习二 销售管理系统
目的:掌握K/3销售系统日常业务处理工作，熟悉四种业务类型的操作流程
要求: ①根据以下业务资料进行销售系统各种业务单据制作
②进行销售发票审核
③掌握各种帐表的查看技巧
（下述业务如无具体说明，作为赊销处理）
1、 开票与发货同时进行
科达公司于2001年9月10日向销售部销售人员赵立订购单色圆珠笔500支，销售价5元（不含税价）。2001年9月13日销售部通知仓库发货，同日仓库发货，销售部并开具销售发票。
业务流程：销售订单→销售发货通知单→销售出库单→销售发票
2、 先开票后发货
安迅公司于2001年9月15日向销售部销售人员赵立订购三色圆珠笔100支，销售价8元（不含税价）；单色圆珠笔200支，销售价6元（不含税）。2001年9月17日销售部开具销售发票，2001年9月20日销售部通知仓库发货，同日仓库发货。
业务流程：销售订单→销售发票→销售发货通知单（从销售发票获取）→销售出库单
3、 销售退货
安迅公司购买三色圆珠笔50支，销售价8元（不含税价），因有质量问题于2001年9月23日退货，同日仓库将退回货物入库。销售部于2001年9月24日开出红字发票。 业务流程：红字销售出库单→红字销售发票
4、 现销
2001年9月25日宏丰公司向销售员赵立购买单色圆珠笔1000支，销售价3元（不含税）。同日销售部开具销售发票并发货。货款即时支付。
业务流程：销售发票→销售发货通知单（从销售发票获取）→销售出库单
5、销售分次发货
2001年9月27日安讯公司向销售员赵立购买三色圆珠笔2000支，销售价8元（不含税）。货物分别在9月28日发出500支、在9月30日发出1500支。月末开出销售发票。
业务流程：销售出库单（分两张单录入）→销售发票（获取单据时同时选择两张单据关联生成）
操作要点：获取单据时，如需选择多张单据，可通过按ctrl或shift键去选择单据）
6、分期收款销售业务
2001年9月26日销售员赵立以分期收款方式向科达公司销售单色圆珠笔8000支，销售价5元（不含税）；三色圆珠笔10,000支，销售价6元（不含税）。并约定2001年10月03日向科达公司收取第一期单色圆珠笔3000支的货款，并开具相应的销售发票。
业务流程：销售出库单→（下月收款时做）销售发票
操作要点：下月进行发票审核时，必须先在销售出库单序时薄中，利用“编辑”菜单中的“拆分单据”选项进行销售出库单的拆单工作，然后再将拆分的单据与对应的销售发票审核。
练习三 仓存管理系统