B A 版本 充分才 CFC 状态 适应性修改 第一次发布 修订 - 评语 宋有楠 编制人 刘英淇 审核人 孙劲 批准人 2014-4-28 批准日期 文件编码 文件类型 管理性程序 文件名称： 中国核工业二三建设有限公司 徐大堡核电工程 L D X - M V 5 0 - G B P - 0 0 8 - Z N 0 1 文件分类 大纲管理程序 技密级别 N 所属专业 不符合项管理程序 发布单位 中国核工业二三建设有限公司徐大堡核电CV项目部 编制室 质量管理室 版权说明： 此文件内容属中国核工业二三建设有限公司所有，未经同意不得引用、复制、借阅、发表。
内部标识码 CVQS-MP-2011 适用范围 徐大堡核电CV项目部
不符合项管理程序
内部标识码：CVQS-MP-2011 版本：B
文件会签、审查页 签字项 处理项 文件格式审查 职务/岗位 文件工程师 工程技术室主任 物资室主任 合同财务室主任 施工队工程师 文 件 会 签 符合性审核 质保工程师 山东核电设备制造有限公司徐大堡现场项目部 姓名 刘燕 王叶 金菲菲 侯明英 郭瑞丰 N/A 签字 第2页共24页
日期 外部单位审核 中国核工业二三建设有限公司徐大堡核电CV项目部
不符合项管理程序
内部标识码：CVQS-MP-2011 版本：B
修改页 版本 A B 状态 CFC 第一次发布。 1、增加CA等模块的施工范围； 2、修改不符合项报告编号； 3、修改外部不符合项报告内容； 4、 修改章节 充分才 适应性修改： 中国核工业二三建设有限公司徐大堡核电CV项目部
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不符合项管理程序
内部标识码：CVQS-MP-2011 版本：B
目录
1. 2. 3. 4. 5. 6.
目的 ........................................................................................................................................................................... 5 适用范围 ................................................................................................................................................................... 5 参考文件 ................................................................................................................................................................... 5 定义 ........................................................................................................................................................................... 5 程序管理 ................................................................................................................................................................... 5 职责 ........................................................................................................................................................................... 5 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7.
质量管理室 ..................................................................................................................................................... 5 工程技术室 ..................................................................................................................................................... 6 物资室 ............................................................................................................................................................. 7 合同财务室 ..................................................................................................................................................... 7 施工队 ............................................................................................................................................................. 7
详细描述 ................................................................................................................................................................... 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11
不符合项分类.................................................................................................................................................. 7 不符合项的发现、确认与标识 ...................................................................................................................... 8 不符合项报告的编号 ...................................................................................................................................... 9 不符合项报告的编制、审核、批准 .............................................................................................................. 9 不符合项报告的取消 .................................................................................................................................... 11 不符合项的处理方式 .................................................................................................................................... 11 不符合项报告的报送 .................................................................................................................................... 11 不符合项的处理 ............................................................................................................................................ 12 不符合项的验证 ............................................................................................................................................ 12 不符合项报告的关闭 .................................................................................................................................... 12 不符合项的统计分析 .................................................................................................................................... 13
8. 9.
记录 ......................................................................................................................................................................... 13 附录 ......................................................................................................................................................................... 13
中国核工业二三建设有限公司徐大堡核电CV项目部
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不符合项管理程序
内部标识码：CVQS-MP-2011 版本：B
1. 目的
为了对中国核工业二三建设有限公司徐大堡核电CV及CA等模块在安装及物项接收和贮存等过程中产生的不符合项进行有效控制和管理，特制定本程序。
2. 适用范围
适用于CV及CA等模块合同范围内所发现的不符合项的处理活动。
3. 参考文件
《CV质量保证大纲》 CVQS-MP-1001 《CV项目组织管理程序》 CVQS-MP-2001
4. 定义
1) 物项：材料、零件、部件、系统、构筑物以及计算机软件的通称；
2) 不符合项：性能、文件或程序方面的缺陷，因而使某一物项的质量变得不可接受或不能
确定；
3) 不符合项通知单（NCN）：用于在发现不符合项时通知相关方不符合项信息的质量记录
文件，简称NCN（详见附录2）；
4) 不符合项报告（NCR）：有关不符合项处理的质量记录文件，简称NCR；
5) 照用（不加修改地接受）：当可以证实不符合项并不影响质量时，接受按原目的使用； 6) 修理：是指把一个不符合项恢复到一种状态的过程，虽然在这种状态下该物项仍不符合
原来的技术要求，但它可靠、安全地执行其功能的能力未受损害；
7) 返工：通过完善、再加工、再装配或其它纠正方法，使不符合项符合原技术要求的过程； 8) 报废：不按原目的使用；
9) 退货：不能按原目的使用，退回原供货单位。
5. 程序管理
1) 本程序由质量管理室编制、修订和解释；
2) 本程序由质量管理室主任或其指定人员审核，现场经理批准。
6. 职责
6.1 质量管理室 6.1.1 质量管理室主任
批准开启NCR。 6.1.2 质量管理工程师
1) 负责对不符合项进行监督；
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